年产xx吨微生态制剂项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx吨微生态制剂项目年度总结报告年产xx吨微生态制剂项目年度总结报告一、微生态制剂宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技发展公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技发展公司实现营业收入24370.28万元,同比增长26.12%。其中,主营业业务微生态制剂生产及
2、销售收入为19597.71万元,占营业总收入的80.42%。一、微生态制剂宏观环境分析(一)产业背景分析微生态制剂(MicroecologicalPreparation)又叫益生素、生菌剂、促生素、利生素、活菌制剂,是在微生物理论指导下,对宿主有益的活性微生物及其代谢产物和促生长物质的制剂。微生态制剂是利用微生物之间的相互拮抗、共生和互生的关系,以及这些微生物所具有的产酸,降解蛋白质,分解糖和脂肪,降解NH3和H2S等功能而发挥其抑制病原微生物,分解饲料中蛋白质为多肽或氨基酸,降解水中残留的氨氮和亚硝酸盐等。它是一种天然的生物活性制剂,无毒副作用、无耐药性、无药物残留,通过促进肠道内有益微生物
3、的生长,抑制有害微生物的生长繁殖,来调整维持胃肠道内的微生态平衡,达到预防疾病和促进生长的目的。同时,这些微生物还可产生促生长因子、多种消化酶和维生素,进而促进营养物质的消化、吸收及动物的生长繁殖。此外,这些微生物还能产生免疫调节因子和干扰素等免疫活性物质,刺激肠道局部免疫器官的生长发育,增强机体免疫力,从而防止各种疾病的发生,是一类新型绿色环保药物,有望替代抗生素。目前,我国人用微生态制剂市场消费区域主要集中在经济发达的东部地区,上海、北京、广州、杭州等一、二线城市是主要的人用微生态制剂制品的消费城市。我国于20世纪70年代末开始了微生态制剂的研究。于1991年引进EM菌液技术,经试验效果显
4、著。目前国内兽医行业生产的微生态制剂产品主要有四川农大何明清教授用复合芽孢杆菌研制的系列产品,用于仔猪、育肥猪、鱼、家禽和肉鸡;大连医科大学康白教授研制的促菌生(主要成份为需氧蜡样芽孢杆菌);南京农大研制的促康生(由芽孢杆菌N42和乳酸菌K.P株等制成)方定一等1979研制的NY10制剂由乳酸杆菌配合大肠杆菌制成;黑龙江兽医科学研究所研制生产的痢康粉剂等。市场上应用较多、效果较好的大多是以芽孢杆菌为主的复合型益生素。目前广泛应用的微生态制剂生产工艺有固体发酵法和大罐液体深层发酵法。我国在探索新的菌种保存方法的过程中积累了许多先进经验,如在培养乳酸杆菌的培养基中添加保护剂,增加乳酸杆菌对冷冻和冷
5、冻干燥处理的耐受性,提高其保存期的存活率。针对微生态制剂保质期短、受热不稳定、加工运用中的某些局限,目前出现了包膜型和缓释型。包膜型已有了比较成熟的方法,如国外产品赐美健已使用层包膜应用于生产。益生菌微囊化工艺也已被一些厂家应用。尽管近十几年的市场培育和宣传推广,使微生态制剂无论在人的医疗保健方面还是动物保健方面都取得了空前的发展,但该行业整体上还处于发展期。目前,我国每年生产和使用的微生态制剂不足4000吨,按我国的饲料市场规模估算,每年约需2万吨以上。因此,微生态制剂具有广阔的市场前景。(二)工业绿色发展规划改革开放以来,我国在推动资源节约和综合利用,推行清洁生产方面,取得了积极成效。但是
6、,传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变,资源利用率低,环境污染严重。同时,存在法规、政策不完善,体制、机制不健全,相关技术开发滞后等问题。本世纪头20年,我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段,面临的资源和环境形势十分严峻。为抓住重要战略机遇期,实现全面建设小康社会的战略目标,必须大力发展循环经济,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少的废物排放,实现经济、环境和社会效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会。绿色工厂是制造业的生产单元,是绿色制造的实施主体,属于绿色制造体系的核心支撑单元,侧重
7、于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂,重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。(三)xxx十三五发展规划近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月
8、新设企业均超过60万户,创历史新高。坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。(四)鼓励中小企业发展统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提
9、供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。(五)产业环境分析微生态制剂(Micr
10、oecologicalPreparation)又叫益生素、生菌剂、促生素、利生素、活菌制剂,是在微生物理论指导下,对宿主有益的活性微生物及其代谢产物和促生长物质的制剂。目前,我国人用微生态制剂市场消费区域主要集中在经济发达的东部地区,上海、北京、广州、杭州等一、二线城市是主要的人用微生态制剂制品的消费城市,2014年我国人用微生态制剂消费市场规模约167亿元。尽管近十几年的市场培育和宣传推广,使微生态制剂无论在人的医疗保健方面还是动物保健方面都取得了空前的发展,但该行业整体上还处于发展期。目前,我国每年生产和使用的微生态制剂不足4000吨,按我国的饲料市场规模估算,每年约需2万吨以上。因此,微
11、生态制剂具有广阔的市场前景。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技发展公司实现营业收入24370.28万元,同比增长26.12%(5047.80万元)。其中,主营业业务微生态制剂生产及销售收入为19597.71万元,占营业总收入的80.42%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5117.766823.686336.276092.5724370.282主营业务收入4115.525487.365095.404899.4319597.712.1微生态制剂(A)1358.121810.831681.481616.816467.242.2微生态制剂(
12、B)946.571262.091171.941126.874507.472.3微生态制剂(C)699.64932.85866.22832.903331.612.4微生态制剂(D)493.86658.48611.45587.932351.732.5微生态制剂(E)329.24438.99407.63391.951567.822.6微生态制剂(F)205.78274.37254.77244.97979.892.7微生态制剂(.)82.31109.75101.9197.99391.953其他业务收入1002.241336.321240.871193.144772.57根据初步统计测算,2018年公司
13、实现利润总额5547.44万元,较去年同期相比增长542.27万元,增长率10.83%;实现净利润4160.58万元,较去年同期相比增长820.50万元,增长率24.57%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24370.28完成主营业务收入万元19597.71主营业务收入占比80.42%营业收入增长率(同比)26.12%营业收入增长量(同比)万元5047.80利润总额万元5547.44利润总额增长率10.83%利润总额增长量万元542.27净利润万元4160.58净利润增长率24.57%净利润增长量万元820.50投资利润率43.39%投资回报率32.55%财务内部收益率27
14、.62%企业总资产万元31430.47流动资产总额占比万元32.77%流动资产总额万元10298.26资产负债率33.91%三、行业及市场分析(一)行业分析微生态制剂,是利用正常微生物或促进微生物生长的物质制成的活的微生物制剂。也就是说,一切能促进正常微生物群生长繁殖的及抑制致病菌生长繁殖的制剂都称为“微生态制剂”。由于其调节肠道之功效,快速构建肠道微生态平衡,无论在婴儿,老人,还是新生畜禽可以防止和治疗腹泻,便秘。微生态制剂(Probioties),也叫活菌制剂(Bigone)或生菌剂,是指运用微生态学原理,利用对宿主有益无害的益生菌或益生菌的促生长物质,经特殊工艺制成的制剂。微生态制剂己被
15、应用于饲料、农业、医药保健和食品等各领域中。在饲料工业中广泛应用的有植物乳杆菌、枯草芽孢杆菌等,在食品中广泛应用的有乳酸菌、双歧杆菌、肠球菌和酵母菌等。家禽家畜养殖业中微生态制剂已经在逐步地取代传统的添加剂。在未来,微生态制剂作为遵循生态环境自然循环法则的无公害制剂,将是添加剂行业的一种发展趋势。微生态制剂有其他药不可替代的优点,即“患病治病,未病防病,无病保健”的效果。即使健康人也可以服用,以提高健康水平,而且腹泻病人可以服用,便秘病人也可以服用。(一)市场预测微生态制剂是指在微生态学的理论指导下,调整微生态失调、保持微生态平衡、提高动物健康水平或增进健康状态的生理活性制品及其代谢产物,以及
16、促进这些生理菌群生长繁殖的生物制品。研究发现,微生态制剂具有以下功能:改善肠道菌群结构,抑制病原菌、消除致癌因子、提高机体免疫力、降低胆固醇等重要的生理功效;改变肠道微生物的代谢活动;改变肠道的物理化学环境;降解潜在致癌物;改变肠道菌群;产生抗癌-抗诱变的物质;提高宿主的免疫应答;影响宿主的生理活动;发酵不能被消化的食物形成有益代谢产物。对微生态制剂的作用效果存在争议,作用效果不稳定;缺乏行业标准、质量参差不齐;中小型企业多,领军企业少;一定程度上存在恶性竞争。对微生态制剂持肯定态度的认为,微生态制剂优点众多安全环保、无残留、无耐药性、无毒害性,防治病原、保健营养;对微生态制剂持怀疑态度的则认
17、为,微生态制剂价格高、稳定性差、作用缓慢。总体而言,由于受菌种质量、饲喂方法、保存方法及时间、其他饲喂药物、其他疾病及环境变化、季节及气候等多因素影响,微生态制剂效果不稳定、差异大。目前全国约有400家动物微生态制剂企业,但规模都比较小,大多数企业年销售额不足1000万元,年销售额达5000万元的大型企业为数不多,上亿元的更是屈指可数。目前微生态制剂在国内的销售额超过20亿元人民币。新希望集团、温氏集团、正大集团、通威集团等也已从以前的质疑、观察,逐渐转变为尝试、肯定。全球动物微生态制剂年产值也从20世纪80年代的不足1亿美元增加到目前的约25亿美元。通过菌株的驯化和保护剂的添加,以提高菌株抗
18、逆性耐高温、耐胃酸、耐胆汁酸盐、耐紫外线、耐药物、耐金属离子,从而达到以下目的:运输、制粒过程中保存活力;进入肠道后不失活;保证作用效果及稳定性。益生菌与中草药、酸化剂、寡糖联用,主要有以下优点:益生菌促进中草药活性物质的释放;益生菌改善肠道微生态,促进中草药、寡糖的吸收;中草药可提高动物免疫力,增强益生菌定殖,酸化剂改善益生菌萌发、生长环境。通过现代分子生物学结合基因工程,识别微生物产生作用的物质,并加以研究;开发严格厌氧有益微生物体外繁殖生产稳定的活性物质运用于动物生产,如脆弱拟杆菌多糖A激活或修复动物机体的免疫平衡;解决产品标准化和效果标准化的一个可能途径,培育过程减少环境对微生物的影响
19、。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。微生
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