2022年采购作业实施细则 .pdf

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1、制度名采购作业实施细则电子文件编码页码6-1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - 公司采购作业实施细则第一章总则第一条目的为使采购作业有章可循，规采购作业事务，提高采购成效，特制订本细则。第二条要求1. 采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、 交货期限、 售后服务等作出评价，以供选择时参考。2. 价格质量：以合理价格购取较高品质材料。3. 时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。第三条采

2、购方式采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1. 定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。2. 特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。3. 一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - -

3、- - 第 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - 签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143 页码6-2 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 12 页 - - - - - - - - - 到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。2. 原订采购作业处理期限

4、变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。第五条核批权限特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过元呈总经理核批。第二章供应厂商第六条各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、 工艺流程、 生产能力、 产品质量等以后，填制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。第八条对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由采购部门以签呈方式

5、说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。第三章采购作业名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - - 签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143 页码6-3 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - 对于资料填写不

6、全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。3. 询价程序(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外，并填记在“请购单”上。(2)对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”以便通知供应厂商。(4)采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。4. 询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。5. 若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可

7、将全部资料填制“采购事务征询单”，连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。第十条议价作业1. 采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价(并报告有关主管)，以供议价之用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 12 页 - - - - - - - - - 签发人责任人签名制度名采购作业

8、实施细则电子文件编码GLWA143 页码6-4 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - 1. 由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约定日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。 将“请购单”第二联送材料库以待收料。2. 预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。合同书正本两份，一份存采购部门，一份存供应厂商；副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门及供应厂商。第四

9、章采购异常处理第十二条请购项目的撤销各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理：1. 若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。2. 若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第1项方式处理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。第十三条紧急请购：采购经办人员接到紧急请购通名师资料总结 - - -

10、精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - 签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143 页码6-5 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 12 页 - - - - - - - - - 1. 对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏注明厂商及预定的处理日期

11、。2. 因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。3. 采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签注意见，或会同原请购部门共同处理。4. 交期延误罚扣处理：采购助理人员收到交货延误或统一发票逾 7天未送资料科的拟整理付款事务时，应按下列方式处理：(1)计算逾期罚扣金额并通知厂商罚扣原因与金额。(2)在厂方同意扣款或补足发票时，由采购助理人员在收料单及发票上填记实付金额或发票，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。(3)如厂方不同意接第(1)项

12、方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉并呈董事长核决后按第(2)项方式处理。第十五条属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的，采购经办人员应于“请购单”采购记录栏注明，以作为材料库收料依据。第十六条以暂借款采购，采购经办人员应在“请购名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - 签发人责任人签名制度名采购作业实施细则电子文件编码GLWA143 页码6-6 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

13、- - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 12 页 - - - - - - - - - 2. 预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。3. 对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。第五章附则第十九条本采购作业施行细则呈总经理核准后实施，修订时亦同。签发人责任人签名名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 12 页 - - - - - - - - -