跟踪审计工作总结 .pdf

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1、跟踪审计工作总结篇一：跟踪审计年终工作总结跟踪审计年终工作总结今年以来，在XXX公司审计处的指导和支持下，我们鑫金茂工程造价咨询公司XXXX工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的 XX 建设工程跟踪审计服务协议，以及我公司相关审计指导性主做好服务，为XX 建设的投资控制严格把关，完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。一、工程现场情况二、开拓性地开展跟踪审计工作。我公司跟踪审计组于XX 年 1 月份开始进驻工程现场开展工作，承担XX 工程（ 1）标段（包括在XX 、XX 行政区域范围内实施的XX 、XX 新建项目）的跟踪审计及造价咨询任务，认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算（含工程量清单和标

2、底编制），完成工程材料、设备采购价格审核；完成工程结算审核；完成工程预付款、进度款审核等任务。此外，还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算； 完成工程变更及签证审核，并参加现场计量；参加工程方案优化比选，并提出跟踪审计书面意；为配合业主强化工程造价管理，发出跟踪审计工作联系单；参加隐蔽工程验收。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 39 页 - - - - - - - - - 在进行跟踪审计活动中，我始终按照XXX公司审计处的要求有力地配合了业主工程

3、、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我都会到工程现场巡查，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我每月将我的跟踪审计详细情况向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。三、及时向业主报告处理意见和解决方法。XX工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多

4、，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，我充分发挥自身专业优势，通过研究合同及招投标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。四、工作体会领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 39 页 - - - - - - - - - 越高，审计工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级

5、领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路， 增强了全局意识， 强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的专业水平，注重

6、综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。篇二：跟踪审计工作汇报xx 项目跟踪审计工作汇报名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 39 页 - - - - - - - - - 受 xx 市审计局委托，我跟踪审计小组于XX年 10 月 24日至 XX年 1 月 7 日参与 xx 项目工

7、程的建设，对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作，坚持独立、 客观、公正的原则，科学严谨的进行计量工作和处理每一份周报、签证，并向建设单位提出合理化建议，本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。一、跟踪审计工作的主要工作我们现场跟踪审计小组要做的主要工作是：1、坚持每天的施工现场巡查工作，每天至少现场巡查一次；2、记录施工时真实情况，并做好隐蔽工程的拍照；3、查看清单结合实际情况核减工程量及工程价款；4、施工遇到问题，积极提出建议，做到监督和服务并举。二、跟踪审计工作中发现的若干问题及处理1、在例行巡查的过程中，我们发现部分雨水管质量不过关，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发

8、现问题后，我们及时与监理、业主及施工单位沟通，要求施工单位退回不合格的管道给厂家，并坚决不能用不合格的管道。2、在例行巡查的过程中，我们发现拌合灰土的土里含有硅藻土，我们与监理讨论后，要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超过20% 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 39 页 - - - - - - - - - 3、监理要求施工单位改正和改进的地方，我们会予以重申并提出合理的建议和要求，但施工单位若对于其要改正或改进的地方没有改善或已

9、开始改善但进展缓慢，这时我们会予以督促。三、跟踪审计工作中存在的几点不足1、我们应与被审计单位建立定期例会制度，多参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。2、我们要做到更好的审计宣传工作，使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求，自觉接受审计。3、我们应该根据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料。第 1 页 共 2 页 xx 项目跟踪审计项目部XX年 1 月 7日篇三：某大型建设项目跟踪审计年终工作总结六安至东石笋公路工程升级改造项目施工阶段跟踪审计工作总结六安 - 东石笋公路升级改造项目于XX

10、年由市发展计划委员会批准建设。本项目位于金安区境内，起点位于六舒路口K0+000 终点位于金安区毛坦厂镇K42+，路线全长。本项目设计时速40km/h 的二级公路 , 路基工程在老路基础上拓宽名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 39 页 - - - - - - - - - 至 12m ，路面为新建路面， 宽度为 9m采用 4cmAC13细粒式沥青混泥土、5cmAC16粗粒式沥青混凝土、 32cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石结构层。 其中 1 标段包含一座老桥

11、改造及部分管涵、排水工程等，2 标段包含二座老桥改造及部分管涵、排水工程等。XX年 2月由金安区审计局及建设单位委托我公司对该道路建设项目了1、2 标段进行跟踪审计服务。在金安区审计局的指导和支持下，我们公司六安- 东石笋公路升级改造工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的六安- 东石笋公路升级改造建设工程跟踪审计服务协议，根据国家审计署、省审计厅、省财政厅发布的有关文件精神，借鉴交通系统和其他部门大中型项目的管理经验，切实地开展了该项目跟踪审计工作。为项目建设的投资控制严格把关，完成了跟踪审计工作目标和任务。现将主要工作情况进行总结汇报如下。一、精心做好跟踪审计前的准备工作公司根据项目实际情况编制了

12、六安- 东石笋公路升级改造工程项目建设过程跟踪审计方案、 六安 - 东石笋公路升级改造工程施工过程跟踪审计实施程序、管理手册。安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。二、严格实施项目跟踪审计工作依据业主与我公司签订的跟踪审计委托合同、跟踪审计方案、施工合同、财政部、建设部建设项目审计实施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 39 页 - - - - - - - - - 办法、 建设工程价款结算暂行办法、相关规范标准以及我公司相关审计指导性文件的要求等，密切配合

13、建设单位以及项目监督组， 在合同管理、 工程设计变更、 工程量的验收、进度款支付、工程决算等方面深入细致，全方位多角度开拓性地开展跟踪审计工作我公司跟踪审计组于XX 年 2 月份开始进驻工程现场开展工作，首先了解工程现场实际情况，由于工程XX年 11 月已开工建设，部分工程已进行施工，例如帮宽路段已开挖承担 XX工程（ 1）标段（包括在XX 、XX行政区域范围内实施的XX 、XX 新建改造建设项目）的跟踪审计及造价咨询任务，至今累计已完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算（含工程量清单和标底编制）审核13 项，累计核减金额元（详见附件一）；完成工程材料、设备采购价格审核 33 项（详见附件

14、二） ；完成工程结算审核3 项，累计核减金额元（详见附件三） ； 完成工程预付款、 进度款审核10 项。此外，还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算共77 项；完成工程变更及签证审核，并参加现场计量共 41 项；参加工程方案优化比选，并提出跟踪审计书面意见书 4 项；为配合业主强化工程造价管理，发出跟踪审计工作联系单共9 份；参加隐蔽工程验收78 次。在进行跟踪审计活动中，我们始终按照XXX公司审计处和我公名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 39

15、页 - - - - - - - - - 司领导的要求，忠于职守、勤于工作、扎根现场、务求实效，有力地配合了业主管道办、工程分部、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我们都安排跟踪审计组人员至工程现场，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。跟踪审计组人员每周定期参加各工程的工地例会，会上通报每周的跟踪审计情况并提出相关的意见和建议，处理造价问题。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我们每月将我方的跟

16、踪审计详细情况向审计处进行汇报，虚心接受审计处的工作指导，并将审计处领导对跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程分部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。二、抓重点、抓主流，针对工程建设过程中影响造价的突出问题，及时向业主报告处理意见和解决方法。XX工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，跟踪审计组人员充分发挥自身专业优势，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -

17、- - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 39 页 - - - - - - - - - 通过研究合同及招投标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。 比如 xxxx 工程前期的土方回填工作，招标时作为暂列项目并安排总承包单位中石化二建公司施工，同时该施工单位报送的土方回填工程预算金额为万元，而我们跟踪审计组根据现行定额和市场行情以及江苏省地质工程勘察院提供的玉带油库土方测量技术总结提供的数据进行审核，在不考虑下浮的情况下核定金额只有万元，为此，跟踪审计组及时将相关情况报告给审计处和南京工程部，经重新招标后确定的工程中标价与我方提供的审核后金额是相符的

18、、合理的，此举较大幅度地节省了工程投资。再如目前正在进行的xx 工程土方回填施工中，因为是固定单价合同，施工单位按业主要求，会同业主项目部、业主纪检部门、监理单位、跟踪审计单位对回填区面积、场地标高、淤泥塘面积、淤泥厚度等内容进行测量，我们发现参加测量的各方除施工单位外均无专业的测量人员和设备，测量过程无法控制，而且首次的测量结果就与江苏省地质工程勘察院提供的玉带油库土方测量技术总结提供的数据存在较大的出入，为切实维护业主方利益，跟踪审计组实事求是地将以上情况向业主报告，建议安排第三方专业测量单位人员和设备介入测量，以保证测量结果的准确性、合理性。此举得到管道办的肯定，目前正在考虑施行中。建设

19、工程施工合同是控制施工过程投资的关键依据，配套油库1 标段施工合名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 39 页 - - - - - - - - - 同刚一签订，跟踪审计组就对合同条款特别是结算条款进行研究，针对合同中存在的一些问题和对业主不利的因素及时向审计处进行了汇报，并提出相应的意见和建议。如合同中新增和变更工程的结算按现行定额和材料指导价土建下浮6% ，安装（不含乙供主材）下浮10% 的方式进行，就与投标时施工单位承诺的新增和变更工程造价按现行定额和材料指

20、导价计价、土建与安装（含乙供主材）均下浮% 的结算方式不符，因此我们建议另行签订补充协议对结算方式进行明确。针对合同文件组成之一的施工单位投标报价书，其工程量清单报价分析表上只有清单单价组成而没有相应定额子目价格和组成的情况，我们也充分认识到这是一把双刃剑，将会给清单下相应子目因施工工序增加和减少而造成的结算费用调整带来困难，这一点我们也向业主做了汇报，并在全过程跟踪审计工作中做好详细记录和留存影像资料，以便在结算时维护业主方利益，趋利避害。在 xxx 的施工上，跟踪审计组参加了输油管道每次由大开挖施工改为定向钻或顶管施工的方案比选优化讨论，并出具跟踪审计意见说明书。我们认为改为定向钻施工的工

21、程单价不应按施工单位报的投标限价1020 元/ 米，而应按施工单位的投标报价元/ 米，并在每次的跟踪审计意见说明书特别注明。在应施工单位要求对管道线路施工中因地形变化而增名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 39 页 - - - - - - - - - 加的鱼塘、水塘穿越段水面进行计量时，特别提醒业主项目部和监理也要注意对沿线减少的鱼塘、水塘穿越段水面进行记录和安排施工单位进行确认，以便在结算时调整。三、实现控制工程造价和监督建设行为两条工作主线齐头并进，扎实

22、有效地配合业主开展工程项目管理和投资控制工作。工程造价的控制与工程建设的方方面面休戚相关，按照 XXX公司审计处领导“关注工程造价控制与重视建设行为监督并重”的指示精神，跟踪审计组篇四：总结： XX年度跟踪审计工作总结(11 月份 ) 机密华益造价综字 XX 011 号泉州市环城高速公路晋江至石狮段XX年跟踪审计工作总结福建华益工程造价咨询有限公司文件根据XX年福建省高速公路建设项目委托跟踪审计合同协议书 （合同编号：闽高跟审XXB6 ） ，受福建省高速公路建设总指挥部、泉州晋石高速公路有限责任公司（以下简称：晋石高速公司）委托，于XX年 3 月 29 日进驻，对该司进行第二次跟踪审计，经泉州

23、审计局领导的支持和关怀，晋石高速公司各部门积极配合，审计工作按原计划顺利进行，并于XX年 11 月份结束第二阶段工作。我们的跟审工作取得了一定的成果，但也还存在一些困难和不足，现就我们XX 年的名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 39 页 - - - - - - - - - 跟审工作总结如下：一、委托跟审项目基本概况泉州市环城高速公路晋江至石狮段地处福建省泉州市界内，项目起点连接国家高速公路沈海线，主线里程公里，支线里程公里。主线及支线樟井枢纽互通至龙湖枢纽

24、互通段按双向六车道高速公路标准建设，支线龙湖枢纽互通至终点段按双向四车道高速公路标准建设；全线设计行车速度100km/h。全线主要工程量有土石方300 万 m 、互通 6 处、隧道 4 座、特大桥 4 座、大桥 10 座、涵洞 27 道、通道 11 处。主线及围头疏港支线起点至龙湖互通段采用六车道高速公路标准，路基宽度米；支线龙湖互通至终点采用四车道高速公路标准，路基宽度 26 米。项目总投资：亿；建设工期：XX年 4 月至 XX年 12 月，工期 4 年。本项目业主：为泉州晋石高速公路有限责任公司，由泉州市交通委组织实施项目建设。相关单位的基本情况如下：（1）设计方：福建省交通规划设计院。（

