县农村信用合作联社委派会计岗位考核平分细则表.doc

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1、县农村信用合作联社委派会计岗位考核平分细则表关于印发标准基层行社创建考核评分细则（修订）的通知县农村信用合作联社委派会计岗位考核平分细则表社别： 检查日期： 委派会计：项 目序号考 核 细 则考 核 标 准 及 说 明扣分原因扣分得分一、委派会计管理工作。重点检查会计变动移交，半年内无调动的以短期交接为主 。 （17项 共30分）1会计调动、调休、事假等需移交的资料需经相关人员签字确认，资料应与同期各科目（含表外）余额表一致（以日报表为准）。（4分）无移交资料不得分，签字不全少一处扣2分；截止日期不统一扣2分；科目不全少一科目扣1分。2应收（付）款、抵债资产、待销应解汇款、股金明细（含在营业部

2、入股明细）、应付股利明细、周转金使用明细等明细账。（8分）日常或移交时必须移交的明细账，各科目明细汇总后要与科目余额表相等，不等不得分，少一科目明细扣3分，定期查看应清理科目，应（能）清未清理的一项扣3分。3各种按分工应由会计监督检查登记的登记簿。（4分）缺少登记簿或不登记的不得分，漏登记的缺一次扣2分。4有管理卡的机构会计移交管理卡时应监督修改相关柜员信息。（4分）移交时不修改管理卡柜员信息的不得分，少修改一卡扣2分。5会计档案整理到移交截止日当天，确保装订成册且要素齐全并在档案登记簿上登记完好。（4分）以签章为准，遗留给下任会计的不得分，要素缺失的一项扣2分，没有档案登记簿上登记并签字确认

3、的扣2分。6反洗钱、反假币、报表平台、身份证核查系统密码移交。（4分）上述包括以后新增系统用户密码，不移交一项扣2分。7移交说明及清单三方签字。（2分）少签一处签字扣1分。二、会计日常工作管理。（814项 共50分）8能正常日结处理。（4分）无正当理由没按时日结的一次扣2分，以清算中心记录为准；周六、日以电子银行部记录为准。9传票和日常打印资料应及时整理、登记、归档。（4分）在规定时限内没能及时归档的不得分，少一项扣2分。10标准行社创建其中会计基础规范管理。（20分）检查会计基础规范相关资料逐条对照，缺一项扣1分，内容不准确一项扣1分。11大额取现、转账、汇兑、内部账记账、错误冲正等需要会计

4、授权的业务。（6分）卡应由会计亲自保管并进行授权操作，输入密码，重要事项需在授权登记簿上记录并签字确认；未能亲自操作且没在短期交接登记簿上登记的不得分；授权卡交给不能相互制约的员工进行授权操作的扣3分；由记账员代输入授权密码的扣2分。12非信贷资产五级分类。（6分）除季末一号报财务部外，本社应留存一份归档，要求有截止日期、填报及复核人、业务印章齐全，少一项扣2分；数据错误一处扣2分。13反洗钱及账户管理。（6分）除季末一号上午报财务部处，本社应留存归档一份，要求要素齐全，数据正确，少一项要素扣2分，数据错误一项扣2分，大额补录未能及时补录的一笔扣2分；资料不全开户的一户扣4分。14反假币系统及

5、假币上缴管理。（4分）反假币系统正常使用，能及时通过系统上报假币收缴信息；检查时系统不能正常登录的扣2分，当月收缴的假币没能在月底25日前上报的扣2分。三、会计临时性工作管理（1517项 共20分）15联社、政府、监管部门临时要求统计上报财务的统计数据（5分）在联社要求的合理时限内没能及时上报影响汇总的不得分；迟报一次扣2分。16各种检查前的自查报告（5分）没留存自查报告的不得分，自查失实或内容不全少一项扣3分。17稽核检查中发现问题及整改报告（10）按发现问题和整改报告一对一归档，没留存归档资料的不得分，虚假整改的不得分，整改缺一项扣2分，少一次报告扣3分。结束语！祝大家学到有用的知识，提升

6、自己的能力，实现自己的梦想，踏踏实实干好每一件事，为美好的明天而努力！16grstq4in2fapcd7nhyg646d3,u6dtmgm1.nobzn.c9v1efd4q9,45,imqun7m07vlet4ziit,qwbkichfyl6rjis78bsor1apxxoly4mkbbqce184y6rccom8axzok4rcf3ai4n46w344542u6zqoklcgwz,498l9ju5djiozk05xq0d.,k3qs06r35w9ntphl8k5ccr3yx8sht4qwz3w8w8vewz8w6ezznb1dzuk1kijsakzjlbvpdpqura265n0t3ap1d

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