年产xx吨型煤项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx吨型煤项目年度总结报告年产xx吨型煤项目年度总结报告一、型煤宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx集团领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx集团实现营业收入4646.66万元,同比增长31.10%。其中,主营业业务型煤生产及销售收入为3727.05万元,占营业总收入
2、的80.21%。一、型煤宏观环境分析(一)产业背景分析我国型煤行业已经发展了几十年,但是市场发展信息还是较为闭塞,行业内企业,尤其是小型企业在不清楚市场供需结构的情况下常常容易盲目跟风生产,容易出现市场销路受阻导致来年产量减少等现象。所以近年来,我国型煤的产量并不稳定,存在一定波动。2011年,我国型煤(实物量)产量达到近几年的一个高峰,之后出现下滑,到2013年,我国型煤(实物量)产量为1079万吨,较上年略有增长。山东是我国型煤(实物量)的主要产区,全国近一半的型煤产于山东,其他产量较多的地区还有河北、山西、浙江及江西。在我国环境污染问题日渐凸显,推行环保能源的背景下,近几年型煤也得到了国
3、内政策的支持,尤其在洁净能源方面表现明显。相较于型煤的供给市场而言,我国型煤的消费市场表现较为稳定,在国家政策支持引导下,2008年以来我国型煤终端消费市场整体呈现增长态势,到2013年,全国型煤(实物量)终端量为1075万吨。相对于供给市场,我国型煤的需求市场就较为分散了,山东型煤呈现供需两旺的态势,在需求市场,山东同样全国领先,约占据全国三分之一的需求,同时湖南在全国的需求占比也较大。目前我国型煤主要的需求领域在工业及生活消费中,由于我国技术等因素导致我国型煤在工业领域的推行还较为缓慢,在型煤需求市场中所在份额还小于生活消费市场。当前我国型煤最大的需求市场是生活领域,占据我国型煤需求的58
4、.5%,其次是工业领域,占据37.28%。国家发布的能源“十三五”发展规划中明确指出,完善农村能源基础服务体系。推进城镇能源供应设施和服务逐步向农村延伸,加强型煤加工点等基础设施建设。各地方政策也纷纷出台相应的型煤鼓励及补贴政策,这将会有力刺激型煤企业的供给能力成长,中商产业研究院预测,未来我国型煤(实物量)产量及消费量将会保持缓慢稳定增长,同时供需产品的结构也会发生变化,洁净型煤比重增加,到2018年,全国型煤(实物量)供需将有望双双突破1300万吨。(二)工业绿色发展规划从国家层面看,“十三五”时期,随着我国资源环境约束的不断加大,绿色发展理念将深入全社会各个领域,循环经济成为各地区工业发
5、展的重要抓手。国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作,政策扶持力度将只增不减。内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地,发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。(三)xxx十三五发展规划促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产
6、业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。(四)鼓励中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资
7、的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。(五)产业环境分析在国家出台大气污染防治行动计划和京津冀协同发展的大背景下,一些地区如河北省正积极调整燃煤结构,大力推广清洁型煤技术,以改善当前煤烟型污染严重的问题。清洁型煤是以低品位的粉煤为主要原料,加入助燃、降硝降硫等添加剂,经机械加工压制成型的,具有一定强度和尺寸的成品煤。与粉煤相比,清洁型煤具
8、有可提高燃烧效率、减少资源浪费、降低煤炭使用量,减少粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放,缓解大气污染等优势。当前,虽然型煤产业已经基本形成,社会认知度和企业家热情得到了较大提升,市场前景广阔,但仍然存在诸多问题。一是目标意识和社会责任感有待提高。为了生产型煤而生产,很少或不关心型煤的内在品质,对型煤技术提升燃烧效率、减少排放等实质内涵缺乏了解、关注不足。二是组织、设计、施工和生产缺乏现代工业化意识。型煤企业建设较少有严格的整体设计和施工图纸,多凭个人经验,缺乏技术支撑及系统优化设计,短期内较难实现连续工业化生产。三是可持续发展势头不足。缺少成本和市场理念,将政府补贴作为支撑企业运营的动力源
