最新71内部审核检查表.doc
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1、精品资料71内部审核检查表.内部审核检查表被审核部门: 审核员: 审核日期:相关要素:相关程序:检查内容现场记录内部审核检查表被审核部门: 审核员: 审核日期:相关要素:4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.2.2 8.5.1 相关程序:管理评审程序 内部审核程序 持续改进程序 纠正及预防行动程序检查内容现场记录内部沟通1.公司建立并实施了哪些沟通渠道?2.技术、工艺条件/标准改变/客户需求发生变化时如何沟通?3.质量管理体系方面沟通的证据?(内部联络单例会记录设计更改通知等)4.相关措施的实施与跟进?5.每星期的例会检讨6.沟通是否充分及有效?7.内部质
2、量审核检讨8.管理评审中检讨沟通方式管理评审程序:1. 每年至少一次管理评审,管理评审计划2. 评审输入?3. 评审输出包括:品质体系及过程的改进、与客户要求的产品的改进、资源需求等?4. 管理评审报告?5.管理代表对管理评审纠正措施的监控记录?内部审核程序:1. 年度审核计划(管理者代表编制、总经理批准,一年至少两次)2. 内部审核员的资格3. 内部审核日程表(审核组长制定,至少审核前五天发到受审核部门)4. 审核人与被审核活动无直接责任关系5. 内部审核检查表(审核组长制定)6. 不符合报告(内审员记录,审核组长汇总)7.内部审核总结报告(审核组长编制、管理者代表评论、总经理审阅)8.被审
3、核部门提出相应的纠正行动9.审核员跟进纠正行动进行,验证实施情况及有效性10.内审结果在管理评审中检讨持续改进程序:1. 使用统计技术对产品特性和过程能力进行适当的监控和分析,必要时,品质部制定改进计划2. 品质部评估报废、返工、返修率的趋势3. 计划外的仪器停机由品质部登记在仪器维修记录上,检查评估其趋势4. 过程性能变差由品质部评估趋势内部审核检查表被审核部门:总经理/管理者代表 审核员: 审核日期:相关要素:4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 8.2.2 8.5.1 相关程序:管理评审程序 内部审核程序 持续改进程序 纠正及预防行动程序检查内容现场记录
4、5. 管理者代表依内审报告评估质量体系的有效性6. 营业部对客户满意度进行调查,并评估趋势7. 营业部对客户投诉进行趋势分析并评估8. 供应商业绩评估:营业部、品质部对供应商进行评估9. 持续改进记录由管理者代表保存至少一年纠正及预防行动程序:质量体系的不符合由管理代表负责采取纠正预防行动,包括:1. 内审不符合 、 第三方认证时提出的不符合2. 管理评审提出不符合 、 质量目标考核未达标3. 客户满意调查中发现的偏差4. 第三方认证提出的不符合项,管理代表解释,相关部门采取行动,其它不符合项由提出人用不符合报告记录5. 管理代表复审与批准纠正行动建议并跟进6. 与管理代表有关的纠正行动由总经
5、理或指定人跟进7. 纠正预防行动实施情况交管理评审资源的提供1. 组织对资源的需求及时性是如何体现的?2. 现有资源是否足够?3. 提供资源的记录?内部审核检查表被审核部门:文控中心 审核员: 审核日期:相关要素: 4.2.3 4.2.4相关程序:文件与资料控制程序 质量记录控制程序 检查内容现场记录文件与资料控制程序:1.文件制订和审批- 内部质量管理体系文件均按文件要求进行编号- 质量手册/方针/组织结构由总经理组织编制、审核,质量管理体系文件还需由部门负责人、管理者代表及总经理审核、批准- 系统程序由相关部门制作,总经理办组织审核、总经理批准,工作指引和记录表格格式由相关部门负责人制订,
6、主管批准- 外来文件和资料不重新编号 2.文件与资料的发放- 主本文件标识- 控制文件一览表(所有受控文件名称及编号等)- 发出的受控文件每页盖红色控制印- 文件分发表(收件人签名及签日期)- 文件抽查记录(每半年一次)3.文件修改控制:- 文件修订控制 - 重新填写文件分发表更新原文件- 标准文件查询记录(每年一次)- 处理失效文件的方法(销毁、取走、需保留时,作废印,作废日期)4.质量记录格式的控制- 编号并列入质量记录清单- 主本保存在文件控制中心,主本背面注明编制人、批准人、生效日期5.电子媒体文件的控制- 文控中心保存各部门的文稿的电脑软盘- 修改稿的签发件、电脑软盘由文控中心归档-
7、 每月一次病毒检查,所有电脑资料有两个备份,文控中心每半年检查软的完好性 质量记录控制程序:1.质量记录清单(列出所有质量记录名称、保存期、保存部门、责任人,电脑磁碟上的质量记录也列入清单)2.质量记录涂改的地方有责任人签名3.质量记录标识、贮存环境、保存期(依产品、法规要求、合同要求)、保存责任人4.质量记录是否便于检索内部审核检查表被审核部门:行政部 审核员: 审核日期:相关要素: 6.2 相关程序:培训管理程序 检查内容现场记录培训管理程序:1. 如何识别培训需求?2. 每年1月10日前制订年度培训计划,此计划由总经理批准3. 培训类别?4. 新员工入职培训记录5. 技能资格培训及记录6
8、. 培训人填写培训记录(行政部保存2年)7. 为每位员工建立员工培训档案8.培训效果评估 (培训人负责)内部审核检查表被审核部门:营业部 审核员: 审核日期:相关要素: 7.2 8.5.2 8.2.1 8.4 相关程序:合同评审程序 客户投诉处理程序 客户满意度监控程序 检查内容现场记录合同评审程序:1. 如何识别客户的要求,如何开展合同评审?2. 老产品的评审?3. 新产品的评审?- 必要时,销售人员向技术部、制造部等寻求支持。4.合同的评审的批准5.合同的更改:- 客户提出更改:销售人员负责确认、记录更改内容,并对更改内容进行评审,必要时重签合同- 本公司提出更改:相关部门同意,总经理批准
9、,销售人员与客户确定更改内容,与客户沟通的结果由营业部通知相关部门,必要时,对重新签合同客户投诉处理程序:1. 一般的客户投诉(如交货期)由营业部直接处理2. 总经理处理重大客户投诉3. 与技术、质量有关的,营业部会同相关部门一起处理4. 客户退回的产品由品质部做标识5. 退货的处理 6. 客户投诉统计客户满意度监控程序:1.每半年对老客户进行满意度调查- 将客户调查表发给客户- 如两周内没有反映,打电话或口头调查- 客户调查的内容2.客户调查资料、客户投诉和其它表明客户满意的信息进行分析、整理3.客户满意的分析结果在管理评审会上检讨4.检讨客户满意目标成功或失败的原因5.客户满意度评估记录内
10、部审核检查表相关要素: 7.3 相关程序: 设计开发控制程序 检查内容现场记录设计开发控制程序:1. 如何进行设计开发策划? 2. 检查设计开发计划3. 设计开发的输入:客户要求和原始资料、公司的要求或意向、同行业的类似产品与技术资料、其它要求。4. 产品的设计开发与评审5. 设计开发的验证6. 设计的确认7. 设计输出:图纸、物料清单、工艺文件、检验标准等8. 样品试制及记录9. 设计更改及相关记录被审核部门:技术部 审核员: 审核日期:内部审核检查表被审核部门:营业部 审核员: 审核日期:相关要素: 7.4 7.5.3 7.5.5 8.3相关程序: 供应商评估程序 采购控制程序 不合格品控
11、制程序 搬运、贮存、包装、防护和交付程序 标识与可追溯性管理程序 检查内容现场记录供应商评估程序:1.对新的供应商的评估:- 供应商调查表- 试用小批量样板:品质部及使用部门评估- 营业部汇总评估结果-供应商评估表- 评估合格的列入合格供应商名单- 具有独立机构(如UL、CSA或其它第三方认证机构)评审合格的证书,且在评审范围内供货,如小批量试用合格,可优先列入合格供应商名单2.老供应商的评估:- 定期评估(评估周期?)- 记录供应商的业绩表现,并决定是否继续列入合格供应商名单3.连续出现不合格时,营业部通知供应商或从合格供应商名单中删除,如为客户指定供应商,则需报告客户,如为唯一供应商,营业
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