ZD05工程项目投标及工程承包合同管理制度-24页文档资料.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流ZD05工程项目投标及工程承包合同管理制度【精品文档】第 75 页工程项目投标及工程承包合同管理制度YDDL/QES-C-05（A/0)编制： 审核： 批准 ： 工程项目投标管理0 目的 为了进一步完善和规范公司的投标管理工作，逐步创建公司投标资源共享，使公司投标工作向高效、有序、准确、及时的方向发展，特制定本制度。1 范围 本办法适用于公司经营部投标小组。2 引用标准2.1 GB/T190012008 / ISO9001：2008质量管理体系 要求2.2 GB/T240012004 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.3 GB

2、/T280012011职业健康安全管理体系 要求2.4 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.5 YDDL/QES-A2014管理手册3 术语和定义3.1 本制度采用YDDL/QES-A2014管理手册中的术语和定义。3.2 重大项目：指工程造价在3000万元以上（3000万元）且对公司今后发展有深远意义的项目或工艺复杂的工程。3.3 资格预审文件（主要部分）：申请表、财务、人员、施工设备、业绩及资信材料。3.4 招标文件（主要部分）：投标须知、投标书组成、评标办法等能体现业主特殊要求的相关内容。3.5 主要图纸：例如平、立面图、节点图、设计说明（请根据送变电施工特点补

3、充）。4 职责和权限4.1 公司主管副总经理是本制度的主管领导。4.2 公司经营部是本制度法的归口主管部门，负责公司的经营管理工作。4.2.1公司经营部实行部长负责制，负责经营部各项管理和协调工作。4.2.2 公司经营部是资格预审文件编制的归口管理部门,负责资格预审文件、投标文件商务部分的编制工作，指导、审查公司资格预审文件及投标文件商务部分的编制。4.2.3 公司经营部是投标书编制的归口管理部门,负责投标组织和投标书编制工作。4.3 公司综合部负责协助资审文件、投标文件盖章。4.4 公司财务部负责协助信贷证明、投标保函、投标保证金办理。4.5 公司生技部、项目部负责中标工程项目完工后的成本价

4、、施工技术指标等信息的收集、整理、上报。5 管理内容与控制要求5.1 公司投标且需资格后审的投标项目在购买招标文件前需经经营部科长或主管副总批准后方可购买。5.2 公司投标且需公司经营部审核的重大项目，在购买招标文件前需经总经理批准后方可购买。5.3 公司投标的重大项目实行资审、标书审查制度，资审审查由经营部负责组织，标书审查由经营部负责组织。5.4 公司投标的项目资格预审文件需报经营部长审查后，方可办理盖章手续。5.5 在投标项目开始准备投标时，经营部应安排专人填写投标工作明细表及投标详细情况（投标报价安排、拟定项目经理及技术负责人等情况），并在开标后记录各投标人的投标报价及其他相关情况。5

5、.6 公司投标的项目中标后，将中标通知书原件送经营部留存，才可办理履约保函等其他手续。5.7 经营部文件资料借阅需填写文件借阅一览表。重点标书、重点资格申请文件一般不予借出，如确实需要，需经经营部长或主管领导批示。5.8 以公司名义联营投标的项目需要经营部配合的工作应提前通知经营部，并派专人前来办理。与投标有关的各项业务安排由经营部专人负责，对口办理投标各项手续，请各单位在办理投标各项手续时找专人办理。5.9 对于投标中的各种技术和报价资料要求做好保密工作严禁私自复制，如发生文件资料外传现象，追究当事人责任。6 形成文件和记录6.1 招标文件评审记录表6.2 标书审查记录表6.3 投标工作分配

6、明细6.4 资料签收单招标文件评审记录表 编号：YDDL/QES-C-05-01 NO.项目名称工程地点业主单位建设规模设计单位结构形式监理单位招标方式 公开 邀请招标范围承包方式自营 联营工 期质量等级投标单位投 资 额招 标 文 件 评 审 意 见 汇 总姓名部门评审意见日期经营部同意投标 不同意投标 详见部门评审表财务部同意投标 不同意投标 详见部门评审表综合部同意投标 不同意投标 详见部门评审表生技部同意投标 不同意投标 详见部门评审表采购科同意投标 不同意投标 详见部门评审表同意投标 不同意投标 详见部门评审表审定意见：同意投标 不同意投标 签字： 日期：招标文件评审表填表部门：经营

7、部 号：YDDL/QES-C-05-01 NO.项 目 概 况项目名称业主单位工程地点建设规模投标单位招标方式承包方式经营方式招标范围工 期质量等级开标的日期、地点评审事项公司经营范围和资质是否符合招标文件的要求？ 是 否公司是否有能力完成施工任务？ 是 否工程是否有预付款？如有，预付款 % 。 是 否投标单位的投标计划、项目策划及合同相对人资信情况是否完备？ 是 否投标单位的招标文件评审是否符合要求？ 是 否工程款支付条件是否能接受？ 是 否招标文件中投标书的组成、格式、密封、递送要求是否明确？ 是 否招标文件要求提供的有关人员的证明文件是否具备、有效？ 是 否业主资金状况是否良好？ 是 否

8、招标文件中对经济标的要求是否清楚、合理？ 是 否招标文件中对签证、变更、索赔条款的约定是否合理？ 是 否招标文件中违约条款的约定是否合理？ 是 否评审意见： 同意投标 不同意投标 其他：签字： 日期：招标文件评审表填表部门：财务部 编号：YDDL/QES-C-05-01 NO.项 目 概 况项目名称业主单位工程地点建设规模投标单位招标方式承包方式经营方式招标范围工 期质量等级开标日期评审事项资金财务要求是否能够满足？ 是 否是否能够提供投标保证金或保函？ 是 否是否能够提供履约保证金或保函？ 是 否是否能够提供预付款保函？ 是 否垫资是否能够解决？ 是 否启动资金是否能够保证？ 是 否工程款支

9、付方式能否接受？ 是 否投标保证金（或保函）是否具备？ 是 否招标文件要求的其它资金财务文件是否具备有效？ 是 否是否存在财务风险？ 是 否评审意见： 同意投标 不同意投标 其他：签字： 日期：招标文件评审表填表部门：生技部编号：YDDL/QES-C-05-01 NO.项 目 概 况项目名称业主单位工程地点建设规模投标单位招标方式承包方式经营方式招标范围工 期质量等级开标日期评审事项是否满足特殊施工技术要求？ 是 否是否有能力满足生产质量要求？ 是 否是否有能力满足生产工期要求？ 是 否是否满足生产人员能力的要求？ 是 否是否满足生产设备能力的要求？ 是 否评审意见： 同意投标 不同意投标 其

10、他：签字： 日期：招标文件评审表填表部门：综合部编号：YDDL/QES-C-05-01 NO.项 目 概 况项目名称业主单位工程地点建设规模投标单位招标方式承包方式经营方式招标范围工 期质量等级开标日期评审事项招标文件是否存在潜在的合同风险： 是 否工程款支付条件是否能接受？ 是 否招标文件是否存在不能接受的合同条件： 是 否评审意见： 同意投标 不同意投标 其他：签字： 日期：招标文件评审表填表部门：采购科 编号：YDDL/QES-C-05-01 NO.项 目 概 况项目名称业主单位工程地点建设规模投标单位招标方式承包方式经营方式招标范围工 期质量等级开标日期评审事项是否有能力满足图纸技术要

11、求？ 是 否是否有能力满足施工物资要求？ 是 否是否满足人员技术能力的要求？ 是 否是否满足工期技术保证的要求？ 是 否评审意见： 同意投标 不同意投标 其他：签字： 日期：标书审查记录表 编号：YDDL/QES-C-05-02 NO.投标项目名称审查日期汇报部门汇报人审查阶段审查召集人报价审查意见：负责人：施组审查意见：负责人：履约审查意见：负责人：编标单位签收：负责人：投标工作分配明细 编号：YDDL/QES-C-05-03 NO.项目名称业主联系人及电话招标人联系人及电话招标代理机构联系人及电话投标答疑时间开标时间投标委托代理人投标情况商务报价负责人审批人工程量核算人工程量审核人履约部分

12、负责人施工组织设计负责人拟定项目经理拟定技术负责人联合体单位联合体负责人开标情况序号参与投标企业名称投标报价（万元）修正报价（万元）承诺工期承诺质量1234567备 注资料签收单编号：YDDL/QES-C-05-04 NO.序号日期资料名称用途签收人备注工程承包合同管理0 目的为加强YDDL合同管理，规范合同行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，预防并及时解决合同纠纷，防范合同法律风险，维护分公司的合法权益，特制定本制度。1 范围 本制度适用于公司签订的各类合同。2 引用标准2.1 GB/T190012008 / ISO9001：2008质量管理体系 要求2.2 GB/T240012004

13、 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.3 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求2.4 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.5 YDDL/QES-A2014管理手册3 术语和定义3.1 本制度采用YDDL/QES-A2014管理手册中的术语和定义。3.2 合同：本办法所称合同是指公司在生产经营活动中设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。包括建设工程合同、承揽合同、加工定作合同等。3.3 合同管理：本办法所称合同管理是指各公司对外的合同签订、履行、变更、转让、终止、纠纷处理、监督检查、奖惩等行为。4 职责和权限4.1 公司总经理

14、批准并发布实施本办法，直接负责合同管理。4.2 经营部是合同管理的归口部门。生技部及综合部负责参与重大合同的谈判和起草工作，参与合同评审并提出法律意见，监督合同履行并予以指导检查；处理合同纠纷，以及纠纷仲裁和诉讼活动。经营部负责保管合同专用章，建立合同管理台帐及档案。4.3 公司相关职能部门为专项合同审核部门，负责各自业务范围内的合同管理工作，协调处理合同履行过程中出现的纠纷，协助办理诉讼及非诉讼等活动。5 管理内容与控制要求5.1 总原则合同管理实行综合管理与专项管理相结合，预防为主、分级管理、统一授权、分工负责、归口把关的管理体制。合同管理工作应当遵循以下原则：5.2 各项目经理未经授权一

15、律不得以公司名义对外签订任何合同。5.2.2 由委托代理人签订合同的，必须由法定代表人签发“法定代表人授权委托书”，委托书中应明确代理范围、权限和期限。5.2.3 合同签订前应按合同评审表组织评审。5.2.4 由涉及多个主体、法律关系复杂或当事人一方为地方的合同，其可行性论证、合同谈判、起草文本到签订合同，必须有法律顾问的全程参与，从法律角度把关。5.3 合同的订立及评审5.3.1 签订前的调查。合同经办人在合同签订前，应通过证件的审查、实地调查等方式，掌握对方当事人的下列情况：主体资格是否真实、合法；资信情况是否全面、可靠；有无履约能力；对方代理人的代理事项、权限和代理期限；合同标的真实性；

16、其它应掌握的相关情况。5.3.2 合同的订立a) 签订合同，除能即时清结者外，必须采取书面形式。送变电施工合同应当使用国家及电力系统发布的示范文本，确保双方权利义务对等；其他合同，一律使用YDDL标准合同文本。b) 按合同评审表进行评审的各类合同应当留经营部备案；按合同评审表进行评审完毕的合同，应当建立合同管理台帐。c) 合同内容合法可行，主要条款齐备，权利义务明确，文字表达确切无歧义，无空白项。票据结算必须规范填写收款人名称、开户银行、账号、金额，严禁使用收款人名称空白的支票结算。法律规定或双方约定公证或鉴证的，应当进行公证或鉴证。d) 合同中应当订立违约责任条款，且注明合同纠纷的诉讼管辖权

17、，一般应为我方所在地的人民法院。5.3.3 合同评审。合同承办部门召集各相关部门共同进行评审。a) 合同评审包括项目经济性、技术性评审和合同内容的合法性评审。经营部对合同中的技术及经济商务内容的适宜性进行审核。综合部对合同内容的合法性进行评审。b) 合同评审可采取会签或专题会议的方式，遵循以下程序：1) 经营部委托代理人提交合同，并提供合同评审所需的资料，对资料的真实性、可靠性负责；2) 组织相关部门对合同文本进行评审。采取会签的方式，要由相关部门签署书面意见。3) 按照合同评审意见修改合同文本，对修改的内容，待合同签订后通报修改结果。 4) 合同评审应保证给予相关部门合理的时间。一般合同为1

18、个工作日，重大、复杂的合同为2个工作日。相关部门应当在不迟于上述期限内提出审查意见。c) 合同评审表格式，一律采用经营部统一制定的表样。d) 合同应当加盖合同专用章；使用合同专用章前，须经主管领导批准。任何人都不得出借或使用加盖合同专用章的空白合同文本。e) 合同签订后，由合同管理部分组织各相关部门进行合同会审，将合同涉及的主要及重点内容以书面的形式通知各相关部门的负责人。5.4 合同的履行及变更。5.4.1 合同签订后，应当全面履行。发现对方迟延履行或者不能完全履行合同时，经营部人员除催促对方按约履行外，应当收集有关证据，做好签证。遇有不可抗力等因素影响合同履行时，应当及时以书面形式通知对方

19、并采取补救措施，避免损失的扩大。5.4.2 合同履行期间，需要变更或者解除合同的，应以书面形式通知对方，说明需要变更或者解除合同的原因和答复的期限，以达成变更或者解除合同协议，并妥善处理善后事宜。5.4.3 当接到对方要求变更或解除合同的通知时，应当立即审查对方的理由是否正当合法。如果符合法定或约定的变更或解除条件，应当同意，并签订书面协议。因变更或解除合同造成经济损失的，应向对方提出索赔。5.4.4 必须详细记载变更事项，会议纪要须双方签字，对口头允诺应及时进行书面确认，来往信函、传真、投标报价资料妥善登记保存。5.4.5 发生合同纠纷后，经营部应当在纠纷之日起的五日内，报公司主管领导及综合

20、部，需要仲裁或者诉讼，由综合部安排专人负责办理。5.5 合同管理的检查及奖惩5.5.1 企业管理部每年经营部合同签订与履行情况，进行一至两次抽查或检查。合同检查的主要内容是：a) 合同管理制度的制定和落实情况；b) 合同基础资料保管和合同管理档案的建立情况；c) 合同管理信息的编制和分析工作；d) 合同签订、履行及变更情况；e) 合同纠纷的处理及上报情况；5.5.2 因签订或履行合同中主观有过错发生的仲裁或诉讼败诉的，实行责任追究制度。5.5.3 在签订、履行合同过程中有下列情形之一者，对有关科室及责任人给予批评，性质恶劣、情节严重的移交司法机关：a) 由于承办人员或领导失职、渎职导致被诈骗或

21、与对方恶意串通的；b) 借签订、履行合同之机贪污、受贿，损害本公司利益的；c) 因所签合同不规范、不严密，形成讼争后败诉的 ；d) 对不及时签证或书面催告致使无法索赔或索赔不利的；e) 合同管理人员、管理制度不落实，合同管理混乱的。5.5 本制度与国家法律、法规及上级规章制度不一致的，以国家法律、法规及上级规章、制度为准。有关文件与本办法相抵触的，以本办法为准。6 形成的文件和记录6.1 合同评审表6.2 合同修改意见表6.3 合同会审记录表6.4 合同管理台帐业主单位评审内容评审编号合同名称合同或招标文件的要求： 经营部签字： 年 月 日评审部门评 审 意 见签字： 年 月 日 签字： 年

22、月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日签字： 年 月 日副总经理： 签字： 年 月 日总经理：（签发人）签字： 年 月 日合同评审表编号：YDDL/QES-C-05-05 NO.合同修改意见表工程名称需修改合同编号修改内容： 签字： 年 月 日相关评审部门修 改 后 意 见评审者生技部经营部财务部采购科安质部综合部副总意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年 月 日编号：YDDL/QES-C-05-06 NO.合同会审记录表编号：YDDL/QES-C-05-07 NO.合同编号：工程名称：合同金额：业主单位：施工工期

23、：质量要求商务负责人：联系电话：技术负责人：联系电话：主管领导：联系电话：工程概况：合同条款简介：材料的特殊要求其他内容合同管理台帐编号：YDDL/QES-C-05-08 NO.序号合同名称合同编号合同额（万元）经办人备注1234567891011121314151617181920下午13：0017：00B实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。312打卡制度3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

24、3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（

25、如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理

26、安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表

27、。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.

28、2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午13：0017：00度。全体员工都必须自觉遵守工作

29、时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协

30、助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在

31、节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2

32、.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将

33、根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午13：0017：00度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打