2022年风险评估记录表 .pdf

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1、风险评估记录表编号： CPW-JL-5.3-02顺序号 :（01 ）序号风险源活动、产品、服务或事件可能导致的后果风险评估结果体系运行后确定的应执行的风险控制措施备注定量评价定性评价风险级别A B C D E 1 2 3 4 5 1 人员能力不足或关键人员离职人员风险项 目无法按期 完成或停止/V /V / IV依据人力资源应急预案、人力资源管理程序执行。2 纠正项目判断不准确纠正措施不到位问 题没有完全 解决/V /V /II 依据纠正措施控制程序进行管理。3 客户要求，为得到订单合同交货期短不 能按期交货 或不合格/V/V/II依据合同评审控制程序进行管理。4 客户要求，中途变更技术要求订

2、单变更延 期供货或设 备材料浪费/V/V/II依据变更管理程序 和合同评审控制程序执行。5 供方选择不当供货商选择产品质量问题； 中断供货。/V/ /VIV依据服务相关产品采购控制程序和采购供应商应急预案管理供货商。6 合同未明确采购信 息 和 交 货 期限。合同签订产 品不符合采 购信息要求； 延误工期。/V /V/II依据采服务相关产品采购控制程序签订合同7 计划未明确采购信息。制定采购计划产 品不符合采 购信息要求； 延误工期。/V/V/III依据服务相关产品采购控制程序制定采购计划。8 运 输 商 选 择 不当。运输产品损坏； 延误工期。/V/V/III依据服务相关产品采购控制程序管理

3、。9 未检验；漏检。验收质量问题； 延误工期。/ V/V/II依据采购物资质量验收管理办法执行。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 10 产品标识错误库房管理发错货物； 延误工期。/V/V/II依据服务相关产品状态标识管理程序管理。11 安装操作失误井口柱塞系统设备安装施工连 接密封部位 卸压；设备损坏/V/V/II严格按柱塞排水采气施工作业规范与排水采气施工验收准则 进行安装施工。12 开井操作经验不足手动开井管

4、线压力过高 切断阀起跳， 不能完成开井服务V/V/I严格执行开、关井作业规范 。13 驾驶人员驾驶经验不足；车辆缺少维护保养；车辆数量不足。车辆使用推 迟或中断完 成用 户要求的相 关巡井、检修、维护任务。/ /V /V /IV严格执行人力资源管理程序 、 岗位说明书及车辆管理制度 。 车辆使用应急预案14 搬运过程中人员操作造成的设备损坏；存储条件差设备损坏柱塞设备搬运、存储推 迟或中断安 装施工服务。/V/V/I严格执行人力资源管理程序 、 岗位说明书及生产物资仓库管理制度 。15 操作经验不足;工作责任、质量意识差。巡井不能发现质量隐患；不能完成客户规定的任务。/V/V/I严格执行巡井作

5、业规范、人力资源管理程序及 岗位说明书。16 设备质量问题柱塞设备服务质量下降；推 迟或中断完 成用户要求。/V/V/I严格执行物资采购管理制度和采购物资质量验收管理办法。17 设计输入信息不完整设计输入设计输出不能满足质量要求；绩效评价不合格/V/V /II 依据设计和开发管理程序对设计输入进行评审。18 设计输出不能满足输入要求设计输出后续施工和服务不能达 到 客 户 的 质 量 要求；绩效评价不合格/V/V /II 依据设计和开发管理程序对设计输出进行评审、验证。19 未检验；漏检服 务 相 关产品验收出现质量问题；延误工期/V/V /II 依据采购物资质量验收管理办法执行。名师资料总结

6、 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 20 未检验；漏检施工验收出现质量问题；发生安全环保事故；延误工期。/ V/V/IV 依据服务绩效评价程序及 柱塞排水采气服务质量考评标准及施工质量问题应急预案执行。注：本表格凡是用定量评价的，在“定性评价栏目” 画“ /”并且在定量评价栏目中的“A、B、C、D、E 和 1、2、3、4、5 表格中用“ V”选择相应的风险程度和频次，其余空格填入“/” 。凡是用定性评价的，在“定量评价”列栏中” 画“/”并在定性列栏中填入经验评价结果。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -