下半年度kpi目标指标工作报告--kpi & pdca.ppt

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1、下半年度下半年度kpi目标指标目标指标工作报告工作报告-kpi & pdca20102010年年 H1 H1 關關 鍵鍵 性性 考考 績績 指指 標（標（KPIKPI：Key Performance IndexKey Performance Index） Y2010 關關 鍵鍵 性性 考考 績績 指指 標（標（KPI：Key Performance Index）目標（內容描述）訂定日期預計完成日期達成率1.指標名稱：人員招募達成率 (配分比例: 20% ) 2010.01.012010.12.3185.1%指標目的：確保人員召幕達到各需求單位的要求 績效指標 ：100%2.指標名稱：人員離職率

2、 (配分比例: 20% ) 2010.01.012010.12.316.62%指標目的：指標目的：確保人員離職率保持在5%以下績效指標 ：5% 3.指標名稱：落實教育訓練達成 (配分比例: 20% ) 2010.01.012010.12.31100%指標目的：協助各部門新進人員及二線幹部的培訓及資格鑑定，提高幹部素質績效指標 ：95%4.指標名稱：資格鑑定考試試題的完成 (配分比例: 20% ) 2010.01.012010.12.31100%指標目的：整合匯總各部門新進及相關人員的資格鑑定考試試題，提供給各部門主管參考依據績效指標 : 100%5.指標名稱：完成公司人才庫基本資料的建立 (配

3、分比例: 20% ) 2010.01.012010.12.31100%指標目的：依各相關人員的專長及專業知識建立公司人才庫提供給各主管參考績效指標：100%人員招募達成率 (配分比例: 20% )指標目的：確保人員召幕達到各需求單位的要求績效指標 ：100% 達成率：85.1%KPI項目指標Q1達成率Q2達成率Q3達成率Q4達成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人員招募達成率100%100%60%60%97%97%97%廣告不醒目附近大廠競爭訊息釋放不足訂單預測量不足經驗不足學識不够智力測驗未過關不願加班入職測試太難專業測驗未過關不滿待遇訂單增長太快覺得工作環境差面試測試

4、時間過短面試人員少嫌伙食費無全客補助加班時數少人員流動快待遇比附近工廠差嫌住宿環境差年紀太大嫌加班時間長面試未過濾 嫌休假少面試半途離開面試等待時間太長找不到主管面試嫌工廠附近不熱鬧訂單不穩定不識字儲備人員少待遇不符規定原因分析：數據來源：招聘達成統計表人產能環境福利測廣告達成率：達成率：85.1%會議太多人福利待遇環境方法離職率超標測評KPI項目指標Q1達成率Q2達成率Q3達成率Q4達成率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月離職率降低5%13.21%2.51%4.99%4.56%6.95%7.52%人員離職率 (配分比例: 20% )指標目的：指標目的：確保人員離職率保持在

5、5%以下績效指標 ：5% 達成率：6.62%原因分析：吃的不好沒什麼悞樂活動數據來源：離職原因調查表回家上下級關係不和諧 得不到上司的賞識 工作時間長 結婚 加班太少沒錢掙 家庭因素 睡不好覺 宿舍太熱 別家廠工資高 生小孩 能力不足 工作沒人教 宿舍太吵 個人健康因素 回家照顧親人 夫唱婦隨 感情因素 被人欺負 附近不熱鬧 沒有慶生會晉升機會少工廠管理差 站久不習慣 自己創業附近消費太高 獎勵機會太少 休假太少請不到假罰款太多變換環境 休閒設施少 調薪太少培訓太少 宿舍太髒 加班費太低福利太少幹部不教人 考試太多 培訓亂教 考核不公平 要 因要 因 解 析對 策 提 出( Plan )驗証方

6、法(Check)訂單預測量不足原預定以1200人為招工目標，但因訂單量不足,致2、3月份未達目標.1.從4月份起變更目標為實際需求人數2.與生管、製造保持連係統計每周人員需求情況1.計算方式：目前在職人數需求總人數2.每月統計實際招工情況智力測驗未過關部份應試者無智力測驗經驗部份應試者反應較遲緩智力測試未過關主管不面試改變智力測驗未過,主管亦須面談的作法延長智力測驗時間智力測試作為參考數據,不作為決定因素招工達成率統計分析表專業測驗未過關部份應試者非本科系,有實際工作經驗,但理論知識較差應屆畢業生,無工作經驗應試者應對方式較笨拙非本司相關產品行業人員優先選用廠內儲備培訓合格及本科系之優秀人員降

7、低專業測試錄取標準,著重進廠後之培訓及資格鑑定評測引用在校成績優秀之應屆畢業生做為儲備人選培訓後之資格評測及相關主管考核成績儲備人員少公司人才庫儲備人員不足專業培訓課程欠缺二線幹部欠缺第二專長及相關知識與理論及操作建立儲備幹部培計劃與意向調查表建立二線培訓幹部及儲備人員培訓申請表建立儲備幹部培訓計劃及安排第二專長培練建立相關專業投影教材講義及評測試題將資格鑑定考試導入晉升制度評測項目每年設立二個梯次人員培訓計劃,補充人才庫儲備幹部人員名冊培訓課目意向調查表課後滿意度回饋調查表培訓人員評測成績單上課簽到記錄公司內網培訓教材經驗不足剛出社會,工作經驗不足有其它工廠經驗,但與本公司產品無關降低經驗要

8、求標準注重內部培訓課程教育安排入試者參加二線幹部培訓計劃安排經理主管親自培訓指導及建立教材試題招工達成率統計分析表用人單位的新進員工培訓計劃及用人單位上課培訓記錄培訓投影片教材及評測試卷成績不滿待遇應試者自我吹虛身價能力與實際不符用人主管擔心影響其它單位同等級職的職員工,薪資不敢許諾文職人員與現場員工待遇等級差別不大,應試者不願接受.由任用主管全權依能力衡量薪資,並建立半年或一年一簽的約聘制度調整文職人員的基本薪資待遇使與現場作業人員有所差異落實導入第二專長及資格晉升評測制度調查附近工廠文員的薪資水平面談記錄表約聘合約書附近公司文員薪資水平調查報告專長人員的資格鑑定成績,試卷約聘到期通知書人員

9、離職率超標加班減少,收入減少別廠工資較高所以轉廠請不到長假年節放假想變換工作環境建立離職原因調查表,請離職員工填寫分析原因進而擬定對策依路程長短修改請假規範定期舉辦康樂活動或慶生舞會單位主管伺機製造獎勵機會離職原因調查表要 因 分 析 與 對 策Y2010 下半年度關鍵性考績指標下半年度關鍵性考績指標(KPI：Key Performance Index） 目 標（內 容 描 述）訂定日期預 計完成日期達成率1.指標名稱：人員招募達成率 (配分比例: 30% )2010.07.012010.12.31 指標目的：確保人員招募達到各需求單位的要求 績效指標 ：95% 計算方式：目前在職人數需求總人

10、數2.指標名稱：系統程序書文件修正改版達成率 (配分比例: 10% )2010.07.012010.12.31 指標目的：程序文件正完成改版 績效指標 ：100% 計算方式：文件修改完成/573.指標名稱：落實教育訓練達成 (配分比例: 20% )2010.07.012010.12.31 指標目的：協助各部門新進人員及二線幹部的培訓及資格鑑定，提高幹部素質 績效指標 ：85% 計算方式：當月資格鑑定參試人員平均成績4.指標名稱：員工培訓滿意度回饋調查 (配分比例: 20% )2010.07.012010.12.31 指標目的：受訓職員工對工作知識的需求及講師上課品質的回饋 績效指標 : 90% 計算方式：課後滿意度調查表平均成績5.指標名稱：公司人才庫基本資料的建立及補充 (配分比例: 10% ) 2010.07.012010.12.31 指標目的：建立二線儲備幹部人選，並維持儲備幹部的比例在全廠總人數的10%以上 績效指標：10% 計算方式：儲備人員總數/全廠總人數6.指標名稱：人員離職率2010.07.012010.12.31 指標目的：確保人員離職率保持在5%以下 (配分比例: 10% ) 績效指標：5% 計算方式：當月月底離職總人數 / 當月月底在職人數