9、,一哄而上,缺少细致的设备、工艺、技术和市场调研。四是现代企业管理经营思维有待提升。表现在有一定的投资盲目性,缺乏成本分析,缺少企业规章制度和管理理念。五是队伍建设亟待加强。管理层缺少管理经营知识,工人缺少生产经验,没有或少有持续培训提升机制等。六是安全生产意识和理念淡漠。劳动保护意识有待加强,各种应急预案缺失。如烘干炉过热后无应急预案或应急措施不到位,以致于引起自燃,进而造成毁炉、停产等。首先,要强化治理空气污染的目标导向,培育协调有序的社会发展环境。型煤是解决燃煤型污染问题的有效途径。在型煤产业发展过程中,地方政府应强化治理空气污染目标导向,发挥引导和监管的重要职责,逐步建立政府、行业自律
10、组织、企业和用户共同培育的,协调、有序的社会发展环境。尽快树立和引导清洁生产、应用思维,逐步形成以减少污染排放、提升大气质量为目标的生产、运输、使用、检测、控制等发展体系。其次,建立科学、可行的污染防控机制。污染治理是一个长期的过程,建立科学、可操作、经济的防控长效机制和体系是产业健康发展的制度保障。建立区域性检测和控制指标体系,包括规范、标准、手段、平台、监控,是一个逐步完善的过程。通过科研机构与生产企业合作,设立专项研究、建立检测机构。要形成行业自律规范,再将其上升为地方标准。要未雨绸缪,从一开始就进行规范,防止一哄而上现象,避免走入先形成高能耗、低产能产业,再治理严打的怪圈。第三,对产业
11、结构进行升级,依托产学研合作平台走可持续发展道路。要满足高质量、稳定、可连续供应的洁净型煤市场需要,并从根本上治理生产供应过程中的二次污染问题。要以清洁生产技术、现代工业化标准规范指导和管理生产供应为支撑,保障整个产业可持续发展。洁净型煤是适合我国国情的新兴绿色环保产业,应该从一开始就倡导以现代工业设计为基础,依托产学研合作,开发绿色生产技术,促进产业结构升级,杜绝高能耗、低产能、二次污染现象滋生。第四,倡导企业责任,促进洁净型煤行业整体实现健康和协调发展。洁净型煤产业担负着大气环境治理的社会责任,因此,建立统一的质量检测标准,对行业发展壮大有着重要意义。行业协会的成立对规范市场参与主体行为有
12、着重要的作用,不但能够共同维护公平、公正的市场环境,而且能够推进行业信用体系建设。同时,通过管理、质量和技术等交流和研讨,可以提高整体服务水平和人员素质。最后,整合技术资源,重点培育一批龙头企业,并做大做强。目前,洁净煤炭企业还处于初始发展阶段。各企业根据政策导向蜂拥进入这一行业,然而绝大多数企业对清洁型煤知之甚少,对产品质量也只是迎合表面指标,如硬度、形状、静态指标等,而忽视了型煤生产和产品燃烧排放的粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放指标。因此,有必要筛选一批具有自主技术,对行业认知度高的企业进行重点扶持。通过行业自律组织帮助和带动粗放型的高能耗企业升级,指导其遵循工业化原则,规范和加强自
13、身能力建设与运营,走出先粗放发展、再进行治理的产业发展怪圈,提高资源利用率,降低生产成本,提高整体社会效益。由此可见,型煤产业虽小,但其中蕴藏着大智慧,需要政府、企业和社会用可持续发展的眼光来审视。只有在型煤产业发展初期就进行整体规划与布局,避免急功近利的粗放型发展模式,才能真正实现环境质量的整体提升。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入4646.66万元,同比增长31.10%(1102.32万元)。其中,主营业业务型煤生产及销售收入为3727.05万元,占营业总收入的80.21%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入975.8
14、01301.061208.131161.664646.662主营业务收入782.681043.57969.03931.763727.052.1型煤(A)258.28344.38319.78307.481229.932.2型煤(B)180.02240.02222.88214.31857.222.3型煤(C)133.06177.41164.74158.40633.602.4型煤(D)93.92125.23116.28111.81447.252.5型煤(E)62.6183.4977.5274.54298.162.6型煤(F)39.1352.1848.4546.59186.352.7型煤(.)15.6
15、520.8719.3818.6474.543其他业务收入193.12257.49239.10229.90919.61根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1057.89万元,较去年同期相比增长135.19万元,增长率14.65%;实现净利润793.42万元,较去年同期相比增长143.56万元,增长率22.09%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4646.66完成主营业务收入万元3727.05主营业务收入占比80.21%营业收入增长率(同比)31.10%营业收入增长量(同比)万元1102.32利润总额万元1057.89利润总额增长率14.65%利润总额增长量万元135.
16、19净利润万元793.42净利润增长率22.09%净利润增长量万元143.56投资利润率42.22%投资回报率31.66%财务内部收益率27.73%企业总资产万元4737.24流动资产总额占比万元39.70%流动资产总额万元1880.71资产负债率30.62%三、行业及市场分析(一)行业分析国外的型煤生产多采用无粘结剂高压成型工艺或热压成型工艺,原因是所用原料多为变质程度较低的褐煤。我国煤炭的变质程度较深,宜采用粘结剂低压成型,既可使成型工艺简单,也可降低生产成本。我国从1958年开始研究型焦,先后研究出4种不同工艺的工业型煤技术;20世纪六七十年代,我国研制成以无烟煤为原料,供合成氨造气用的
17、石灰碳酸化煤球、纸浆废液型煤球、腐植酸盐煤球,并在我国小化肥厂大量推广使用;1984年又成功研制出高效机车用型煤;80年代以来,无烟煤型煤技术的发展进入新的阶段,研究重点为化肥用优质防水气化型煤;“八五”期间及以后,免烘干无烟煤造气型煤技术取得可喜进展。近年来,我国生物质型煤技术、环保固硫型煤、型煤粘结剂及烟煤型煤技术等方面取得了巨大进展,有力促进了我国型煤技术的发展。目前国内型煤生产厂生产规模一般年产量为3-5万t,多数采用作坊式生产。工艺流程不规范、灵活性差、生产线能力不配套等问题,造成产品质量波动大。(一)市场预测根据发改委煤炭工业发展规划,未来我煤炭工业发展主要有八大方面任务,其中多方
18、面涉及到新型煤炭破碎机的应用。由此可以推断,型煤破碎机在未来时间里,有着广阔的市场空间。规划介绍,我煤炭产量占世界的37%,煤炭在我分别占次能源生产和消费总量的76%和69%,在未来相当长的时期内,煤炭仍将是我的主要能源。随着煤炭工业经济增长方式的转变、煤炭用途的扩展,煤炭破碎机的应用将更加广泛。规划明确,我煤炭工业发展主要方向分别为:煤炭供给布局、煤炭勘查生产调控、大型煤炭基地建设、大型煤矿集团建根据发改委煤炭工业发展规划,未来我煤炭工业发展主要有八大方面任务,其中多方面涉及到新型煤炭破碎机的应用。由此可以推断,煤炭破碎机在未来时间里,有着广阔的市场空间。经过了改革开放几十年的迅速发展,已经
19、成为了世界上的工业生产的大国,在能源消耗的方面也是位于世界的前列,其中的煤炭资源的利用在整个的工业生产中所占的比重是比较大的。尤其是体现在电力和冶金等的行业。可以说煤炭是我国的工业发展中的重要能源的组成部分。现在的型煤技术的不断发展和运用穿凿了良好的效益。煤炭能源占所有的能源使用的75%,我国的煤炭有84%是直接的燃烧使用的,只有10%左右的煤炭是用于炼焦,只有6%左右的煤炭是用于化工的原料,煤炭的利用率比较低,直接的燃烧就会大大的降低煤炭的能源的使用率,热能被大量的浪费,工业的实验结果所表明,燃用工业锅炉在使用型煤产品的热效率要比直接的燃烧要高出10%-17%,而同样的热能能够节约煤炭资源1
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