2022年2022年国有企业内部审计工作总结范文篇.doc .pdf

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1、国有企业内部审计工作总结范文2 篇国有企业内部审计工作总结范文2 篇内部审计工作总结范文(一)，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，以来，我局建议并通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县

2、32 个乡镇、 69 个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长 )任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位 “ 一把手 ” 为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县 101 个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年 10 月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11 月 15 日，共有 46 个单位上报了内审机构人员调整文件。二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。名师资料总结 - - -精品资料欢

3、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧， 对审计发现问题的思考与提炼，问题的成

4、因分析及如何提出针对性建议， 审计成果的利用，浙江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272 人次，取得内审岗位资格证书人员达 106 人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践， 有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起， 为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足， 开展内审工作， 特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查

5、、互查与重点检查，查错纠弊，“ 互相挑刺 ” ，对强化各单位内部审名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度，明确从任前告知、年度经济

6、责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24 个内审人员， 从 2 月 15 日开始对全县 41 个县直部门和乡镇党委政府的领导干部度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652 万元，管理不规范金额5752 万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、 未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等 14 种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。以

7、来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91 个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 长徐光文批示 : “ 此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。” 四、积极宣传内部

8、审计， 各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育， 以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作， 引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视， 各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销 ;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了

9、进一步优化。内部审计工作总结范文(二)我市的内部审计工作在市委、 市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上， 开展了各种形式的内部

10、审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市 215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488 万元，增加效益13008 万元,提出建议意见被采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。一、坚持 “ 围绕中心、服务大局” ，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作， 以促进加强单位内部管理和控制、 提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点 “ 转型” ，认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作

11、。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，共开展了继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到 11 月底统计， 共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送审总金额11308.72万元，审减 406.84万元。建筑安装工程66 项， 送审金额 309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -

12、- 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 个，送审金额1593.79 万元，审减额243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股 (集团)有限公司接审项目121 个，涉及工程 86项，送审金额64080.3 万元，部分已审定项目的核减率达10 月份，全区自行采购预算0.1082 亿元，实际支付0.0809 亿元，节约资金 273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、 夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13 个村居 1-6月份财务收支情况进行了审计。市

13、公路局对所属11 个单位财务收支进行了全面审计,审计面为 100%,通过审计，发现问题36 个，提出审计意见38 条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196 个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教

14、育局、市卫生局、市园林局、瑶海名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位， 也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、

15、严格把关，全年共审核审签经济合同342 份，金额达 8690.90 万元，无违约合同发生， 很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至11 月底共审核集团、 锦邦等 5 个公司的合同 1742 份，合同进展报告259 份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照 集团公司合同管理暂行办法规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300 余份，较好地履行了风险控制职能。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -