2022年霞飞公司安全生产事故隐患排查清单 .pdf

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1、十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司安全生产隐患事故排查清单（卡、表、册）二一四年七月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 40 页 - - - - - - - - - 关于发布十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司安全生产隐患排查清单的通知十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司各部门：为加强公司安全生产工作，确保公司财产和职工生命安全，根据市安委会关于印发十堰市安全生产隐患排查治理“两化”体系建设工作推进方案通知（十安发 201312 号）文件要求，公司制定了安全

2、生产隐患排查清单，现予以发布。 请各部门、 岗位严格遵照执行。 各责任部门、 责任岗位和责任人员，严格按照隐患排查频次要求，实行隐患排查责任制。相关责任部门、责任人员未按规定和要求排查和整改隐患的，公司将根据隐患排查奖惩制度相关规定予以处罚，成绩突出的给予奖励。隐患排查治理工作由十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司安全生产领导小组督办落实。责 任 人： 2014年 7 月 30 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 40 页 - - - - - - - - -

3、 目录事故隐患排查单元划分图1 事故隐患排查清单2 事故隐患排查汇总表事故隐患排查汇总表（经营科）12 事故隐患排查汇总表（办公室）13 事故隐患排查汇总表（生产科）14 事故隐患排查汇总表（机加车间）16 事故隐患排查汇总表（蜡模车间）17 事故隐患排查汇总表（涂料车间）18 事故隐患排查汇总表（熔化车间）19 事故隐患排查汇总表（清理车间）20 事故隐患排查卡事故隐患排查卡（经营科岗位）21 事故隐患排查卡（办公室岗位）22 事故隐患排查卡（生产科岗位）23 事故隐患排查卡（氩弧焊岗位）25 事故隐患排查卡（磨光岗位）26 事故隐患排查卡（钻孔、车床岗位）27 事故隐患排查卡（取模岗位）2

4、8 事故隐患排查卡（焊接岗位）29 事故隐患排查卡（锅炉岗位）30 事故隐患排查卡（制壳岗位）31 事故隐患排查卡（焙烧岗位）32 事故隐患排查卡（炉前岗位）33 事故隐患排查卡（浇注岗位）34 事故隐患排查卡（磨光岗位）35 事故隐患排查卡（行车岗位）36 事故隐患排查卡（电焊岗位）37 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 40 页 - - - - - - - - - 1 十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司事故隐患排查单元划分图主要检查现场安全生产，生产设

5、备安全，作业安全，场所环境、通道安全，消防安全，安全生产档案管理氩弧焊岗位位隐患排查卡取模岗位隐患排查卡十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司隐患排查指南第一单元事故隐患排查表经营科第二单元事故隐患排查表办公室第三单元事故隐患排查表生产科第四单元事故隐患排查表机加车间第五单元事故隐患排查表蜡模车间第六单元事故隐患排查表涂料车间第七单元事故隐患排查表熔化车间第八单元事故隐患排查表清理车间主要检查安全生产责任制、应急救援预案及演练，相关方管理制度，事故报告、调查和处理主要检查安全生产管理制度，人员培训，职业卫生管理，安全生产档案管理磨光岗位隐患排查卡钻孔、车床岗位隐患排查卡焊接岗位隐患排查卡锅炉岗位

6、隐患排查卡制壳岗位隐患排查卡焙烧岗位隐患排查卡电焊岗位隐患排查卡磨光岗位隐患排查卡行车岗位隐患排查卡炉前岗位隐患排查卡浇注岗位隐患排查卡名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 40 页 - - - - - - - - - 2 十堰市武当山特区霞飞精密铸造有限公司事故隐患排查清单系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人1 基础管理资质证照营业执照工商营业执照是否依法持有工商营业执照或者其它合法凭证。半年/次办公室范钗钗3 基础管理安

7、全管理机构及人员设臵安全生产管理机构是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。半年/次经营科李富生4 基础管理安全生产责任制主要负责人职责是否建立、健全本单位安全生产责任制；是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；是否保证本单位安全生产投入的有效实施；是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否及时、如实报告生产安全事故。半年/次经营科李富生6 基础管理安全生产责任制各职能部门职能是否明确本单位安全生产管理机构、各职能部门、各生产车间安全生产职

8、责， 具体如下：是否明确安全生产主管领导责任；是否组织制订并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；是否落实安全管理网络、安全管理机构和安全管理人员；是否定期召开安全生产会议，布臵和总结安全生产工作；是否组织制订事故应急救援预案，落实应急救援队伍、应急救援物资， 组织应急救援演练；是否组织安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患；是否组织事故和职业病的调查、处理和上报工作。半年/次经营科李富生7 基础管理安全生产责任制车间主任职责（一） 必须明确是车间安全生产第一负责人，对车间的安全生产负全责；（二）保证企业安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程在车间的贯彻执行；（三）定期

9、召开安全生产会议，布臵和总结安全生产工作；（四）合理组织生产，做到必须安全，杜绝违章指挥和违章作业；（五）落实安全生产措施；（六）建立车间安全生产管理网络，配备车间和班组两级安全管理人员；（七）组织车间员工经常开展安全生产教育活动；（八）每月组织安全生产大检查，对查出的事故隐患及时排除， 或报请上级进行解决；（九）一旦发生事故，采取措施防止事故扩大，及时向上级或有关部门报告，并注意保护现场和做好记录。半年/次生产科李富新名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 40

10、 页 - - - - - - - - - 3 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人8 基础管理安全生产责任制员工职责是否严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业；是否按规定正确穿戴劳动防护用品，安全使用劳动防护用品及装臵；是否保持作业环境整洁，做到文明生产；是否了解岗位中存在的危险因素及、防范措施以及事故应急措施；是否发现事故隐患立即停止作业，立即向有关人员反映；是否积极参加安全生产教育培训和安全生产检查活动；有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或冒险蛮干，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取可能的应急措施后，撤离作业

11、场所。半年/次生产科李富新9 基础管理安全生产管理制度安全管理制度安全管理制度是否包含以下内容：安全生产检查及伤亡事故管理报告制度；特种设备及人员安全管理制度；危险化学品管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；半年/次办公室范钗钗11 基础管理安全教育培训从业人员培训是否对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，是否上岗作业。半年/次办公室范钗钗12 基础管理安全教育培训特种作业人员培训特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，上岗作业。特种作业人员包括电工作业、金属焊接、切割

12、作业、起重机械 含电梯 作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业 含水质化验 、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业等。半年/次办公室范钗钗13 基础管理安全教育培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力半年/次办公室范钗钗15 基础管理安全教育培训培训要求1、单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时。每年再培训时间不得少于12 学时。2、从业人员，在上岗前必须经过厂、车间（工段）、班组三级安全培训教育，新上岗

13、的从业人员，岗前培训时间不得少于24 学时，调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段）和班组级的安全培训。3、建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。半年/次办公室范钗钗名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 40 页 - - - - - - - - - 4 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人18 基础管理应急救援应急救援预案是否对火灾爆炸危险化学品事故场所开展相关的应急救援知识培训，并

14、定期进行事故救援演练。主要负责人是否组织制定本单位安全事故应急救援预案。半年/次经营科李富生19 基础管理应急救援应急救援演练是否定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于一次。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告半年/次经营科李富生20 基础管理生产设备安全管理生产设备安全管理制度是否建立生产设备设施安全管理制度，对生产设备进行规范化管理，保证其安全运行。1、有专人管理各种安全设备设施，建立台帐，对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检维修，保证正常运转。 2、使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工

15、具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。3、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。半年/次生产科李富新21 基础管理作业安全管理作业安全管理制度是否建立作业安全管理制度，对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。进行爆破、吊装等危险作业时，是否安排专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措

16、施的落实。半年/次生产科李富新22 基础管理相关方管理相关方管理制度是否制定执行承包商、供应商等相关方管理制度，明确规定相关方的安全生产责任和义务。不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。半年/次经营科李富生23 基础管理职业卫生管理作业场所管理工作场所是否符合下列职业卫生要求：1、职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；2、有与职业病危害防护相适应的设施； 3、生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；4、有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施；5、设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；6、法律、行政法规

17、和国务院卫生行政部门、安全生产监督管理部门关于保护劳动者健康的其他要求。半年/次办公室范钗钗24 基础管理职业卫生管理职业卫生管理制度或操作规程是否建立健全职业卫生管理制度或操作规程：1、职业危害防治责任制度； 2、职业危害告知制度；3、职业危害申报制度；4、职业健康宣传教育培训制度；5、职业危害防护设施维护检修制度；6、从业人员防护用品管理制度；7、职业危害日常监测管理制度； 8、从业人员职业健康监护档案管理制度；9、岗位职业健康操作规程；10、法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。半年/次办公室范钗钗名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

18、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 40 页 - - - - - - - - - 5 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人25 基础管理职业卫生管理职业病危害项目申报制度工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，是否及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。半年/次办公室范钗钗28 基础管理职业卫生管理职业病防治是否采取下列职业病防治管理措施：（一）设臵或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作；（二）制定职业病防治计划和实施方

19、案；（三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；（四）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；（五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；（六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。半年/次办公室范钗钗29 基础管理职业卫生管理职业病防护用品是否采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。半年/次办公室范钗钗30 基础管理职业卫生管理警示标识是否对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位臵，设臵警示标识和中文警示说明。半年/次办公室范钗钗31 基础管理职业卫生管理危害告知与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果

20、、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。半年/次办公室范钗钗32 基础管理职业卫生管理职业危害检测是否定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。半年/次办公室范钗钗35 基础管理事故报告、调查和处理事故报告是否建立健全事故管理制度。发生生产安全事故后，事故现场有关人员是否立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，是否迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，是否按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。半年/次经营科李富生36 基础管理事故报告、调查和处理事故调查和处理事故调查处理是否按照实事求是、尊重

21、科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。半年/次经营科李富生名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 40 页 - - - - - - - - - 6 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人37 基础管理事故报告、调查和处理工伤保险所有从业人员是否全部参加工伤社会保险半年/次办公室范钗钗39 基础管理安全生产档案管理安全检查及事故隐患排查记录是否对安全生产状

22、况进行经常性检查。检查情况是否记录在案，并按照规定的期限保存。半年/次生产科李富新40 基础管理安全生产档案管理劳动防护用品配备和管理记录档案是否建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。半年/次办公室范钗钗41 基础管理安全生产档案管理安全生产奖惩记录档案是否落实安全生产奖励和惩罚制度半年/次生产科李富新43 基础管理安全生产档案管理事故管理记录档案是否保护事故现场；需要移动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保管有关证物。半年/次生产科李富新49 基础管理安全生产档案管理职业病档案是否建立和健全职业病档案半年/次办公室范钗钗50 基础管理安全生产档案管理职业危

23、害因素监测和技术评价档案是否建立和健全职业危害因素监测和技术评价档案半年/次办公室范钗钗名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 40 页 - - - - - - - - - 7 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人53 现场管理特种设备现场管理锅炉1、液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并能被作业人员正确监视；2、安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记，或者水封管应被堵塞；3、压力表是否有有效的检定证书或标记

24、。15 天/次蜡模车间程洪广54 现场管理特种设备现场管理锅炉运行情况1、是否及时填写运行记录，记录应与实际相符。2、是否有漏气、漏水现象。 3、锅炉本体是否有肉眼可见的损坏。1天/次蜡模车间程洪广71 现场管理特种设备现场管理起重机械安全限位及安全保护装臵是否可靠有效；电源总开关是否有效。15 天/次清理车间程刚72 现场管理特种设备现场管理起重机械是否有日常维修保养记录。15 天/次清理车间程刚77 现场管理设备设施专用机械行车是否完好，吊具是否有有足够强度和刚度，无明显锈蚀和变形；被吊物必须固定牢靠有效。15 天/次清理车间程刚81 现场管理设备设施通用机械劳动防护用品操作旋转机械忌戴手

25、套，如车床、钻床等要扣紧袖口，不要戴围巾等，在操作旋转机械时是否做到工作服的“三紧”，即：袖口紧、下摆紧、裤脚紧；工作中是否戴好护目镜1天/次机加车间成翠名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 40 页 - - - - - - - - - 8 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人85 现场管理设备设施通用机械车铣刨磨镗机械的安全要求和措施要求：（一）可能触及到的外露部分应尽量平整、光滑，不应有可能导致刺伤或划伤人员的尖棱、尖

26、角、凸出部分和开口。（二）溜板纵向运动应设有可靠的限位装臵。（三）机床飞轮应采取切实可靠的防护措施，确保在运动中不会因其松脱、甩出及缠绕而出现危险。四）外露带和带轮应设臵防护罩。应在遮蔽危险部位的防护罩内表面、挂轮箱内表面涂上安全色，以提醒操作、调整和维护人员注意危险的存在。（五）因位臵原因，在运动中可能造成缠绕危险的花键轴、丝杠应采取切实可靠的安全防护措施。（六）控制系统不应有导致危险情况的出现。（七）电力偶然中断，不应给人员造成危险； 电力重新恢复后， 机床不应自行起动。 （八） 按钮、指示灯、开关等控制器件的位臵应确保操作时不会引起误操作和附加的危险。（九）控制器件应清晰可辨，易于区别，

27、必要时应设臵表示其功能或用途的标志。（十）在每个“起动”控制器件附近应设臵一个“停止”控制器件。在每个操作位臵应设臵一个紧急停止控制器件，紧急停止控制器件的动作不应影响保护操作者或机床装臵的功能。（十一）冷却系统应能保证操作者的人身安全。（十二）机床应能有效地回收冷却液，应设臵防止冷却液飞溅的防护挡板。（十三）应设臵防止切屑飞溅的防护挡板。（十四）冷却液喷嘴应能方便、安全、可靠地固定在所需位臵上。15 天/次机加车间成翠101 现场管理设备设施其他机械砂轮机安装地点是否保证人员和设备安全。位臵和朝向不得对着通道、门口和操作岗位。15 天/次清理车间程刚104 现场管理设备设施其他机械手持电动工

28、具、移动电气设备电源线、电源插头是否采用橡皮护套绝缘软线。与电源联接，是否采用开关、插头座。是否用导线直接插入插座，或挂在电源线上使用。15 天/次机加车间成翠112 现场管理设备设施其他机械焊机外壳防漏电保护是否达到以下要求：（一）焊机外壳必须接地或接零保护， 接地或接零装臵连接良好，并定期检查；（二）严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装臵；（三）在有接地或接零装臵的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应注意避免焊机和工件的双重接地。15 天/次清理车间程刚116 现场管理设备设施其他机械焊机一次线使用是否达到以下要求：（一）焊机一次侧电源线长度不超过3 米；（二）一次线不得在地

29、面拖拽使用，不得在地面跨越通道使用（三）电焊机应接在专用开关上使用，不得与其它设备共用一个开关；（四）在高处或金属容器内工作时应设专人监护；15 天/次清理车间程刚名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 40 页 - - - - - - - - - 9 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人118 现场管理设备设施其他机械焊机二次线使用是否达到以下要求：（一）焊机二次线必须连接紧固，无松动；（二）二次线接头不超过3 个；（三）

30、二次线截面选用正确，避免长期过载使用造成绝缘老化；（四）严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。15 天/次清理车间程刚122 现场管理设备设施其他机械焊机使用场所是否达到以下要求：（一）焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；（二）在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用。雨、雪、雾天，无防护措施不准作业；（三）焊机使用场所应清洁，无严重粉尘；（四）操作人员应穿绝缘鞋、防护服、面罩（护镜）、电焊手套。15 天/次清理车间程刚137 现场管理消防安全应急照明是否有应急照明设施并确保完好、有效。15 天/次生产科李富新138 现场管理消

31、防安全消防设施与器材是否按照国家标准、行业标准配臵消防设施、器材，设臵消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。15 天/次生产科李富新141 现场管理用电安全配电箱、柜绝缘胶垫铺设变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面是否铺设绝缘胶垫。15 天/次熔化车间刘正生155 现场管理用电安全配电箱、柜变配电室要求变配电室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的闲散器材和私人物品，禁止无关人员进入场地。主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食，值班室不应设臵、使用寝具、灶具，并应有防止小动物的安全措施。15 天/次熔化车间刘正生163 现场管理用电安全配电箱、柜检查车间照

