企业所得税纳税申报审核表（2-1）.doc

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1、企业所得税纳税申报审核表（2-1）审核年度： 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元 计算机代码 申报单位 地址及电话 经济类型 行业 项目 行次 本期累计数 企业填列数 中介机构确认数 一、销售（营业）收入 1 减：销售折扣与折让 2 销售（营业）成本 3 销售（营业）费用 4 销售（营业）税金及附加 5 二、销售（营业）利润 6 加：代购代销收入 7 其它业务利润 8 其中：技术转让收益 9 境外劳务收益 10 减：管理费用 11 其中：研究新产品、新技术、新工艺发生的费用 12 财务费用 13 汇兑损失 14 三、营业利润 15 加：投资收益 16 其中：联营企业分回利润 17 境外投资

2、收益 18 股息收益 19 国库券利息收入 20 国家补贴收入 21 营业外收入 22 减：营业外去出 23 加：以前年度损益调整额 24 四、利润总额（纳税调整前所得） 25 加：纳税调整增加额 26 减：纳税调整减少额 27 五、纳税调整后所得 28 减：弥补以前年度亏损 29 减：免税所得 30 其中：免税的国债利息所得 31 免税的补贴收入 32 免税的纳入预算管理的基金、收费或附加 33 免于补税的投资收益 34 免税的技术转让收益 35 免税的治理“三废”收益 36 免税的股息收入 免税的高等学校、中小学培训收入 免税的科研单位、大专院校技术收益 免税的为农业生产提供技术、劳务收入

3、 其它免税所得 六、应纳税所得额 减：研究新产品、新技术、新工艺费用抵扣额 七、抵扣后的应纳税所得额 适用税率 八、应纳税所得税额 减：减、免所得税额 减：技术改造国产设备投资抵免税额 加：联营企业利润补税额 股息收入补税额 中外合资企业补税额 投资收益补税额 境外收益补税额 九、应缴入库所得税额 加：期初未缴所得税额 查补以前年度税额 减：实际已缴纳所得税额 十、期末应补（退）所得税额 减：本期申报延交数额 十一、实际应补（退）所得税额 十二、应缴城市集体服务事业费 其中：本期入库城市集体服务事业费 十三、税后利润 十四、补充资料：期末（平均）职工人数（人） 工资总额（实发数）（元） 其中：税前扣除部分（元） 技术合同成交金额 实现技术交易额 实现技术交易净额 提取奖酬金 安置待业人员（人） 安置四残人员（人） 国有企业中集体资本金比例应缴税款 中国注册会计师（中国注册税务师）签字：