烟草专卖局（公司）质量管理工作手册.doc

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1、烟草专卖局（公司）质量管理工作手册菏泽市烟草专卖局（公司）质量管理体系文件市烟草专卖局（公司）质量管理体系文件局（部）工作手册编号：HZYC-ZYSC-MDJ年5月1日发布年5月1日实施市烟草专卖局（公司）好文档值得收藏目 录01.工作手册说明302.工作手册修改控制页403.市烟草专卖局（公司）质量方针504.质量目标604.1市烟草专卖局（公司）年度质量目标：604.2局（营销部）质量目标：805.局（营销部）组织机构图1006.局（营销部）职责1107.局（营销部）领导职责1207.1书记、局长、经理岗位说明书1207.2副局长岗位说明书1307.2副经理（分管卷烟营销）岗位说明书140

2、7.3副经理（分管行政管理）岗位说明书1507.4副主任科员岗位说明书1608.局（营销部）各部门职责1708.1综合办部门职责说明书1708.2卷烟营销科部门职责说明书1908.3专卖监督管理（内管）科部门职责说明书2108.4稽查大队部门职责说明书2308.5法制科部门职责说明书2409. 局（营销部）适用管理制度目录26 10.局（营销部）适用业务流程目录2811.局（营销部）适用法律法规和外来文件目录2912.局（营销部）适用记录清单3913.市局（公司）程序文件目录4914.区烟草专卖局（营销部）2010年度绩效管理办法 51 08.3专卖科去掉内管,增加财务内管两个部门01.工作手

3、册说明本单位按GB/T19001-2008标准及相关法律法规要求，依据市烟草专卖局（公司）质量手册、程序文件、管理制度、业务流程等，建立单位工作手册，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客及相关方满意。1.1单位工作手册由综合办负责人第一页由曹主任签名.组织编制，交分管领导审核，单位负责人批准发布；1.2单位工作手册编号由市局（公司）名称代码（HZYC）、作业手册（ZYSC）、单位代码(SXJ)Sxj改为mdj组成，局（营销部）工作手册编号为: HZYC-ZYSC-SXJ更改同上；1.3单位工作手册以电子版形式发给各部门负责人员，单位内审员（兼体系文件资料管理员）按照体系文件控制程序的要求做好

4、单位工作手册的管理工作；1.4单位工作手册的修改执行程序，要求此处不通,可能应该改为执行有关程序文件要求.，并保持更新版至文件使用处，同时向综合信息科报单位工作手册更新版。更改后最新的要上报综合信息科02.工作手册修改控制页序号修改次数修改条款和内容概述修改日期修改人员批准人备注11次04.12011.5.24马冉邵健04.2本行应填写今年更新的条款和日期按上条款填写.03.市烟草专卖局（公司）质量方针依法经营管理优质高效服务关注员工成长促进和谐共赢注释：a）依法经营管理：在卷烟经营、专卖管理及其它管理活动中，严格遵守法律法规及其它要求，保障卷烟市场秩序稳定。b）优质高效服务：在管理服务过程中

5、，持续提高工作质量和服务质量，把满足、超越顾客需求和期望作为优质高效服务的出发点，全力铸造行业一流的服务品牌。c）关注员工成长：员工是企业最重要的资源,烟草在发展过程中，通过构建科学高效的人才开发和培养机制，不断提高员工素质，与员工共同发展，共同分享企业发展的成就。d）促进和谐共赢：在持续改进的过程中，积极践行“国家利益至上、消费者利益至上”行业共同价值观，与工业企业、零售客户共同发展，营造和谐共赢的发展环境。 04.质量目标04.1市烟草专卖局（公司）2011更改为3,内容全部换成2013年的,上一年的更改为2012,并打印签字保存.年度质量目标：目标领域目标项目序号目标内容测量方法测量周期

6、责任单位（部门）经营性指标卷烟经营1卷烟销量27.8万箱烟草报表查询系统查询每年销售部、县区局（营销部）2单箱值(含税)15000元烟草报表查询系统查询每年销售部、县区局（营销部）财务管理3销售收入35.6亿元财务报表数据查询每年销售部、县区局（营销部）4利税70341万元 财务报表数据查询每年销售部、县区局（营销部）5三项费用率9.10%以下三项费用率=（销售费用+管理费用+财务费用）/销售收入每年机关各部门、县区局（营销部）服务质量卷烟经营6拜访到位率100%每县区局（部）随机抽查10户，查看拜访签到表,汇总计算拜访到位率=实际拜访到位户数/目标拜访户数*100%每季度配送部、县区局（营销

7、部）7送货到位率100%每县区局（部）随机抽查10户，查看送货小票，汇总计算 送货到位率=实际送货到位户数/应送货户数*100%每季度配送部、县区局（营销部）专卖管理8卷烟市场净化率95%以上按照山东省烟草专卖局关于卷烟市场净化率的测算说明规定计算每季度专卖科（稽查支队）、县区局9行政复议、诉讼败诉案件0起调阅行政复议、诉讼案件卷宗年末专卖科（稽查支队）、县区局（营销部）工作质量卷烟经营10电子结算成功率达到95%以上从报表查询系统中调取数据 每季度销售部、县区局（营销部）11网上订货率60%以上从报表查询系统中调取数据 网上订货率=网上订货户数/总有效户数*100%每季度销售部、县区局（营销

8、部）专卖管理12年度内完成4个符合国家局、公安部标准的网络案件查询国家局MIS报表系统年末专卖科（稽查支队）、县区局13刑事拘留101人以上查询山东省烟草专卖管理系统年末专卖科（稽查支队）、县区局14逮捕35人以上15判刑26人以上文件执行16文件执行率达到98%以上将各级审核检查项累计汇总计算文件执行率=符合项/检查项*100%每年机关各部门、县区局（营销部）安全17重大安全责任事故0起查看安全月报每季度机关各部门、县区局（营销部）顾客满意零售户满意度18零售户满意度95%以上内管办每天随机电话调查20户，累计汇总计算零售户满意度=（调查零售户总数 - 零售户不满意数量）/调查零售户总数每年

9、机关各部门、县区局（营销部）客户投诉19客户投诉处理及时率100%根据省局（公司）客户投诉、咨询工作简报每年销售部、配送部、专卖科、内管办、县区局（营销部）04.2局（营销部）质量目标加上2013年度,内容更改为2013年的：目标领域目标项目序号目标内容测量方法测量周期责任单位（部门）测量部门经营性指标生产经营指标1卷烟销量49350箱。烟草报表查询系统查询每年营销科营销科2单箱值17070元。烟草报表查询系统查询每年营销科营销科财务指标3销售收入72000万元。财务报表数据查询每年营销科综合办4利税总额 19134万元 财务报表数据查询每年营销科综合办5酌量性费用352万财务报表数据查询每年

10、综合办综合办服务质量卷烟经营6拜访到位率100%每名一线人员工作区域中随机抽查5户，查看拜访签到表，汇总。依据拜访到位率=实际拜访到位户数/目标拜访户数*100%计算每季度营销科、专卖科营销科、专卖科专卖管理7卷烟市场净化率95%以上按照山东省烟草专卖局关于卷烟市场净化率的测算说明规定计算每季度稽查大队稽查大队8行政复议、诉讼败诉案件0起调阅行政复议、诉讼案件卷宗年末法制科法制科工作质量卷烟经营9电子结算成功率达到95%以上从报表查询系统中调取数据 每季度营销科营销科10网上订货率60%以上从报表查询系统中调取数据 网上订货率=网上订货户数/总有效户数*100%每季度营销科营销科专卖管理11年

11、度内完成1起符合国家局、公安部标准网络案件查询山东省烟草专卖管理系统每年稽查大队稽查大队12刑事拘留（人）16查询山东省烟草专卖管理系统每年稽查大队稽查大队13逮捕（人）6查询山东省烟草专卖管理系统每年稽查大队稽查大队14判刑（人）5查询山东省烟草专卖管理系统每年稽查大队稽查大队文件执行15文件执行率达到98%以上将各级审核检查项累计汇总计算文件执行率=符合项/检查项*100%每年各部门综合办安全16重大安全责任事故0起查看安全月报每季度综合办综合办顾客满意零售户满意度17零售户满意度95%以上每天随机电话调查10户，累计汇总计算零售户满意度=（调查零售户总数 - 零售户不满意数量）/调查零售

12、户总数每年专卖科专卖科客户投诉18客户投诉处理及时率100%根据省局（公司）客户投诉、咨询工作简报每年专卖科专卖科05.局（营销部）组织机构图科室名称变更为7个,中队应为共10个局长（经理）副经理副局长副经理卷烟营销科稽查大队综合办公室法制科专卖（内管）科稽查八中队稽查七中队稽查六中队稽查五中队稽查四中队稽查三中队第一专卖管理所第五专卖管理所第四专卖管理所第三专卖管理所第二专卖管理所稽查二中队稽查九中队稽查一中队06.局（营销部）职责a)负责辖区内的综合管理、产品实现和支持服务工作；b)负责所属范围内人、财、物等各项基础管理工作；c)参与顾客满意信息的测量与监控。07.局（营销部）领导职责07

13、.1书记、局长、经理岗位说明书岗位说明书岗位名称支部书记、局长、经理岗位编号HZYC-010001所在部门县区局（营销部）岗位类别管理类任职条件学历要求大学专科以上学历职称/资格无工作经验五年以上管理工作经验能力要求1. 具有较强的分析判断和执行能力，能够准确地理解、贯彻和执行上级决策部署； 2. 具有较强的领导能力、计划与目标管理能力；3. 具有较强的组织协调能力和人际沟通能力，能够灵活处理各种公共关系。专业知识1. 熟悉烟草行业发展战略、方针和政策；2. 熟悉组织管理、财经制度、企业管理等相关知识；3. 熟悉烟草专卖法等法律法规，掌握烟草行业关于专卖管理制度规定；4. 熟悉专卖执法程序、卷

14、烟经营业务流程、综合管理流程。岗位职责工作职责1. 负责党支部工作，落实党的路线方针政策和市局（公司）党委的各项决策部署；2. 负责党建工作、精神文明和企业文化建设等工作； 3. 安排部署单位阶段工作重点、任务，调度各项工作的开展；4. 主持党支部和领导班子会议，对单位“三重一大”事项进行集体研究决策；5. 对重大突发事件及时采取处理措施，并逐级上报处理情况；6. 签发各类公文、公告、通告、决议、决定、通知等重要文件；7. 审批各类财务预算及费用支出；8. 主持半年、年度及专题工作会议，并报告工作开展情况；9. 维护和加强班子的团结，监督领导班子成员做好分管工作；10. 组织开展工作调研活动，

15、树立典型，推广先进经验；11. 监督检查单位各项工作的开展情况。安全职责全面负责单位的安全管理工作。其它职责1. 积极参加地方政府组织的各种会议及活动；2. 做好与地方政府、有关单位及市局（公司）相关部门等的协调工作；3. 完成上级交办的其他工作。工作权限1. 有对单位重大决策事项的最终决定权；2. 有对单位各项工作的检查督导权；3. 有对单位人员调整、员工奖惩的审批权。上下级关系直接上级：市局（公司）党委书记、局长、总经理直接下级：副局长、副经理、分管部门负责人联系单位地方政府及相关单位，市局（公司）相关部门，县区局（营销部）各部门。相关文件1. 质量手册2. 县局（营销部）工作手册及各部门

16、工作手册07.2副局长（分管专卖管理）岗位说明书岗位名称副局长（分管专卖管理）岗位编号HZYC-010003所在部门县区局(营销部)岗位类别管理类任职条件学历要求大学专科以上学历职称/资格无工作经验五年以上管理工作经验能力要求1. 具有较强的理解力、执行力和法律应用能力，能够准确地贯彻执行行业政策和上级决策部署，；2. 具有较强的领导能力、计划与目标管理能力；3. 具有较强的组织协调能力和人际沟通能力。专业知识1. 熟悉烟草行业发展战略、方针和政策；2. 熟悉组织管理、财经制度、企业管理等相关知识；3. 熟悉烟草专卖、行政许可等法律法规，熟悉卷烟经营业务流程；4. 掌握烟草专卖执法程序，掌握国

17、家局和省、市局（公司）关于专卖管理的制度规范。岗位职责工作职责1. 协助局长做好专卖管理工作；2. 贯彻落实各级专卖管理工作会议精神，安排部署辖区卷烟市场综合治理工作；3. 拟定专卖管理工作计划和工作任务，并组织落实；4. 负责专卖执法人员队伍建设的管理；5. 负责专卖部门的绩效管理工作；6. 负责卷烟内部规范经营的监督管理；7. 负责辖区内卷烟零售许可、涉烟案件、市场治理、数据报表、法律法规宣传、文明执法等工作的管理；8. 协调地方政府及公检法等相关职能部门，建立健全联合执法机制，开展卷烟市场综合治理活动；9. 监督检查专卖管理、内管监督各项工作的落实情况。安全职责协助党支部书记、局长、经理

18、做好安全管理工作。其它职责1. 协调地方政府、市局（公司）及本单位相关部门等的业务关系；2. 完成上级领导临时交办的其他工作。工作权限1. 有对单位重大决策事项的表决权；2. 有对各项分管工作的检查督导权。上下级关系直接上级：书记、局长、经理直接下级：分管部门负责人联系单位地方政府及相关单位，市局（公司）相关部门，县区局（营销部）各部门相关文件1. 质量手册2. 县局（营销部）工作手册及各部门工作手册07.3副经理（分管卷烟营销）岗位说明书岗位名称副经理（分管卷烟营销）岗位编号HZYC-010002所在部门县区局(营销部)岗位类别管理类任职条件学历要求大学专科以上学历职称/资格无工作经验五年以

19、上管理工作经验能力要求1. 具有较强的理解力、执行力和市场营销能力，能够准确地贯彻执行行业政策和上级决策部署；2. 具有较强的领导能力、计划与目标管理能力；3. 具有较强的组织协调能力和人际沟通能力。专业知识1. 熟悉烟草行业发展战略、方针和政策；2. 熟悉组织管理、财经制度、企业管理等相关知识；3. 熟悉烟草专卖法等法律法规和烟草行业关于专卖管理制度规定；4. 掌握卷烟经营业务知识和工作流程。岗位职责工作职责1. 协助经理做好卷烟营销管理工作；2. 贯彻落实各级卷烟营销工作会议精神，安排部署辖区卷烟营销工作；3. 组织年度卷烟销售计划的分解，拟定卷烟营销方案并组织实施；4. 负责营销人员队伍

20、建设的管理；5. 负责营销部门的绩效管理工作；6. 负责辖区卷烟市场调研和需求预测工作的管理；7. 负责辖区卷烟市场的品牌培育、终端建设、客户关系等管理工作；8. 负责辖区卷烟销售及配送工作的管理；9. 监督检查卷烟营销各项工作的落实情况。安全职责协助党支部书记、局长、经理做好安全管理工作。其它职责1. 协调工业公司、市局（公司）及本单位相关部门等的业务关系；2. 完成上级领导临时交办的其他工作。工作权限1. 有对单位重大决策事项的表决权；2. 有对各项分管工作的检查督导权。上下级关系直接上级：书记、局长、经理直接下级：分管部门负责人联系单位地方政府及相关单位，市局（公司）相关部门，县区局（营

21、销部）各部门相关文件1. 质量手册2. 县局（营销部）工作手册及各部门工作手册07.4副经理（分管行政管理）岗位说明书岗位名称副经理/副局长（负责行政管理）岗位编号HZYC-010004所在部门县区局(营销部)岗位类别管理类任职条件学历要求大学专科以上学历职称/资格无工作经验五年以上管理工作经验能力要求1. 具有较强的理解力、执行力和行政管理能力，能够准确地贯彻执行行业政策和上级决策部署；2. 具有较强的领导能力、计划与目标管理能力；3. 具有较强的组织协调能力和人际沟通能力。专业知识1. 熟悉烟草行业发展战略、方针和政策；2. 熟悉组织管理、财经制度、企业管理等相关知识；3. 熟悉烟草专卖等

22、法律法规，熟悉卷烟经营、专卖管理、综合管理业务流程。岗位职责工作职责1. 协助局长（经理）做好财务、安全、人事劳资、绩效管理、行政管理等工作；2. 贯彻落实各级工作会议精神，安排部署各项分管工作；3. 负责单位员工队伍建设的管理；4. 负责单位及部门的绩效管理工作；5. 负责单位资产、资金预算及收支等财务管理； 6. 负责党团、政工、计生、党风廉政建设、企业文化建设、纪检监察、信访维稳、行政后勤等工作的管理；7. 负责行政公文、政务信息、宣传工作的管理；8. 负责ISO9000质量管理体系和职业健康安全管理体系的运行管理；9. 监督检查各项分管工作的落实情况。安全职责协助党支部书记、局长、经理

23、做好安全管理工作。其它职责1. 协调地方政府、市局（公司）及本单位相关部门等的业务关系；2. 完成上级领导临时交办的其他工作。工作权限1. 有对单位重大决策事项的表决权；2. 有对各项分管工作的检查督导权。上下级关系直接上级：书记、局长、经理直接下级：分管部门负责人联系单位地方政府及相关单位，市局（公司）相关部门，县区局（营销部）各部门。相关文件1. 质量手册2. 县局（营销部）工作手册及各部门工作手册07.5主任科员/副主任科员岗位说明书岗位名称主任科员/副主任科员岗位编号HZYC-010005所在部门县区局(营销部)岗位类别管理类任职条件学历要求大学专科以上学历职称/资格无工作经验五年以上

24、管理工作经验能力要求1. 具有较强的理解力、执行力和行政管理能力，能够准确地贯彻执行行业政策和上级决策部署；2. 具有较强的领导能力、计划与目标管理能力；3. 具有较强的组织协调能力和人际沟通能力。专业知识1. 熟悉烟草行业发展战略、方针和政策；2. 熟悉组织管理、财经制度、企业管理等相关知识；3. 熟悉烟草专卖等法律法规，熟悉卷烟经营、专卖管理、综合管理业务流程。岗位职责工作职责1. 按照党支部分工要求，协助领导抓好负责分管的工作。2. 贯彻落实上级工作会议精神，安排部署各项分管工作；3. 协调分管部门与其他部门工作的关系；指导协助分管相关部门开展工作；4. 开展调研活动，总结相关工作经验，

25、推动企业管理上水平；5. 监督检查各项分管工作的落实情况，及时发现问题或不足，提出具体工作意见或措施。 安全职责协助党支部书记、局长、经理做好安全管理工作。其它职责1. 协调地方政府、市局（公司）及本单位相关部门等的业务关系；2. 完成上级领导临时交办的其他工作。工作权限1. 有对单位重大决策事项的建议权；2. 有对各项分管工作的检查督导权。上下级关系直接上级：书记、局长、经理直接下级：分管部门负责人联系单位地方政府及相关单位，市局（公司）相关部门，县区局（营销部）各部门。相关文件1. 质量手册2. 县局（营销部）工作手册及各部门工作手册08.局（营销部）各部门职责08.1综合办部门职责说明书

26、应根据现行机构更改部门名称综合办公室部门编号HZYC-010100组织结构政工干事文字秘书综合管理员人事劳资员驾驶员综合办公室主任出纳员考核管理员副主任（财务）副主任（考核）岗位定员定员：区、曹县、郓城13人，巨野、鄄城、东明、成武、定陶12人；其中：主任1人，副主任2人，综合管理员1人，文字秘书1人，人事劳资管理员1人，政工干事1人，考核管理员1人，出纳员1人，驾驶员：区、曹县、郓城4人，巨野、鄄城、东明、成武、定陶3人。只说牡丹区的,其它县去掉.人员按实际情况写.部门职责管理职责去掉财务的内容1. 负责年度工作目标管理；2. 负责资金、资产等财务管理；3. 负责单位及部门绩效管理；4. 负

27、责经济合同、采购管理；5. 负责会务、公文、档案管理；6. 负责人事劳资、教育培训管理；7. 负责办公用品、业务接待管理；8. 负责物业、车辆、水电等行政后勤工作管理；9. 负责党团事务、工会、计生、思想政治、廉政建设及企业文化建设管理；10. 负责离退休（内退）人员管理；11. 负责安全保卫、信访维稳、保密、突发公共事件应急等管理；12. 负责政务信息、宣传报道管理；13. 负责ISO9000质量和职业健康安全管理体系运行管理。业务职责1. 制定单位相关管理制度，并监督执行；2. 拟定单位年度工作计划和目标，并上报审批；3. 做好公文收发、流转、督办工作；4. 起草各类会议、汇报、工作总结等

28、材料；5. 做好会务准备、会议记录、档案管理、保密、信访维稳和外事外联等工作；6. 做好印鉴管理、业务接待、物资采购等工作；7. 做好物业、车辆、水电、通讯、办公用品等后勤保障工作；8. 核算、发放员工工资、劳保福利等；9. 汇总单位年度培训计划，并督促落实；10. 办理、缴纳社会保险、企业年金等；11. 协助办理员工退休（内退）手续，落实离退休（内退）人员“两项待遇”；12. 组织开展党团事务、思想政治、廉政建设、企业文化建设等工作；13. 组织开展员工查体、妇女计生等工作；14. 组织开展安全教育、安全检查等工作；15. 组织开展单位及部门绩效管理工作；16. 做好资金的预算、收支等账务处

29、理工作；17. 做好实物资产的清查、盘点、移交、处置等工作。监督检查 职责监督检查本部门各项工作的策划、落实情况。安全职责1. 组织开展单位及本部门的职业健康安全管理体系运行工作；2. 组织员工学习贯彻国家和行业有关安全生产法律法规和安全工作要求；3. 组织员工参加各类安全教育、培训和演练活动，主动报告安全隐患，及时采取有效措施对各类安全事件进行补救和抢救；4. 负责安防设备、设施、标志、工具及劳动防护用品、用具的购置、使用、维护和管理工作。5. 负责资金账户、现金、票据等账款的安全管理。其它职责1. 与相关单位（部门）做好协调、配合工作；2. 完成上级交办的其他工作。相关文件1. 质量手册2

30、. 综合办公室工作手册08.2卷烟营销科部门职责说明书部门名称卷烟营销科部门编号HZYC-010600组织结构后面送货部分去掉客户经理送货员卷烟营销科副科长卷烟营销科副科长送货司机信息统计员卷烟营销科科长仓库保管员网建管理员岗位定员按实际情况加上副科长的机关定员6人，其中科长1人，副科长2人，信息统计员1人，网建管理员1人，仓库保管员1人；客户经理按照人均负责180220个零售户的标准定编；送货员按照现有个送货线路定编，送货司机按照与送货员1:1的比例定编。部门职责管理职责1. 负责辖区卷烟营销管理；2. 负责卷烟网络建设管理。业务职责1. 制定卷烟营销科相关管理制度，并监督执行；2. 制定卷

31、烟营销计划及营销策略，并组织实施；3. 建立、完善、维护零售客户信息；4. 组织开展市场调研、市场需求预测和特定市场开发工作；5. 组织开展政策宣传、网上订货、品牌培育、经营指导、客户拜访等工作；6. 做好电子结算和现金结算工作；7. 收集零售客户意见及建议，并做好信息反馈处理；8. 组织开展营销人员和零售客户培训；9. 做好营销相关材料的撰写、上报工作。监督检查职责监督检查本部门各项工作的策划、落实情况。安全职责1. 自觉遵守国家和行业有关安全生产的法律法规及职业健康安全管理体系要求，严格执行各项操作规程；2. 积极参加各类安全教育、培训和演练活动，主动报告安全隐患，积极参加各类安全事件的补

32、救和抢救活动；3. 爱护安防设备、设施和标志，正确使用机器设备、工具及劳动防护用品、用具；4. 组织开展本部门的安全管理工作；其它职责1. 与相关单位（部门）做好协调、配合工作；2. 完成上级交办的其他工作。相关文件1. 质量手册2. 卷烟营销科工作手册08.3专卖监督管理（内管）科部门职责说明书部门名称专卖监督管理科（内管科）部门编号HZYC-010400组织结构去掉内管的内容 案件审理员综合管理员内管科副科长（内管中队）长内管员（经营监管)专卖监督管理科（内管科）科长证件管理员内管员（整顿规范) 岗位定员去掉内管定员7人，其中：科长1人，副科长（内管中队长）1人，证件管理员1人，案件审理员

33、1人，综合管理员1人，内管员（经营监管）1人，内管员（整顿规范）1人。部门职责管理职责去掉内管1. 负责烟草市场专卖监督管理；2. 负责整顿规范、内部专卖监督管理；3. 负责烟草专卖行政许可管理；4. 负责烟草专卖行政处罚管理；业务职责去掉内管1. 制定相关管理制度，并监督执行；2. 宣传、贯彻、实施烟草专卖法、烟草专卖法实施条例及有关法律法规工作；3. 协调与相关执法部门的关系，建立健全行政执法联动长效机制；4. 做好烟草专卖内部专卖监督管理工作；5. 做好烟草专卖许可事项的管理工作；6. 做好涉烟违法案件材料审理、移送、归档工作；7. 做好涉案卷烟的保管及送检工作；8. 做好涉案物品仓储保

34、管工作；9. 做好烟草专卖监督管理相关材料的撰写与上报工作。监督检查职责1. 监督检查本部门各项工作的策划、落实情况；2. 监督检查专卖管理所工作。安全职责1. 自觉遵守国家和行业有关安全生产的法律法规及职业健康安全管理体系要求，严格执行各项操作规程；2. 积极参加各类安全教育、培训和演练活动，主动报告安全隐患，积极参加各类安全事件的补救和抢救活动；3. 爱护安防设备、设施和标志，正确使用机器设备、工具及劳动防护用品、用具；4. 组织开展本部门的安全管理工作。其它职责1. 做好与相关部门协调、配合工作；2. 完成上级交办的其他工作。相关文件1. 质量手册2. 专卖监督管理科（内管科）工作手册岗

35、位说明书岗位名称去掉内管专卖监督管理科（内管科）科长岗位编号HZYC-010401所在部门专卖监督管理科（内管科）岗位类别管理类任职条件学历要求大学专科以上学历职称/资格初级以上专业技术职称工作经验两年以上工作经验能力要求1. 具有较强的理解力、执行力和法律应用能力，能够准确理解和贯彻执行上级各项决策部署；2. 具有较好的组织管理和协调沟通能力，能够组织本部门人员共同参与工作；3. 具有较强的文字和语言表达能力，能够起草、审核有关文件、专题报告。专业知识1. 熟悉烟草专卖法等相关法律法规； 2. 熟悉国家局、省局（公司）、市局（公司）关于专卖管理的制度规范；3. 掌握专卖执法程序和卷烟经营流程

36、。岗位职责工作职责去掉内管1. 组织制定相关管理制度，并监督执行；2. 负责烟草专卖市场监督管理；3. 负责本部门员工日常管理及绩效管理；4. 负责烟草专卖零售许可证事项的管理；5. 负责整顿规范、内部专卖监督管理工作；6. 宣传、贯彻、实施烟草专卖法、烟草专卖法实施条例及有关法律法规工作；7. 协调与相关执法部门的关系，建立健全行政执法联动长效机制；8. 监督指导涉案卷烟的送检工作；9. 监督指导内部监督管理工作；10. 监督指导专卖管理所各项工作；11. 监督指导涉烟违法案件的审理、移送、归档工作。安全职责1. 自觉遵守国家和行业有关安全生产的法律法规及职业健康安全管理体系要求，严格执行各

37、项操作规程；2. 积极参加各类安全教育、培训和演练活动，主动报告安全隐患，积极参加各类安全事件的补救和抢救活动；3. 爱护安防设备、设施和标志，正确使用机器设备、工具及劳动防护用品、用具；4. 组织开展本部门的安全管理工作。其它职责1. 负责与相关部门的业务协调；2. 完成上级交办的其他工作。工作权限1.有对本部门各项工作任务的安排部署权；2.有对本部门职责范围内各项工作落实情况的监督检查权。上下级关系去掉内管直接上级：副局长直接下级：专卖监督管理科（内管科）副科长、各管理所所长联系单位地方有关部门，市局（公司）相关部门，县区局（营销部）各部门相关文件按前面部门描述程序文件：1. 专卖证件管理

38、控制程序2. 专卖案件查处控制程序3. 市场监督管理控制程序4. 执法监督管理控制程序5. 不合格服务控制程序6. 数据分析控制程序7. 内部专卖管理监督控制程序8. 顾客满意度调查控制程序管理制度：1. 市烟草专卖局专卖管理制度2. 市烟草专卖局2011年卷烟打假目标责任制考核奖惩办法3. 专卖管理所星级评定活动方案4. 2010年度烟草专卖综合管理工作考评办法5. 市烟草专卖局烟草专卖零售许可档案管理办法6. 市烟草专卖局零售许可实施细则业务流程：1. 市场监管流程2. 简易案件处理流程3. 一般案件处理流程4. 移送案件处理流程5. 案件追溯流程6. 专项行动实施流程7. 烟草专卖零售许

39、可证新办流程8. 烟草专卖零售许可证延续流程9. 烟草专卖零售许可证暂停流程10. 恢复零售业务流程11. 烟草专卖零售许可证变更流程12. 烟草专卖零售许可证补办流程13. 暂停烟草专卖零售业务资格流程14. 烟草专卖零售许可证撤销流程15. 烟草专卖零售许可证注销流程16. 涉案物品管理流程17. 销毁罚没烟草专卖品工作流程18. 打假办案经费兑现流程19. 专卖综合报表统计上报流程20. 万元以上案件信息上报流程21. 专项行动实施流程08.4稽查大队部门职责说明书部门名称稽查大队部门编号HZYC-010500组织结构稽查大队稽查中队稽查员稽查员岗位定员定员4人，其中：稽查大队长1人，稽

40、查员3人。部门职责管理职责1. 负责辖区市场整顿治理；2. 负责涉烟案件举报信息管理；3. 负责管辖区域内无证户管理；4. 负责稽查车辆等设备、物品管理。业务职责1. 制定相关管理制度，并监督执行；2. 负责辖区内涉烟案件查处和经营工作；3. 制定稽查工作计划，并组织实施；4. 协调执法部门，制定联合打假行动方案并组织实施；5. 组织做好辖区卷烟经营客户法律法规、方针、政策宣传工作；6. 收集、汇总专卖稽查情况以及稽查信息、数据。监督检查职责1. 监督检查专卖稽查中队的日常稽查计划落实情况；2. 监督检查稽查中队对有关法律法规、方针、政策的宣传情况；3. 监督检查相关责任人对举报信息的处置情况

41、；4. 监督检查稽查车辆的日常使用和管理情况。安全职责1、 自觉遵守国家和行业有关安全生产的法律法规及职业健康安全管理体系要求，严格执行各项操作规程；2、 积极参加各类安全教育、培训和演练活动，主动报告安全隐患，积极参加各类安全事件的补救和抢救活动；3、 爱护安防设备、设施和标志，正确使用机器设备、工具及劳动防护用品、用具；4、 组织开展本部门的安全管理工作。其它职责3. 负责与相关部门的业务协调；4. 完成上级交办的其他工作。相关文件3. 质量手册4. 稽查大队工作手册08.5法制科部门职责说明书此条款后增加财务科内管派驻组两个部门的职责,并注意编号部门名称法制科部门编号HZYC-010300组织结构法制科科长法规员岗位定员定员2人，其中：法制科科长1人，法规员1人。工作职责管理职责1、 负责法制宣传管理；2、 负责法律法规培训、行业普法工作；3、