燃气公司协商和沟通控制程序.doc

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1、燃气公司协商和沟通控制程序文件编号：HL.HSE205-20141 目的为保证与HSE管理有关的信息及时在本公司内部和外部进行传递，确保本公司内部及相关方及时有效地获得与HSE管理有关的信息，特制定本程序。2 范围本程序适用于本公司所有与HSE管理有关信息交流的控制，包括内部信息交流和外部信息交流的管理活动。3 职责3.1 综合管理部是本程序的归口管理部门，负责HSE管理信息交流的日常管理工作； 3.2 综合管理部负责本公司HSE信息的收集、上传、下传，上级HSE信息的接收、下传；3.3 综合管理部负责职工HSE提案、合理化建议等的收集、处理和结果的反馈；4 程序4.1 协商与交流的分类 国家

2、、地方政府和相关方有关HSE方针、政策、法律、法规、标准和指令； 相关方有关HSE的要求； 员工应参与 HSE管理的要求； HSE管理体系的运行信息； 公司内部HSE标准、制度和规定； 有关HSE管理的情况反映。4.2 协商与信息交流的实施4.2.1 内部协商与信息交流见下表：信息内容交流形式频 次责任单位1国家、地方政府有关HSE政策、法律法规、标准和指令会议传达、转发文件即时综合管理部2集团公司的方针、制度、标准、要求、规定会议传达、转发文件即时综合管理部3公司内部的HSE标准、制度和规定例会传达、下发文件即时综合管理部4公司内部的HSE管理体系的运行信息简报、例会等1次/年综合管理部5员

3、工HSE管理的要求或合理的抱怨、投诉提案、合理化建议、信息交流记录表不定期综合管理部6.有关HSE管理的情况反映会议传达不定期综合管理部4.2.2外部协商与交流见下表：信息内容交流形式频次责任单位外部信息获取文件、会议、因特网、报刊杂志等新闻媒体不定期综合管理部HSE运行情况通报简报每年综合管理部承包商、供应商、顾客等有关HSE要求提案、合理化建议不定期综合管理部相关方的合理抱怨或投诉信息交流记录表不定期综合管理部4.2.3 信息的反馈HSE内部信息的传递一般通过工程例会、班前会、文件等适宜的形式及时传递到相关人员，并按照文件要求及时反馈相关信息。对于员工、用户或相关方的抱怨或投诉，当面能协商

4、解决的问题，主管部门应及时当面协商解决，并记录存档，不能当面协商解决的，把情况传递到相关部门，由相关部门提出处理意见或建议，及时答复相关方。对于信息交流中的不符合，按不符合、纠正措施和预防措施管理程序执行。4.2.4 HSE会议（1）HSE管理领导小组会议：由公司总经理负责主持召开，管理小组所有成员参加。会议每年召开一次，根据HSE管理工作需要，可适当增加会议次数；（2）HSE管理评审会议、内部审核会议分别按管理评审控制程序和内部审核管理程序执行。（3）HSE例会：由项目部部组织，项目经理主持召开。（4）班组长负责主持召开班前会。4.2.5 会议记录及保存按记录管理程序、文件控制程序执行。4.3 员工参与HSE管理4.3.1 参与岗位危害识别综合管理部每年组织指导全公司范围内的危害识别、风险评估工作，力求全员参与。4.3.2 合理化建议综合管理部负责受理职工个人对公司HSE管理的要求、意见、建议和投诉，能当面直接协商解决的问题，应立即解决。不能立即解决的，由综合管理部上报HSE管理领导小组进行讨论解决，并及时反馈。5 相关文件5.1 不符合、纠正措施和预防措施管理程序5.2 管理评审程序5.3 内部审核管理程序5.4 记录管理程序5.5 文件控制程序6 记录6.1 文件传阅/批示单6.2 信息交流与沟通记录