2018年度明山水费绩效评价自评报告.doc

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1、2018年度明山水费绩效评价自评报告 根据市财政局益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（益政发201310号）、益阳市财政局关于转发的通知（益财绩2014126号）等有关文件精神，我站迅速组织开展了2018年度明山水费项目预算绩效自评工作。成立了自评工作领导小组，制定了自评方案,相关股室人员全程参与自评。依据项目支出绩效自评指标计分表,逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价,疏理问题，明确方向，以进一步发挥明山水费资金使用效益。现将明山、大东口电排2018年度排渍水费预算专项资金使用情况报告如下。一、项目基本情况：（一）单位简介：明山泵站始建于1974年，1977年竣工受益，泵站总装

2、机容量62300KW，设计扬程5.62米，单机流量25m3/s；大东口泵站建于2000年，2004年投入运行，泵站总装机容量为42500kw，单机流量22.5m3/s，扬程为9.27m。 泵站受益区为大通湖大垸，包括南县、沅江市各4个乡镇及大通湖区和南湾湖军垦农场。垸内总人口80万，总面积1025.3平方公里，其中耕地109.66万亩，城镇建设用地16.88万亩。（二）绩效目标设定及指标完成情况：明山水费专项资金主要用于明山、大东口两处泵站当年运行维护经费，确保十台套机组汛期能正常出力。按照益阳市人民政府办公室关于调整大通湖垸排渍水费征收标准的通知（益政办发20132号）规定及2018年预算安

3、排，2018年明山、大东口泵站排渍水费691.76万元指标已完成，且已达到预定绩效目标。二、绩效评价工作情况：（一）绩效评价目的：严格落实预算法及省市绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进水利事业的发展。（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析2018年财政预算安排专项资金691.76万元，已按预算拔付到位，到位率为100%。（三）项目资金实际使用情况分析2018年明山水费支出共计431.51万元，其中机组维修维护费用105.68万元、机组专用材料费用85.93万元、劳务费用140万元、电费24.6万

4、元、办公费20.23万元、差旅费35.9万元、培训费9.65万元，其他公用经费3.36万元、其他资本性支出6.16万元，年末结余资金260.25万元。（四）项目管理情况分析明山、大东口电排须投入设备维护和更新改造的资金多，而资金来源有限，为了提高资金使用效率，我们严格按制度进行内部管理，对劳动考勤、财务管理、招待、采购、出差等方面的工作行为进行了规定，实施了奖励性绩效工资考核制度，确保了各项事务管理有规可依，有章可循。落实了联审会签制度，对生产性经费使用，执行事前计划、逐级审批程序；非生产性开支须由分管领导、站长批准或支部会研究，并进行严格控制，杜绝超范围、超标准接待，通过此措施规范了经费的合

5、理使用。三、项目绩效情况：根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得97分，被评为“优秀”等级。主要做法如下：1、落实资金使用计划，精心做好汛前准备。按照市水务局年初工作部署，认真落实防汛责任，做好“防大汛、抗大灾”的思想准备，扎实做好备汛工作。春节过后，站支部带领全站干职工扎实做好备汛工作。明山电排对水毁的拦污栅进行了大修和加固，对外河出水口垮坡处等水工建筑设施隐患部位进行了整修。大东口电排组织技术力量对泵站的机电设备和设施进行了多次检查，更换和添置了一批调试设备。两处泵站购置了充足的机电设备及其备件、备品；重新修订和完善了两站的操作安全规程，进一步规范了

6、操作程序，由分管培训的支部委员组织全体干职工进行了多次以操作规程、安全规程、机电技术、法律法规等为主要内容的培训；两处电排克服了春季雨水多、湿度大的困难，抢抓晴好天气完成了机电设备的预防性试验，并分别在3月22日、3月24日顺利完成了机组试运行。由于水质的富营养化和高温天气，造成明山电排部分引水渠道水草生长茂盛，为了对应强降雨，确保机组安全高效运行排渍，提前进行打捞水草和空湖待蓄。2、及时拔付电费，切实做好防汛抗灾。入汛期后，按市防办要求，由站班子成员带头值班、值守，确保了防汛值班电话、传真等通讯工具通畅，做好雨情、水情和天气信息的记录和汇总，并提前抢捞、抢运水草，保障渠道畅通，空湖待蓄，为市

7、防指科学调度明山、大东口电排和五门闸外排做好参谋，圆满完成了今年的防汛任务。3、发挥资金效益，做好冬季维修。汛后，两泵站又迅速组织冬修。除常规冬季维修，明山电排对泵房屋面进行了防水止漏施工，对电机层水磨石地面进行了打磨，对锈蚀的金属结构件进行了除锈和防锈处理，对泵房内照明系统进行了维护、维修和更换了已损坏的机电设备，完成了主机组辅助设备油气水管路指示牌的悬挂。大东口电排对降压站隔离开关进行了升级改造，完成了前池、进水廊道清淤维护和排水泵、盘形阀等维修、维护，对机组PLC及自动化控制系统进行升级改造。10月18日19日由站支部牵头组织两站的一线职工开展了技能培训和考核。通过以上措施，为明年的备汛、防汛工作，打好了基础。四、存在的问题和建议：一是大东口110KV降压站存在严重安全隐患，经过努力，其中11.8公里线路和大通湖变电站出线间隔已移交至电力部门，但降压站仍然未移交，站内电器设备大部分达到使用年限，运行隐患严重，急需逐步更新改造；二是近几年，随着人员调离和干职工退休人数逐年增多，而又未得到及时招聘增补，加上年龄结构逐步老化，运行人员严重不足，技术力量已呈现青黄不接的局面，单位运行运转工作压力大，急需补充和培养技术人员。5