燃气公司法律法规和其他要求及合规性评价程序.doc

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1、燃气公司法律法规和其他要求及合规性评价程序文件编号：HL.HSE203-20141 目的本程序的目的是识别、获取、更新适用于公司HSE管理的法律法规和其他要求，以确保公司HSE符合法律法规和其他要求。2 范围本程序适用于公司施工管理及办公活动所涉及的安全、环境与健康的法律法规和其他要求。3 职责3.1 管理者代表负责批准HSE法律法规及其他要求清单。3.2 安全监察部负责编制审核HSE法律法规及其他要求清单，负责法律法规和其他要求识别、获取、更新与合规性评价。4 程序4.1 HSE法律法规及其他要求识别由安全监察部组织实施。4.2 安全监察部负责收集与公司项目工程施工有关的各类法律、法规、标准

2、及其他要求。收集的范围包括：4.2.1 国家HSE法律、法规、标准及规章、规定、要求；4.2.2 行业规范、规章、标准、规定、要求；4.2.3 地方法规、规章、标准、规定、要求；4.2.4 公司及上级主管单位的规章制度、规定、要求。4.3 安全监察部负责与主管安全、环保、工业卫生的政府部门保持联系，及时获取国家及地方最新的有关HSE的法律、法规、标准及其他要求；还可以通过网络、书店、专业性报刊杂志、认证机构等渠道补充；以保持对适用的HSE法律法规要求及其更新进行及时跟踪和获取。4.3.1 定期（每年）上网查询最新的法律法规。4.3.2 定期同承包商、供应商、客户沟通。4.4 法律、法规和其他要

3、求的识别安全监察部根据法律法规及其他要求识别结果编制、审核法律法规及其他要求清单，管理者代表批准。4.5 培训及沟通4.5.1 安全监察部通过HSE例会、生产例会、专业培训、通知等形式负责对各部门进行HSE法律、法规及其它要求的培训和沟通。4.5.2 各部门用例会、专业培训、班前会等形式负责本部门HSE法律、法规及其它要求具体条款的培训和沟通。4.6 更新安全监察部负责通过按4.2的渠道对公司HSE法律法规及其他要求目录清单及时进行更新，更新按文件控制程序进行。4.7 合规性评价4.7.1 评价频次与时机安全监察部组织相关部门每年至少组织各部门进行一次全面的合规性评价，当法律法规及其他要求发生

4、变化时，应及时进行评价。4.7.2 评价实施进行合规性评价要对各单位实际的实施情况与法律法规要求条款的内容进行对照，以确定其符合程度。调查收集相关的实施记录和资料，例如：安全评价报告、环境影响评价报告、三同时验收报告等，并获取有关信息；收集相关的监测数据，例如：污染物排放的监测，环境质量的监测结果等、特种设备与安全附件的检测结果、员工体检结果；现场检查实际运行状况，例如：危险品的储存条件，消防设施的配备现状、安全与环保设施的配备现状、作业条件与劳动防护等情况；对照适用法律法规及其它要求进行评价，并得出评价结论。4.7.4 评审记录安全监察部保存合规性评价的记录和结果，以确定法律法规和其它要求的遵守情况；如发现不符合时，采取相应的纠正和预防措施。各部门应将本部门合规性评价的结果及时上报安全监察部。4.7.5 改进、纠正和预防措施的实施和跟踪验证责任部门针对纠正和预防措施要求，对偏离法律法规和其它要求和需改进的项目，组织分析原因，制定纠正和预防措施并实施。安全监察部组织相关部门对纠正和预防措施有效性进行跟踪验证，执行不符合、纠正措施和预防措施控制程序。4.7.6 合规性评价的记录和结果应由安全监察部提交管理评审，具体执行管理评审控制程序。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 不符合、纠正措施和预防控制程序6 记录6.1 法律法规及其他要求清单 6.2 合规性评价记录