附件2：内部审计报告参考样式.doc

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1、附件2：内部审计报告参考样式 北京市*局（或委办公司等）关于2018年度预算执行和决算草案内部审计报告 根据北京市审计局关于开展2018年度预算执行和决算草案内部审计工作的通知的要求，我局（或委办公司等）于2019年*月*日至2019年*月*日组织开展了2018年度预算执行和决算草案内部审计工作。现将内部审计结果报告如下： 一、基本情况（一）本单位基本情况、历史沿革简要介绍（包括本级和xx个二级单位组成情况，编制情况，实际人员情况）。（二）本单位2018年度部门预算编制和批复、决算以及各项经费实际到位和拨款情况等。（三）本单位此次内部审计工作组织、实施情况。 二、总体评价对本单位预算执行和决算

2、情况及财务管理现状的总体评价（包括执行财政预算管理相关制度情况），是否建立健全各项财务支出、固定资产管理等内部管理制度，并得到有效执行，从而评价部门内控制度的健全性和有效性。三、内部审计发现的问题（一）内部控制制度建立与执行情况12（二）收入预算执行情况12（三）涉企收费和民营企业欠款情况。12（四）基本支出预算执行情况。12（五）项目支出预算执行情况。12（六）项目支出绩效情况12（七）政府购买服务项目预算执行情况。12（八）银行账户和结余资金管理使用情况。12（九）八项规定精神落实情况。12（十）政府采购政策落实和预算执行情况。12（十一）财务管理情况。12（十二）国有资产管理使用情况。12（十三）决算草案编制情况。12（十四）内部审计制度的建立与执行情况 1 2 四、初步整改情况（一）已整改的问题、金额以及采取的方法。（二）针对查出的问题制定整改措施，并说明具体内容。五、下一步改进单位预算和财务管理的措施六、其他需要说明的情况 单位名称（盖章）： 2019年*月*日4