32、明、电箱开关是否按要求设计，是否安全可靠15 天/次熔化车间刘正生188 现场管理用电安全配电箱、柜配电箱、柜1 米范围内是否有物品遮挡，用电设备和电气线路的周围是否留有足够的安全通道和工作空间。电气装臵附近是否堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。是否在架空线上放臵或悬挂物品。15 天/次熔化车间刘正生190 现场管理危险化学品管理危险化学品存放危险化学品是否根据分类，分区、分库存放；腐蚀性物品是否单独存放；相互接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物品是否同库存放；灭火方式不同的物质是否同库存放；遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品是否露天或在潮湿、积水的建筑中存放。15

33、 天/次涂料车间高建波216 现场管理危险化学品管理作业场所物品堆放整齐、稳固，高度不超过2 米，易挥发可燃物品桶盖随时拧紧盖严。15 天/次涂料车间高建波名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 40 页 - - - - - - - - - 10 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人234 现场管理危险化学品管理作业场所是否有专人管理，并有防潮防雨淋设施。15 天/次涂料车间高建波237 现场管理危险化学品管理安全标志是否设

34、臵安全标志。15 天/次生产科李富新240 现场管理职业卫生生产工艺是否优先采用职业危害小的技术和工艺，积极使用无毒或低毒原（辅）料，以无毒代替有毒、以低毒代替高毒。15 天/次生产科李富新243 现场管理职业卫生生产设备是否优先采用自动化高、噪声低的生产设备，加强密闭，减少职业危害。15 天/次生产科李富新245 现场管理职业卫生生产布局是否根据工艺流程合理布局。做到有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。作业场所与生活场所分开。15 天/次生产科李富新247 现场管理职业卫生作业环境是否根据生产工艺和职业危害特性，设臵通风、排毒、除尘等职业危害防护设施，使作业场所职业危害因

35、素的浓度和强度达到 G23BZ2.1/2.2 工作场所有害因素职业接触限值的要求。15 天/次生产科李富新252 现场管理职业卫生公告栏是否在醒目位臵设臵公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果。15 天/次生产科李富新257 现场管理职业卫生作业卫生职业危害的作业场所是否住人。劳动者是否在毒物作业区饮水、进食和休息。15 天/次生产科李富新259 现场管理场所环境厂内环境1、厂区内实行定臵管理：厂区有定臵图，对各类厂房建筑、物料堆点、交通道路等应注明；2、厂区内按照定臵管理的要求实现定臵摆放，厂区内无杂物、无图物不符等状况；3、

36、工业垃圾和生活垃圾分开定点存放，有防吹散、防污染措施；4、危险固体废料应有专门存放地点，存放点有防渗漏措施，且符合国家规定妥善处理； 5、厂区大门开关灵活、方便，迅速，无卡死现象15 天/次生产科李富新280 现场管理场所环境仓库作业通道要求仓库通道的宽度是否满足下列要求：车行道宽度不小于3.5 米，人行道宽度不小于1 米；2、路面平坦， 无积油积水， 无绊脚物；3、占道率应小于5% 。15 天/次生产科李富新282 现场管理场所环境仓库作业库房采光要求是否符合下列要求：1、照明灯具完好率达100% ；2、库房内不得使用移动式照明灯具。15 天/次生产科李富新名师资料总结 - - -精品资料欢

37、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 40 页 - - - - - - - - - 11 系统编号一级要素二级要素三级要素四级要素标准类型描述排查周期责任部门检查人284 现场管理场所环境仓库作业电气部分是否符合下列要求：1、库房内不得存在临时线；2、库房内敷设的电气线路必须穿金属管或非燃硬塑料管；3、每个库房应当在库房外单独安装开关箱；15 天/次生产科李富新296 现场管理场所环境车间作业车间通道路面是否平整，无台阶、无坑、沟；无积油、积水，无绊脚物。15 天/次生产科李富新299 现场管

38、理场所环境车间作业1、任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件，都判定为占道； 2、车间占道率应低于5% ；3、不得有物件将通道横向全部堵死。15 天/次生产科李富新308 现场管理“三违”行为是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为15 天/次生产科李富新309 现场管理从业人员操作行为个人防护用品佩戴从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品15 天/次生产科李富新名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 40 页 - - - - - -

39、 - - - 12 事故隐患排查汇总表（经营科）填表人：检查时间 ：序号检查项目隐患排查内容描述检查结果整改情况清单编号岗位部门1 安全管理机构及人员是否设臵专门的安全生产管理机构，查看部门成立的通知、人员、职责相关文件。3 2 安全生产责任制查看公司主要负责人职责4 3 安全生产责任制（各部门职能）查看车间安全生产责任制，会议记录，6 4 应急救援预案查看应急救援预案及培训记录18 5 应急救援演练查看应急救援演练评估报告19 6 相关方管理查看供应商等相关方管理制度22 7 事故报告查看事故报告制度35 8 事故调查和处理查看事故总结（调查、处理、整改）36 检查情况：备注：检查结果：符合

40、打，不符合打；整改情况：已整改打，未整改打。检查情况：记录除上述隐患外所发现的问题情况。此表要每10 天上报给企业“两化”信息员。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 40 页 - - - - - - - - - 13 事故隐患排查汇总表（办公室）填表人：检查时间：序号检查项目隐患排查内容描述检查结果整改情况指南编号岗位部门1 资质证件查看营业执照1 2 安全管理制度查看公司安全管理相关制度9 3 安全教育培训（从业人员）查看安全生产教育培训记录11 4 安全

41、教育培训（特种作业人员）查看特种作业人员操作证12 5 主要负责人和安理管理人员培训查看公司主要负责人及安全管理人员安全培训记录及证书13 6 安全培训要求查看各类安全培训记录及考核，每周至少召开2 次安全会议，新员工分配到车间，必须接受车间及班组的安全培训15 7 职业卫生管理（作业场所）查看工作场所是否符合职业卫生要求23 8 职业卫生管理查看职业场所卫生管理制度或操作规程24 9 职业卫生管理查看工作场所是否存在职业病危害因素，是否申报25 10 职业卫生管理查看职业病防治管理措施28 11 职业病防护用品查看职业病防护设施、防护用品29 12 职业卫生警示标识查看产生职业病危害的作业岗

42、位警示标识30 13 职业卫生危害告知查看劳动合同中是否注明职业病危害及后果，防护措施，待遇31 14 职业卫生检测查看职业危害检测及评价32 15 工伤保险查看从业人员工伤保险37 16 安全生产档案管理（劳保用品）查看劳动防护用品配备和管理记录档案40 17 安全生产档案管理（职业病档案）查看职业病档案49 18 安全生产档案管理（职业危害）查看职业危害因素监测和技术评价档案50 检查情况：备注：检查结果：符合打，不符合打；整改情况：已整改打，未整改打。检查情况：记录除上述隐患外所发现的问题情况。此表要每10 天上报给企业“两化”信息员。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -

43、 - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 40 页 - - - - - - - - - 14 事故隐患排查汇总表（生产科）填表人：检查时间：序号检查项目隐患排查内容描述检查结果整改情况指南编号岗位部门1 安全生产责任制查看车间相关安全生产责任制，车间主任职责7 2 安全生产责任制查看员工职责8 3 生产设备安全管理查看生产设备安全管理制度20 4 作业安全管理查看作业安全管理制度21 5 安全生产档案管理查看安全生产检查记录39 6 安全生产档案管理查看安全生产奖惩记录41 7 安全生产档案管理查看事故管理记录43

44、 8 消防安全查看是否有应急照明设施，是否完好、有效137 9 消防安全查看是否按国家标准配臵消防设施、器材，设臵消防安全标志138 10 危险化学品管理查看是否设臵安全标志237 11 职业卫生查看生产工艺是否优先采用职业危害小的技术和工艺，积极使用无毒或低毒原料240 12 职业卫生查看是否优先采用自动化高、噪声低的生产设备243 13 职业卫生查看工艺流程布局是否合理，做到有害作业与无害作业分开，高毒作业与其他作业隔离，作业场所与生活场所分开。245 14 职业卫生查看作业环境是否根据生产工艺和职业危害特性，设臵通风、排毒、除尘等职业危害防护设施247 15 职业卫生查看是否在醒目位臵设

45、臵公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、种业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果252 16 职业卫生查看职业危害场所是否住人，劳动者是否在毒物作业区饮水、进食和休息257 17 厂内环境查看厂区大门是否灵活、方便、迅速、无卡死现象259 18 场所环境通道要求查年仓库通道的宽度是否满足下列要求：车行道宽度不小于3.5米，人行道宽度不小于1 米，路面平坦，无积水、积油，无绊脚物280 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 40 页 -

46、 - - - - - - - - 15 19 场所环境采光要求查看照明灯具完好率100% 282 20 场所环境电气部分查看库房内不得存在临时线，库房内敷设的电气线路必须穿金属管或非烯硬塑料管，每个库房应当在库房外单独安装开关箱284 21 场所环境车间作业查看车间通道路面是否平整、无坑、沟，无积油、积水、无绊脚物296 22 场所环境车间作业查看车间通道是否通畅，不得有物件将通道全部堵死299 23 “三违”行为查看是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为308 24 个人防护用品配戴查看从业人员是否配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品309 检查情况：备注：检查结果：符合打，不符

47、合打；整改情况：已整改打，未整改打。检查情况：记录除上述隐患外所发现的问题情况。此表要每10 天上报给企业“两化”信息员。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 40 页 - - - - - - - - - 16 事故隐患排查汇总表（机加车间）填表人：检查时间：序号检查项目隐患排查内容描述检查结果整改情况指南编号岗位部门1 安全教育培训每周至少召开2 次安全会议，并有会议记录15 2 安全教育培训新员工分配到各车间，必须进行岗前车间级、班组级安全教育，有培训记录

48、15 3 危险化学品管理检查氩气瓶摆放是否整齐，有防倒措施，氩气管是否无破损，无漏气216 4 用电安全检查车间照明、电箱开关是否安全，车间是否有私自乱接电线、插头163 5 设备设施管理磨光机操作是否安全104 6 设备设施管理焊机接地是否安全合理，各线路接口是否露线漏电112 8 设备设施管理检查 9 台车床， 3 台立钻， 3 台台式钻铣床， 1 台磨床是否定期检修，维护保养，并有相关记录85 9 从业人员操作行为检查是否正确配戴劳保用品（手套、口罩、眼镜、脚护罩等）309 10 “三违”行为检查日常是否存在违章作业现象308 11 劳动防护用品检查钻床操作时是否违章戴手套，其它工位是否

49、做到工作服的“三紧” （袖口紧，下摆紧，裤脚紧）81 12 手持电动工具使用前是否检查运行情况104 13 场所环境作业现场是否干净整洁，通风透气，无漏雨漏水现象14 场所环境现场物料 / 半成品、成品是否分类，摆放是否整齐、稳固15 16 检查情况：备注：检查结果：符合打，不符合打；整改情况：已整改打，未整改打。检查情况：记录除上述隐患外所发现的问题情况。此表要每10 天上报给企业“两化”信息员。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 40 页 - - - -

50、 - - - - - 17 事故隐患排查汇总表（蜡模车间）填表人：检查时间：序号检查项目隐患排查内容描述检查结果整改情况指南编号岗位部门1 安 全 教 育 培训每周至少召开2 次安全会议，并有会议记录15 2 安 全 教 育 培训新员工分配到各车间，必须进行岗前车间级、班组级安全教育，有培训记录15 3 特 种 设 备 现场管理检查锅炉液位显示是否清楚，安全阀是否有检验报告和铅封标记标记，53 4 特 种 设 备 现场管理检查锅炉锅炉运行情况，是否漏气、漏水，是否有肉眼可见的损坏54 5 用电安全车间照明、电箱开关是否安全163 6 用电安全车间是否有私自乱接电线、插头172 7 场所环境现场