25、2）监理方： 内蒙古华讯工程监理咨询有限责任公司。（3）检测服务方：江苏省交通规划设计院有限公司。（4）施工方：1） 路基土建部分：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 39 页 - - - - - - - - - A1标段由中交第三公路工程局有限公司施工，A2标段由中铁七局集团有限公司施工，A3标段由中铁大桥局股份有限公司施工，A4标段由中交第二航务工程局有限公司施工，LA1 标段由中铁十四局集团第四工程有限公司施工，LA2 标段由中铁十四局集团有限公司施工

26、, 2）路面部分：由江西省交通工程集团公司施工。3）机电部分：由亿阳信通股份有限公司施工。4）房建部分：由福建省第五建筑工程公司施工。5）绿化部分：由福建大农景观建设有限公司施工。 3 二、跟踪审计主要工作内容及成果根据福建省高速公路建设项目跟踪审计工作方案第二阶段实施阶段审计的内容和重点，结合XX年福建省高速公路建设项目跟踪审计质量考评表以及福建省高速公路建设项目全过程跟踪审计关键点开展第二阶段即项目实施阶段的跟踪审计工作。（一）、关注工程质量，对工程质量或投资造价有重大影响的隐蔽工程、重点环节、重要部位跟踪审计。（1）路基上路床30cm采用砂性土填筑的跟踪审计。省高指标准化施工指南中要求上

27、路床30cm 填砂类土，但实际没能完全做到。要求在设计文件中将上路床30cm 填名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 39 页 - - - - - - - - - 料的工程量单列，单独报价计量。该填料的颗粒组成要求如下：的颗粒含量应大于75% ，标价工程量清单（按招标文件规定调整后） ，以 A4 标段为例： 204-1-b-2 填砂性土（路堤上路床部分） ， 单价为元 /m3。 204-1-e 借方填筑（不分土方、石方、土石混填），单价为 /m3。填砂性土比借

28、方填筑每方单价高：=元（2）现场关键点的跟踪审计。LA1 标段： LK9+510 烧灰大桥石狮侧桥头锥坡铺砌和骨架护坡石料采用拆除房子后的已经使用过的石料，而且石料表面尽是污泥， 以上情况违反 公路工程标准施工招标文件（XX年版）技术规范对于石料质量的要求：1、石料应强韧、密实、坚固与耐久，质地适当细致，色泽均匀，无风化剥落和裂纹及结构缺陷。石料应取自成品质量满意的采石场。2、石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质或其他有害物质。石料的运输、储存和处理，应不使有过量的损坏和废料。监理单位也未对进场材料进行检查。LA2 标段：桩号LK14+580-600 位臵，发现路堤边坡

29、拱型骨架塌陷、路肩硬化预埋排水管埋臵位臵不合理。路基边坡拱型骨架多处出现断裂、破碎。A2 标段 : 路基填筑施工并未按照福建省高速公路施工标准化管理指南 （路基路面）P15(8) 、随着填方高度的增名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 39 页 - - - - - - - - - 加，路基顶应设臵截水埂。截水埂应开口设臵临时排水沟，其间隔不得大于50m ，临时排水沟采用机砖砌筑，以免冲刷边坡。P16（11） 、填方路基必须按路面平行面分层控制填土高程，分层填筑

30、的各层间应平整，符合平纵坡要求，不得出现积水，以免影响填筑及碾压质量。严格实行“划格上土，挂线施工，平地机整平” 。要求施工单位对积水塌陷部分路基和边坡进行处理。A3标段：樟井特大桥晋江侧桥台台背回填不符合设计图纸标示的纵向长度，台背回填施工未采用小型夯实机，台背回填未画线。 该标段台背回填施工存在较多问题，要求整改。A4标段：荆山特大桥箱梁纵向湿接缝钢筋焊接长度不足，部分焊点已经断开，桥面铺装混凝土因高温养护不及时，混凝土表面产生很多裂缝。标段起点至荆山隧道进口段落右侧路基矩形边沟底板施工不符合设计图纸和施工规范。（二）、检查履行合同情况，主要检查合同各方是否认真履行合同条款，有无转包、违法

31、分包工程等情况。（1）A3标段工程分包情况调查依据晋石高速公路A3 标段涵洞及路基施工劳务分包合同劳务分包方：泉州市华泰建设工程有限公司分包内容：涵洞、路基土石方及附属工程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 39 页 - - - - - - - - - （K8+930 至 K12+640，路基宽度）1、该分包合同第十四条材料、设备供应本合同无甲供料；无甲供机械设备；2、该分包合同第十五条合同报酬的标准及原则劳务承包综合单价为乙方实施并完成本合同工程涵洞及路基

32、工作量清单作业内容所包括的工、料、机、测量及试验、管理、利润、税金、保险、风险、调遣、安全生产、文明施工等一切费用以及隐含的风险费用总和。具体分包内容工程量、单价及金额详见涵洞及路基工作量清单。以上合同内容说明：该合同为涵洞、路基施工专业工程分包合同，该标段存在工程分包情况。 要求施工单位中铁大桥局集团第二工程有限公司按照招标文件规定的分包项目情况表写明分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。 要求施工单位中铁大桥局集团第二工程有限公司按照福建省高速公路建设总指挥部文件（闽高路工【XX 】 20 号）文件要求登记以下内容：1、附表

33、 1 专业分包、劳务分包登记表2、附表 2 分包企业现场管理人员花名册篇五： XX大道道路跟踪审计总结报告XX大道道路及排水工程、路灯工程、绿化景观工程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 39 页 - - - - - - - - - 跟踪审计工作总结我公司受XX 市审计局的委托, 对 XX路工程实施了全过程跟踪审计 , 在 XX市审计局、 XX市建设局、 XX监理单位、XX监理有限公司、 BT单位 XX有限公司、道路及排水工程施工单位 XX建设集团有限公司、

34、路灯工程施工单位XX工程技术有限公司、绿化景观工程施工单位XX园林建设有限公司、XX园林绿化管理有限公司等单位的大力支持下，我们能顺利开展跟踪审计工作，较好地完成了对该项目的跟踪审计工作。现工程已经竣工验收，我们把跟踪审计情况向领导作总结汇报：一、 工程概况及建设项目相关单位：1、工程名称： XX 大道道路及排水工程、路灯工程、绿化景观工程2、建筑规模：道路及排水、路灯、绿化景观工程：K0+000-XX 大道 K4+460；3、工程地点： XX市高新技术产业开发区城东街道4、建设单位： XX市高新区投资开发有限公司5、设计单位： XX 市城乡规划设计院、 XX 工程咨询有限公司6、监理单位：

35、XX项目管理有限公司、XX监理有限公司7、跟踪审计： XX市审计局 XX大道跟踪审计小组8、投资公司： XX有限公司名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 39 页 - - - - - - - - - 9、道路施工单位：XX建设集团有限公司10、路灯施工单位：XX工程技术有限公司11、绿化景观施工单位：XX 园林建设有限公司、XX 园林绿化管理有限公司XX大道道路及排水、路灯、绿化景观工程，整体呈南北走向，北起XX公路（起点桩号K0+000） ，南至 XX大道（

36、终点桩号K4+460） ，全长约 4460m 。道路红线宽60m ，即宽度 =(中央分隔带 )+（机动车道） *2+（侧分带） *2+（非机动车道） *2+*2（人行道）。拟建道路两侧现状分布农田及部分住宅，沿线主要相交的现状及规划道路依次为XX东路、 XX公路、已建宏通路、规划横二路、在建龙泉路、在建XX 东路、规划东盛路，并跨越红光河和东横河，与 XX大道立交预留口相接。开工日期为XX年 6 月（道路开工），道路竣工验收日期为XX年 11 月、绿化景观竣工验收日期为XX年 1 月、路灯竣工验收日期为 XX年 2 月。原合同总价款：道路及排水工程为万元；路灯工程为万元；绿化景观工程为万元。二

37、、跟踪审计人员安排及工作开展：本工程跟踪由XX市察审计局委派XX建设咨询管理有限公司进行现场跟踪，人员由审计局和咨询公司共同组成，组长 XX ，副组长及专业成员由XX建设咨询管理有限公司派人担任。我们专业咨询公司内部组成专业跟踪小组，设立项目名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 39 页 - - - - - - - - - 负责人，各专业配置专业跟踪人员，各专业跟踪人员对各专业工程负责，项目负责人把关；跟踪审计小组按照XX市基本建设项目审计监督实施办法、 XX

38、市产业开发区基本建设项目跟踪审计实施办法和XX道工程现场跟踪审计实施方案等规定对本工程开展工作。在工程实施过程中, 专业人员根据工程进度到位，对现场发生的工程量签证、设计变更、施工方案等进行取证、测量等工作，形成书面资料和影象资料，为计量提供有力的依据。在施工过程中, 跟踪审计小组人员对工程重要工序进行了现场拍照取样, 现场抽查路侧石尺寸，不符合图纸尺寸的部位，要求施工单位进行整改，管涵底基础砼浇筑厚度等，沥青摊铺厚度同监理现场共同测量抽查。并且在施工变更签证之前 , 会同建设单位、投资公司、设计单位、监理单位、施工单位对方案进行预估、测评, 施工时监督方案的实施, 施工之后进行核查比较、总结

39、评估, 真正达到了事前预估控制、事中跟踪控制、事后检查评估控制等三控制。同时，跟踪审计小组人员根据工程实际进度情况对工程月形象进度签证单进行确认，使工程造价符合实际情况；深入现场会同建设单位、投资公司、设计单位、监理单位、施工单位相关人员对工程实体项目进行检查、抽测；对合同外工程量做好原始计量凭证，拍摄施工影像资料，并催促各方及时办理相关签证， 使签证资料正确、 公正地反映实际情况；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 39 页 - - - - - - - -

40、 - 施工过程中的节点部位现场拍照，全面掌握施工工艺；参加工地例会，及时掌握工程动态，了解相关信息，合理安排跟踪审核工作；每月向跟踪审计组长汇报本月跟踪审计情况，及时反映跟踪过程中发现的问题。三跟踪审计的主要工作内容1、复核道路原始状况；对原地面高程，道路清表、河塘、软基处理、障碍物拆除等工作内容进行实量、形成计量底稿，并拍摄施工影像资料。2、隐蔽工程验收；施工过程中，跟踪审计小组人员对构筑物尺寸、钢筋的型号间距，雨水管道管径、长度，道路结构层高程、宽度、厚度以及材料进行抽查，如有不符合设计图纸现象，及时向监理、建设方通报并要求施工方进行整改。3、参加工程例会；了解工程进展、质量、工艺要求等方

41、面的动态情况，跟踪审计小组人员定期汇报当月跟踪审计工作情况，重大事项专题汇报。4、设计变更处理；设计变更一般由建设单位提出，对于施工单位提出的变更，跟踪审计小组人员进行必要的方案比选及预算审核，提供相对准确的预算造价，协助业主确定合理的施工方案。5、审核工程签证；对河塘、软基、拆除障碍物、村民便道等图纸不明确的工程量，跟踪审计小组人员会同建设单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 39 页 - - - - - - - - - 位、设计单位、 监理单位、 投资公

42、司、 施工方根据现场计量，四方签证。6、审核形象进度；根据本工程合同特点（BT项目） ，跟踪审计每月上报工程进度，形成跟踪中间计量月报。专业跟踪人员根据现场测量记录形成原始记录，项目负责人审核现场测量记录成果，完成计量的审核，有关各方人员（建设单位、监理单位、 BT合作方、施工单位相关人员）在中间计量单上签字确认，形成计量月报，上报审计局，审计组长对月报审核，完成当月的计量。本工程道路及排水工程中间计量14 期，路灯中间计量6 期，绿化土方中间计量1 期。7、做好跟踪审计日志；跟踪审计小组人员每月按规定上报跟踪审计月报，反映本月实际施工情况及跟踪审核情况，特别对重大事项进行全过程记录，拍摄影像

43、资料。8、审核预算；对土方单价、桥梁栏杆、雨水管径变更增加造价、东横河桥设计变更等施工单位报送的预算进行审核。四、工程造价分析：1、 合同执行情况： 本工程由 XX有限公司作为投资公司，道路及排水工程（XX建设集团有限公司） 、路灯工程（ XX工程技术有限公司） 、绿化景观工程（ XX 园林建设有限公司、XX 园林绿化管理有限公司）按照合同范围完成施工内容。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 39 页 - - - - - - - - - 2、投资造价增减情况

44、及原因分析: 道路及排水工程、主要签证工程量：A、河塘处理B、建筑垃圾C、软基处理D、路灯增加过路钢管预埋、五大主材材料价格调整：、重大设计变更增加A、XX大道全线范围内的雨水管管径调整；B、红光河桥面6cm中粒式沥青砼铺装AC-20；将桥面以及盖梁顶的横坡由2% 改为% ，盖梁底的横坡不变；桥面统一抬高 20CM ，在桥头 50 米道路范围内顺接；C、 XX大道和 XX生物科技有限公司厂门口侧分带进行开口；D、增加道路范围内软基处理；E、绿化景观工程细整地增加营养土等。五、跟踪审计实施过程中存在的不足及建议：河塘处理中施工方存在随意开挖现象，今后应严格按照设计图纸和施工组织设计施工，对于特殊

45、处理方案应经专家评审，杜绝浪费中间计量资料的及时性不够好，有时候拖延时间达半个名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 39 页 - - - - - - - - - 月之久。设计变更按审计局要求须由施工单位先做预算，经审核后由建设单位篇六：跟踪审计工作汇报XX电厂二期工程跟踪审计工作汇报XX电厂二期工程审计组自XX年 XX月 XX日进驻现场以来，对工程进行全过程跟踪审计，现将跟踪审计情况向贵公司汇报如下：一、日常工作内容审计组坚持做好每天的日常工作，具体工作如下：

46、1、审计日志坚持每天记录；2、现场巡查工作照常进行，一般 1-2 天现场巡查一次，并做好了现场部分的拍照工作；3、根据施工计划，我组有计划的对施工现场进行了重点跟踪，并做好了审计备忘录；4、与贵公司相关部门做了大量沟通协调工作，针对工程跟踪审计中的实际工作情况，与各部门相关人员进行多次交流和谈话；5、处理贵公司要求审查的日常事务，如合同、变更单的审查，给贵公司提供相关服务。6、对收到的图纸首先进行了归类清理，并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行熟悉。7、根据施工图纸进行工程量统计。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -

47、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 39 页 - - - - - - - - - 二、工作进展情况1、XX年 XX月到 XX月，前期工作及合同审计、标底编制审计组做了对前期资料进行收集、业务联系沟通等工作，收到的图纸首先进行了归类清理，并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行了重点熟悉，对相关专业词句、符号进行了集体讨论学习；并对施工现场的重点部位做了拍照处理。参与了铁路工程招标文件审查及脱硫合同、循环水管租地合同、调试合同、锅炉风门采购合同等审查工作。并协助编制了 XX电厂二期铁路工程招标标底工作。2、XX月 XX至 XX月 XX日，主要做概算

48、收口工作根据 XX 电厂二期工程概算收口工作会议精神，我审计组收集了本次概算编制所用的定额、取费标准、 价格等材料，按施工图纸计算了锅炉基础、取水泵房土石方、电除尘器支架基础、烟囱基础及筒体等工程量并与概算做了比较，并对本次概算组成的概算表也进行了审查，编写概算收口审计报告。抽查的建筑工程量8 项，偏差率大于10% 的 7 项，占总抽查项的 88% ， 其中最大正偏差率311% ， 最大负偏差率27% 。概算对比表中工程量与按施工图计算出来的工程量偏差较大，不能准确体现本工程实际造价。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -

49、- 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 39 页 - - - - - - - - - 部分当地材料实际市场价与造价部门信息发布价存在差异，如片石本地市场价为元/M3，而概算中采用的发布价为 58 元/M3，体现在本工程中，仅此一项材料价差就达到万元。3、XX月 XX日至 XX月 XX日，收集跟审资料，协调工作内容在前期的跟踪审计工作中，审计组工作与贵公司各部门之间未能达到较好的协助状态，为此我组加强了与各部门之间的沟通与协调，加强收集各种资料工作。为了进一步做好全过程跟踪审计工作，更好的为贵公司当好参谋把好关，以联系单要求贵公司提供投资估算书，立项报告和审批资料、初步设

50、计图纸，设计院概算修正书、监理的各种现场签证资料，隐蔽资料、月计划，周计划及资金使用计划、工程会议纪要、变更设计，设计变更会议纪要、一、二级络图。并请在施工单位通知监理检查验收各类工程，材料和设备时，通知审计单位参与。4、XX月 XX日至 XX月 XX日，工程进度结算审查为了进一步搞好XX 电厂二期工程的审计工作，我公司于 XX月 XX日在公司召开工程部审计组会议。会后根据会议精神，我组与贵公司相关部门协调工程进度结算以及其支付情况。着重收集和整理工程进度结算表等资料，向贵公司计划部、工程部、监理等部门了解工程进度结算的情况。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -