2022年采购入库流程及标准 .pdf

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1、采购入库流程及标准流程：1、到货卸货2、清点、质检，异常情况处理3、签收、支付运费4、ERP 入库、记录存档、发布5、归位上架操作方法：1、卸货当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提），收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货卸货注意事项：轻拿轻放，防止人为损坏；产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架；根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上；卸货时发现破损产品，立即通知送货人2、清点、质检对产品数量、包装、日期、质量做检验，质检时发现以下情况须上报主管、联系采购部决定是否收货： 到货数量件数与物流单/发货单不符

2、，到货明细与供应商发货清单不符 产品生产日期距收货日期超过6 个月、剩余保质期不足9 个月或已过保质期一半三种情况产品外包装箱破损、脏污，无法整箱出售（箱内产品完好），数量超过5箱名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 产品包装有明显变形、破损、脏污，无法正常销售 贴标错误、产品介绍错误等产品外标识与产品实际情况不符 产品配件数量不足、颜色搭配错误等 运费异常，之前不需要公司支付运费但送货人要求付运费的情况，送货人要求支

3、付运费与物流单显示金额不符的情况，物流单有人工修改或者其他收货人认为运费异常的情况收货人判定的其他异常情况异常情况处理方法：数量错误批量原装箱产品到货时，一批货至少打开1 箱抽检数量。清点时发现数量错误需要二次清点，最终确认数量不对时，分三种情况处理：厂家送货， 将情况通知采购部， 接到收货通知后， 按照实际数量签收入库；物流送货，须通知采购，采购与供货商确认发货数量，如果是物流丢失则由供货商与物流协商解决，如果是供货商发货问题，由采购部与供货商协商解决，得到采购部收货通知后，收货员根据实际数量签收与入库，若需要支付运费，件数缺少时不能支付运费；自提，提货人需要根据物流信息核对件数后签收，货物

4、到达仓库，入库员先清点件数，与提货单不符时，第一时间通知提货人、上报主管，主管与物流、采购协商解决后，仓库收货员按照实际数量入库，；日期不合格产品日期采取随机抽样检查方法，每种产品至少抽取一个检查并记录，产品日期不符标准分两种情况：厂家送货或物流送货，第一时间通知采购，若采购通知收货，按照实际情况签收，需要在收货单注明，日期不合格产品走报损 /临期处理流程；若采购通知不予收货，则拒收不合格产品；自提，发现日期不符合标准，将产品种类、数量、日期信息发给采购，若名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - -

5、 - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 采购通知收货，则提货后按照正常流程操作，若采购通知不予收货，则拒绝提货，做采购退货处理产品外包装脏污、变形、破损，内包装完好此类情况由主管根据数量决定是否收货，若数量较少确认收货，须将情况反馈给采购部，入库记录时将情况记录在案；数量较多时，主管通知采购，得到采购收货通知后收货入库并将情况记录。对于经常出现此类情况的物流公司，仓库应向采购部建议更换物流，如果是供货商因素，仓库将具体情况反馈给采购部产品质量不合格每种产品至少抽查一个的质量，出现异味、颜色异常、形状异常、产品破损等质量问题，对有问题产品，将信息反馈至采购确

6、认是否签收，入库时根据收货实际情况处理产品包装脏污， 查看产品是否可清理， 并将情况反馈至采购， 若确认收货，要在入库完成后立即清洁产品，无法清理产品，走报损/临期流程产品变形与破损：产品变形，根据是否可正常销售为依据决定是否收货，变形严重无法决定时，与采购协商， 决定是否收货， 若拒收，须在收货单注明变形产品数量及名称；若确认收货，进入正常收货流程；产品破损，将破损产品种类、数量信息通知采购部并拒收，根据完好产品数量收货，收货单须注明破损产品名称与数量情况；产品贴标错误、外标识与产品实际不符等情况，将此类产品种类、数量、不符情况信息通知采购部，采购部决定是否收货及处理方式，若收货，则进入正常

7、收货入库流程，入库完成后第一时间处理该类产品（换标、打码等） ；若通知不予收货，则拒收或退货配件搭配错误、颜色搭配错误，将此类产品种类、数量信息通知采购部，与采购部协商决定是否收货，若收货，则进入正常收货入库流程，入库完成名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 后第一时间处理该类产品（重新组装、重新搭配颜色等）；若通知不予收货，则拒收或退货运费异常，所有运费异常情况，需要上报主管、通知采购部处理，根据采购部通知决定是否支

8、付及支付金额其他异常情况，收货员认为存在其他异常情况时，需及时上报主管处理3、签收、支付运费清点、质检结束，异常情况处理完成后，收货人在收货单签字收货，签收时须注意：异常情况须在收货单注明异常情况。签收后，若产生运费，付款须留取收据4、ERP 入库、记录、存档、发布根据实际收货情况在ERP做采购入库在麦嘉QQ 群截图发布入库通知，某些急缺产品、新品通知相关人员将收货单拍照存档通知库房上架、配货人员5、产品归位、上架根据产品日期、种类、数量，以先进先出原则归位、上架名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -