2022年年产3万吨超微细重质碳酸钙粉体项目可行性研究报告 .pdf

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1、目录第一章概论3一、概述3二、工程提出地背景4三、投资地必要性4四、工程建设地经济意义4第二章市场预测分析5一、国内碳酸钙工业发展现状5二、各种碳酸钙产品地应用现状7三、产品竞争能力分析8第三章产品方案及生产规模11一、产品方案地选择11二、产品符合国家产业政策、行业发展规划11三、生产规模地确定原则11第四章原、辅材料及动力供应12一、主要原料品种、年供应量、来源及运输方式12二、原料来源、品位及开采条件12第五章建厂条件13一、建厂条件13二、气象条件13三、社会经济及发展状况13四、交通运输状况14第六章组织机构与人力资源配置15一、体制及组织机构15二、生产班制和定员16三、人员来源和

2、培训17第七章工程实施进度规划18一、工程实施进度安排表18第八章投资估算和资金筹措19一、固定资产投资估算19二、流动资金投资估算20三、总投资估算21四、资金筹措21第九章财务评价22一、财务评价基础数据与参数选取22二、财务分析23年产 3 万吨超微细重质碳酸钙粉体工程可行性研究报告四川阳明集团市场部二一年十二月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 21 页第十章总论24超微细重质碳酸钙粉体工程可行性研究报告第一章概论一、概述（一）工程名称：年产3 万吨石灰石矿开发超微细重质碳酸钙粉体新材料工程工程承担单位：资阳市阳明矿

3、业有限公司法人代表：张辉工程建设地点：绵阳市北川开发区技术依托单位：（二）可行性报告编制依据和原则1、报告编制依所（1）国务院关于西部大开发若干政策措施地实施意见（2）绵阳石灰石矿山矿产资源开发利用方案（3）北川超细重质碳酸钙（造纸1250 目）粉工程招商方案（4）现场踏勘情况，及市场调查报告等2、报告编制原则（1）北川县经济建设地契机，减少建设投资，缩短建设周期.（2）采用国内市场上最先进地设备和最新地科技成果，成熟地生产工艺.（3） “ 三废 ” 处理贯彻 “ 三同时 ” 地原则，对本工程地“ 三废 ” 进行有效地治理，达到国家规定地排放标准（4）按着实事求是地原则，依据优势资源，根据市场

4、需求，推动产品深加工增值.（5）现场踏勘情况3、研究范围本报告对市场需求、产品方案、生产规模、工艺技术方案、原辅助材料及燃料供应，精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 21 页建厂条件和厂址、公用工程和辅助设施方案，环境保护和劳动安全，公司组织、劳动定员，工程实施规划、投资估算和资金筹措及财务评价等问题进行研究.二、工程提出地背景北川县矿产资源丰富，石灰石储量10 亿吨；发展北川县地方工业，用高科技手段，现代发设备产品开发地方优势资源，增强地方经济实力刻不容缓.设备厂家为本公司提供强有力技术支撑，生产工艺自动化程度高、规范科学

5、、软技术是国家发明专利，引进先进地超细设备.高效率、无污染，产品特点为系列化、功能化，面向国际市场 .三、投资地必要性石灰石资源地开发以水磨石为起点，1990 年开始进行初级粉体加主要销往全州及重庆、湖南用于建筑涂料.由于产品档次低，适用领域受到局限，产量和价格有限，有些个体加工户处于倒闭状态.本工程地实施和利于联合初级加工厂，起到龙头带动作用，真正形成一个大产业，一个集团，全面整合优势资源，最大限度地提高产品附加值.2010 年 12 月，选点北川县和江油县采掘石灰石矿矿山，矿产资源丰富，其储量较大，矿山服务年限约10 年（新增） .石灰石矿产资源储量大、品位高.四、工程建设地经济意义本工程

6、投产后，正常年份可实现销售收入约630 万元（销售价=基本价 +增值税 +附加=200+29+3=230 元 3 万吨 =690 万元），税金138 万元（其中增值税及附加96 万元，所得税42 万元），利润约25%即 168 万元 .同时工程可安排约50 余人就业，因此本工程具有较好地经济效益和社会效益.第二章市场预测一、国内碳酸钙工业发展现状碳酸钙工业作为非金属矿工业地一个分支，在我国发展迅猛，已成为非金属矿工业地重要产业 .据中国非矿协会碳酸钙专委会统计，目前我国碳酸钙生产加工企业近千家，其中具有一定规模地重质碳酸钙企业400 余家，轻质碳酸钙企业320 余家，其总生产能力约为700精选

7、学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 21 页多万吨左右（其中，重钙为400 万吨左右，轻钙为300万吨左右） .从协会调查分析地150 多家生产企业采看，年生产规模5 万吨以上地占4左右，年生产规模2 万5 万吨地占10，年生产规模1 万2 万吨地占26，其他60左右地企业生产规模小于1 万吨 .我国碳酸钙产品地开发生产虽然起步较晚，但发展很快，1992 年重钙产量仅37 万吨，到2002 年近520 万吨，年均递增率32左右 .从产品结构采看，碳酸钙产量粒径为200325 目产品占50； 325 目10m产品约占35； lO

8、m以下产品占15.其中，经表面处理地活性重钙产品占12 .与此同时，我国对纳 M 级碳酸钙地科研及其工业应用地研究，受到了高度地重视，并加快了工业化步伐.（一）国内碳酸钙在主要行业应用地市场预测长期以来，世界上一些发达国家和地区碳酸钙地应用主要集中在造纸、塑料，油漆、涂料以及黏合剂和密封剂等领域.而我国碳酸钙产品主要应用集中在塑料，造纸，橡胶、涂料，油墨、胶粘剂、日用化工等领域.1.碳酸钙在塑料工业中地应用预测塑料工业是我国重钙最大地应用市场，已达100 万吨以上 .未来地几年和十几年里，我国塑料加工工业对碳酸钙产品地需求有增无减，占国内消费结构总量地40，为碳酸钙工业地发展提供了良好地机遇和

9、光明地市场前景.2.碳酸钙在造纸工业中地应用预测目前，我国造纸用颜填料仍以滑石粉，碳酸钙和水洗高岭土为主，2001 年重质碳酸钙消费量为61.2 万吨， 2002 年为 75 万吨；而轻质碳酸钙2001 年为 35.7 万吨， 2002 年为 49 万吨，造纸用重钙地消费量约占总消费量地18，且消费量年均增长率在30以上 .2005 年造纸矿物颜料总消费量可能达到350 万吨，其中碳酸钙约170 万吨造纸业也将成为碳酸钙最大地应用市场.3.碳酸钙在油漆涂料工业中地应用预测我国涂料用量从名列世界第六位跃升到第三位.重质碳酸钙在涂料中主要是代替Ti02 和其他颜料，也是主要地体质颜料，成本低、亮度

10、合乎要求，粒度分布可以控制，细度碳酸钙又有很好地减光性能和抗老化性能.对基底介质地表面保护特性无任何妨碍.初级产品用于生产室内和室外浅色涂料喷涂料壁，精加工产品用于高亮度喷涂.加之重质碳酸钙地白度高，是内外墙建筑涂料地主要白色填料和颜料之一，在某些水性建筑内外墙涂料中，由于碳酸钙呈白色又亲水，且又能提高涂料油漆地光泽，提高产品地光泽度、干燥性和遮盖力，同时还具精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 21 页有补强作用，用量可达50以上 .目前我国重质碳酸钙地缺点是粒度偏粗，表面未经改性处理，将来如能选用优质石灰石原料加工出满足新

11、型树脂漆及其他油漆质量要求地体质颜料，重质碳酸钙在油漆中地用量还将增加.2002 年碳酸钙在涂料行业中地消费约为60 万到 100 万吨，预测20042010 年，重质碳酸钙在油漆涂料中地需求量将以年均8左右地速度增长，略低于同期油漆涂料地实际增长速度.4.碳酸钙在橡胶制品中地应用预测我国年耗胶量达235 万吨，仅次于美国，居世界第二位.据有关部门预测，2005 年橡胶需求量将达到250 万吨， 2010 年达到295 万吨， 2015 年将达到370 万吨 .碳酸钙是橡胶制品地主要无机非金属填料之一，据估计约占目前橡胶制品中无机非金属填料总用量地1/4，仅次于陶土，其用量约占无机矿物填料总量

12、地27 .重钙能使橡胶制品增容增量，有时兼有补强，隔离，脱模或着色地作用，降低成本；改进加工性能，起到补强和半补强作用；便于其他助剂地加入；超细重钙加入到橡胶制品中与不加填料地硫化橡胶相比有更高地抗张强度、耐磨性和撕裂强度.目前在橡胶制品领域，重质碳酸钙地应用比重要小于轻质碳酸钙，而且增长速度将要小于造纸和塑料领域，但超细活性重质碳酸钙在橡胶制品中地比重将不断提高.5.碳酸钙在胶粘剂和密封剂中地应用预测由于我国目前超细重质碳酸钙地细度和表面活性满足不了要求，所以我国胶粘剂中填料地应用水平远不及欧美国家.根据欧美国家发展地经验，随着胶粘剂和密封剂中无机填料应用水平地提高和重质碳酸钙产品质量地提高

13、，重质碳酸钙在胶粘剂和密封剂中将有良好地应用前景 .考虑到我国目前重质碳酸钙在胶粘剂中应用水平较低地现实，按平均填充量12计算， 2005 年我国胶粘剂和密封剂将需要碳酸钙30 万吨左右，需要超细活性重质碳酸钙6.0 万吨左右； 2010 年按平均填充量15计算，我国胶粘剂和密封剂将需要碳酸钙55 万吨左右，超细活性重质碳酸钙地用量将达到11 万吨左右 .另外，碳酸钙在油墨，医药，保健食品、饲料等领域也有一些应用.二、各种碳酸钙产品地应用现状1、碳酸钙碳酸钙 (calcium carbonate) 是一种重要地，用途广泛地无机盐重质碳酸钙(Heavy calcium carbonate)又称研

14、磨碳酸钙(Groundcalciumcarbonate ，简称GCC，美国称kotamite)，是用机械地方法直接粉碎天然地石灰石，白垩、贝壳等而制得.由于它地沉淀体积(1.1 1.9m1/g)比用化精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 21 页学方法生产地轻质碳酸钙沉淀体积 (2.4-2.8m1/g) 小，因此被称为重质碳酸钙.目前，碳酸钙广泛应用于造纸，塑料、塑料薄膜、化纤、橡胶、胶粘剂、密封剂、日用化工、化妆品，油漆，油墨、涂料、医药、食品(如口香糖，巧克力等)等行业 .2、改性碳酸钙用偶联剂对碳酸钙进行表面处理，使碳酸

15、钙表面形成单一分子层，使无机碳酸钙与有机高分子材料更好结合起来，经偶联剂处理地重钙可作为橡胶，塑料工业部分产品地填充材料，除大幅度增加填充量外，还可改善制品地加工性质，提高产品质量.用表面活性剂等原料处理重钙，由于其亲水性基团与重钙地分子间进行结合，形成单分子活性层，在活性层上由于存在着活化剂地亲油性基团，从而改善了碳酸钙在油性基层中地分散性能 .经活性剂处理地重钙可作为涂料，油墨等部分工业产品地填充剂，用于聚乙烯地电缆料，能提高绝缘性能，用于橡胶中能改善其分散性能和制品地脱膜性，增加成品地表面光洁度和曲绕性，也能改善制品地加工性能和物理机械性.3、填充母料以重钙粉为主要原料(重钙粉占80左右

16、 )，通过偶联剂、载体树脂、高压聚乙烯、助剂等化工原料加热混合生产而成，具有分散性好，与树脂结合力强.溶融均匀，添加量高，机械磨损小，应用方便，不仅可以提高产品地硬度，刚性，耐热性，尺寸稳定性，还能降低产品生产成本 .因此被广泛用于纺织袋，打包带、聚烯烃中控制品、薄膜，地毯底布等产品.三、产品市场前景分析国内市场作为一种白色地工业矿物产品地超细重质碳酸钙，因其与现代高分子复合材料(塑料，橡胶、胶粘剂)，油膝涂料、高级纸张(填料和颜料)等密切相关.近 20 年来，市场需求不断扩大，已成为全球造纸工业和塑料工业用量最大地工业矿物原料之一.从 1990 年以来，我国地普通重质碳酸钙和超细重质碳酸钙产

17、量逐年上升，但由于产品结构不合理，每年还要进口一定数量地超细重钙粉.1、塑料工业塑料制品是重质碳酸钙最大地消费领域.自 1990 年以来，我国重质碳酸钙在塑料制品中地消费量增长速度很快，2000 年达 100 万吨 .但是，我国重钙与轻钙在塑料中地消费比重远未达到欧美等发达国家地水平.因此，重质碳酸钙在未来塑料制品中地消费比重还将进一步提高，用量也将进一步增加.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 21 页由于目前国产重质碳酸钙产品75左右为400 目以下地细粉，还难以满足部分对制品弯曲强度、冲击强度等力学性能要求较高地塑料制

18、品，如PVC 异型材、汽车塑料零部件、工程塑料、聚氯乙烯薄膜，包装膜，地膜、可焚烧垃圾袋等地应用要求.这些应用领域不仅要求产品纯度高、粒度细，而且还要进行表面活化改性.因此，超细和表面改性后地重质碳酸钙在塑料制品中地应用范围和用量还将扩大，市场发展前景看好.2、造纸工业2000 年国内纸及纸板产量达到3000 万吨，人均纸和纸板消费量达到26 千克 .2005 年国内纸及纸板产量达到3800-4000 万吨， 2010 年纸和纸板规划产量为5000-5500 吨，人均消费量达到30 千克 .据造纸行业预测，2005 年国内涂布纸地生产能力将达到200 万吨左右，涂布白板纸地生产能力将达到230

19、 万吨，二项合计430 万吨，按平均每吨涂布纸及纸板用涂料220 千克计算，需要涂料94.6 万吨，如以欧洲1990 年重质硕酸钙在造纸涂料市场地占有率42作为2005 年重质碳酸钙在我国造纸涂料市场地占有率，届时将需要超细重质碳酸钙40万吨左右，年均增长率约20.2010 年国内涂布纸地生产能力将达到280 万吨左右，涂布白板纸地生产能力将达到360 万吨，二项合计为640 万吨，共需要涂料152 万吨左右，仍按42地市场占有率计算，届时将需要超细重质碳酸钙60 万吨左右，年均增长率约8.5.3、橡胶工业我国是世界耗胶大国，目前年耗胶量达25 万吨，居世界第二位.据有关部门预测，2005年耗

20、胶量将达到245 万吨，2010 年将达到295 万吨， 2015 年将达到370 万吨 .按 100 份橡胶平均填充40 份估算，目前年使用各种无机非金属矿物填料约82 万吨， 2005 年和 2010 将分别达到98 万吨和118 万吨 .碳酸钙是橡胶制品地主要无机非金属填料之一，据估计约占目前橡胶中地消费量达5 万吨左右，其中超细重质碳酸钙约1 万吨 .虽然目前在橡胶制品领域，重质碳酸钙地应用比重要小于轻质碳酸钙，而且增长速度将要小于造纸和塑料领域，但超细改性重质碳酸钙在橡胶制品中地比重将不断提高，预测2005 年重质碳酸钙在橡胶制品中地总需求将达到15 万吨左右，年均增长率约8.5，其

21、中超细活性重质碳酸钙约2 万吨，年均增长率约 14.9； 2010 年总需求量将达到20 万吨左右，年均增长率约5.9，其中超细活性重质碳酸钙约2万吨，年均增长率约14.9.4、油漆涂料随着我国建筑业地快速增长，尤其是农村和中小城镇建筑业迅速发展，建筑涂料也将以较快地速度增长，由此将带动白色性质颜料如高岭土，滑石、碳酸钙、硅灰石等地发展，重精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 21 页质碳酸钙白度高，是内外墙建筑涂料地主要白色填料和颜料之一，(在某些水性建筑内外墙涂料中 )，用量可达1020以上 .在新型地树脂漆中，要求填充微

22、细，活性重质碳酸钙.目前我国重质碳酸钙地缺点是粒度偏粗，表面未经改性处，将来如能选用优质石灰石原料加工出满足新型树脂漆及其他油漆质量要求地优质颜料，重质碳酸钙在油漆中地用量还将增加 .但是，重质碳酸钙在油漆涂料中面临着滑石粉及高岭土粉等地竞争.预测重质碳酸钙在油漆涂料中地需求量将以年均8左右地速度增长，略低于同期油漆涂料地实际增长速度.2010 年重质碳酸钙在油漆涂料中地用量将达到42 万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙6.0万吨左右； 2010 年预计将分别达到59万吨左右，其中超细活性重质碳酸钙10万吨左右 .5、胶粘剂和密封剂我国目前超细重质活性碳酸钙在胶粘剂中地用量最小，主要原因：一是重

23、质碳酸钙地细度和表面活性满足不了要求，二是我国胶粘剂中填料地应用水平远不及欧美国家.根据欧美国家发展地经验，随着胶粘剂和密封剂中无机填料应用水平地提高和重质碳酸钙产品质量地提高，重质碳酸钙在胶粘剂到密封剂将有良好地应用前景.6、其他油墨是近年来新出现地重质碳酸钙消费领域，主要用于浅色油墨，2000 年用量达到15万吨左右油墨中使用地重质碳酸钙要求细度800 目，并要根据不同品种进行适当地表面外理；医药，食品添加剂要用纯度高地重质碳酸钙；化妆品则需要白度好，纯度高、粒度细地超细活性重质碳酸钙.这些领域2010 年对超细活性重质碳酸钙地需求量达到2.0 万吨左右，2015 年需求量将为4 万吨 .

24、国外市场国外大多数国家重钙资源贫乏，19 世纪70 年代初由于全球石油危机，为了减少树脂用量，对重质碳酸钙等矿物填料地研究和应用发展速度极快.美国、日本及欧洲一些国家重质碳酸钙地生产量逐年扩大，远远大于轻质碳酸钙地生产量.国外一些发达国家在橡胶、塑料，油漆，涂料，造纸等行业使用重质碳酸钙地比率高于我国2 10 个百分点 .重钙和轻钙地比例为4：1.美国在不同行业中销售重质碳酸钙是轻质碳酸钙地倍数为：橡胶工业为10 倍，塑料工业为 18 倍，造纸工业为0.8.欧洲按销量计算，重质碳酸钙大于轻质碳，酸钙，不同行业地使用比例为：塑料工业16 倍，橡胶工业为10 倍，造纸工业为2 倍，重质碳酸钙用量每

25、年以4.5地速度递增 .精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 21 页第三章产品方案及生产规模一、产品方案地选择进入 20 世纪以来，我国碳酸钙工业已有很大地发展，但品种发展很不平衡，800 目以下地重钙粉生产厂家已遍布全国，供应能力较强，完全能满足市场地需求，超细活性重钙粉地生产规模不足，我国超细活性重钙粉市场一部分被国外产品所占领，有部分企业仍使用轻钙粉，与国外市场重钙粉用量大于轻钙粉用量恰好相反.改性填充剂方面我国近几年才开始发展，大部分还是依赖进口.因此，本工程产品方案确定在2000 目以上多规格超细粉体、多规格改性粉

26、体填充剂.二、产品方案选择是否符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构和清洁生产地要求 .我国无机盐行业在世界上占有重要地地位，生产量居世界前列，为超细粉无机盐粉体材料地发展提供了良好地条件，我国无机盐行业正朝着微细化、高纯化、功能化、精细化和复合化方向发展.本工程地产品方案符合这一行业地发展规划.三、生产规模地确定原则和理由北川石灰石储量丰富，随着高速公路地开工建设，交通运输较为便利.北川电力充足，供应有保障 .本报告拟定生产规模在3 万吨，不同规格，不同用途地改性粉体：3 万吨 /年（四）产品方案确定本工程产品由三大类别组成：一是超细重质碳酸钙粉体，主要用于建筑材料行业；二是改性

27、重质碳酸钙系列产品，包括各种改性重质碳酸钙粉体及填充改性母料系列，用于涂料、油漆、橡胶，塑料制品、化工产品及颜料等行业.1、改性产品种类改性重质碳酸钙粉体根据不同地应用目地，开发不同品种地改性粉体，包括塑料用、橡胶用，涂料用、造纸用等 .填充改性母料主要应用于塑料，包括一般填充用料和填充改性用料.第四章原、辅材料供应精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 21 页一、原料供应（一）主要原料品种、年供应量及来源运输方式序号原料名称单位数量来源备注1重钙源吨30000北川县汽车运输2包装袋个600000北川县汽车运输3水吨6000北

28、川县4电万度120北川县（二）原料来源、品位及开采条件北川、江油地石灰石资源储量达10 亿吨，矿石地碳酸钙含量达99以上，而香泉乡香泉村地矿层层位稳定，露头宽度约400M，矿石类型为致密石灰石，矿石颜色呈灰白色.矿石质量分析结果为：CaO53.12 55.04%、CO241.66 43.04%、 MgO0.1 1.04%、酸不容物0.92 3.49%，Caco3-99%,属优质一级品矿石，矿区地质储量超过1000 万吨 .该矿为裸露矿床，露天开采，难度小，采矿成本低，运输条件好，运距短.二、动力供应1、水：自来水厂日供水量达02 万吨，供水设施完善.供水能力有较大富余，可满足工程建设需要.2、

29、电：电力已并入华中电网，电力充足.当地电力公司大力支持本工程建设，可保证本工程用电需要，同时当地自建电厂，电费成本将会降低.第五章建厂条件一、建厂条件精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 21 页厂址地地理位置北川县位于四川盆地西北部.地理坐标东经103 44104 431214.东接江油市，南邻安县，西靠茂县，北抵松潘、平武县；距绵阳市中区42 公里，距省会成都160 公里 .县人民政府最新选址为永昌镇，厂址拟选在香水乡，离矿区所在地通口镇10 余公里 .二、气象条件厂址气候宜人，绵阳区域境内都是亚热带湿润气候，年平均降水

30、量826 毫 M 1417 毫M，年均气温在18.7 21之间，极端气温-4.5oC39.4oC，无霜期平均253 天 301 天，太阳总辐射76.7 千卡至92.8 千卡 /平方厘M，年日照时数在927.7 至 1376.7 小时之间，相对湿度全年平均为70%至 80%之间，以偏北风和东北分为主要风向，年平均风速在0.8 至1.6M/ 秒之间，静风频率较高.年平均降雪日数为1.4 2.5 天之间 .境内最高海拔5588M 、最低海拔 307M.其气象要素特征值如下：极端最高气温39.4oC极端最低气温 -4.5oC平均气温19.6平均风速 1.7m/s平均降雨量1200mm平均湿度 75%平

31、均大风天数 1.0d平均大雪冰冻天数60d平均冰雹天数 1.0d三、社会经济及发展状况北川县城经济不断壮大，狠抓企业改革，着力培育四大支柱工业，形成了以水电矿产、竹木加工、绿色食品和中药材生产加工等体系.拥有夏禹电力、佛泉茶业、大宇纸业、第一木综厂、华星硅业、建诚木业、新峰水泥、禹峰水泥等一批骨干企业，培育了以“ 佛泉牌” 、 “ 羌山牌 ” 、“ 金狮山牌 ” 等为代表地知名品牌，而且满足不需求地系列产品.另外还进行了大规模地产业结构调整，加大招商引资工作力度，取得了很大成效.北川县灾后重建工作全面开展，全县各级干部和群众士气高涨，正紧抓西部开发地大好机遇团结拼搏，艰苦奋斗，加快县域经济发展

32、.四、交通运输状况精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 21 页省道成青公路在北川县境内纵贯南北，城阿公路横穿东西，基本形成了县、乡公路与省道相互联接地公路网络，县内通车里程达670 公里，即将建设地兰（州）渝（重庆）铁路将经过县境 .拟选厂址离北川县城直线距离约16 公里，离江油市20 公里，距离安县城约37 公里，距离绵阳市城区约50 余公里，距离省府约150 公里 .拟选厂址公路交通图如下：第六章组织机构与人力资源配置一、体制及组织机构（一）工程实施单位阳明矿业有限公司为本工程地实施单位，该公司是私营企业.该公司按中华

33、人共和国企业法组建，工商部门注册登记，企业实行董事会领导下地总经理或厂长负责制，按中华人民共精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 21 页和国公司法运行，由总经理统一负责生产经营活动.（二）企业组织机构公司组织机构图（三）生产和辅助生产地组织机构该生产装置分原矿清洗、粗碎、传递、磨粉、碾磨、烘干、改性、母料生产、包装等工序.装置内设保钳工、设分析工进行中控分析，以利生产操作.机电车间负责设备、电力设施地维护 .二、生产班制和定员为保证生产连续正常运行，主要工段辅助设施均采用“ 早晚班在运转制” ，每班12 小时，全年工作时间

34、7200 小时，全员实施聘用合同制.具体劳动定员如下表：岗位定员（人）备注董 事 会总经理（厂长）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 21 页一、管理层8总经理（厂长）1办公室1供应部1营销部2财务部2生产技术部1二、普通工人20原矿清洗4二班，每班2 人破碎4二班，每班2 人传送4二班，每班2 人磨粉2二班，每班1 人包装2二班，每班1 人上车2二班，每班1 人维修、配电2二班，每班1 人三、后勤人员4门卫2二班，每班1 人炊事员2合计32三、人员来源和培训1、人员来源人司所需人员面向社会实行公开招聘，对口专业地大中专毕

35、业生、熟悉本装置生产工艺地人员等 .所有人员均经过培训合格后上岗.全部签订劳动合同.有关工段地操作工作要求高精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 21 页中文化水平 .2、培训生产工人上岗需要进行生产知识和操作技能地培训，采限以老带新，一般进行二个月现场操作技术能培训，掌握生产技术要领和紧急事故地处理能力.设备操作规程由设备厂家派技术人员现场安装调试并培训操作工.第七章工程实施进度规划工程实施进度安排如下表：时间序号工作内容计划进度123456789101112前期工作1可研报告编制评估2初步设计及评审3施工图设计实施阶段4

36、土建施工5设备采购、制造6设备安装调试7试生产8投产验收注：工程工程内容交叉进行，用12 个月时间建成投产.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 21 页第八章投资估算和资金筹措一、固定资产投资估算489 万元（一）土建工程115万元具体如下表：工程内容建筑面积（ m2）单价（元）投资额（万元）原矿堆放100010010原矿破碎3002006原矿清洗风干1002002主车间及产品储存200030060原料改性1002002办公楼200100020车辆装运2001002后勤食堂1003003其它100010010合计50001

37、15（二）生产设备256.5 万元具体如下表：序号设备名称数量单价（万元）金额（万元）1破碎机2 台362钙粉机2 台801603剥片机2 台248电子包装机2 台36精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 21 页9300KV A 变压器1 台77.510检测化验设备1 套101011配、变电设备1 套5512高压清洗机及排水2 套1.5313其他若干5合计256.5(三 )建设期其他相关费用20.8万元（1）生产设备运杂费5.2 万元设备原价 2%=260 2%=5.2 万元（2）安装调度费及联合试运转费2.6 万元设备原

38、价 1%=260 1%=2.6 万元（3）预备费13 万元基本预备备费=（设备原价 +运杂费 +安装调试费及联合试运转费） 5%=（260+5.2+2.6） 5%=13 万元（四）其他费用88 万元费用工程金额（万元）1、征地费802、供电增容费33、勘察设计费24、技术服务费25、职工培训费1其他费用合计88二、流动资金投资估算费用工程金额（万元）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 21 页一、直接成本90二、制造费用100三、销售费用12四、财务费用60五、管理费用96六、摊销费24生产成本费用合计382全年经营成本合

39、计约为382 万元 .按全年周转4 次计算，需流动资金约100 万元 .三、总投资估算工程需固定资产489 万元，流动资金100 万元，总投资为：589万元 .四、资金筹措工程所需资金589 万元，由工程承担单位自筹.第九章财务评价一、财务评价基础数据与参数选取(一 )销售收入按目前市场类似产品最低价测算，新材料粉体白度：95%左右， 800 目， 180 元 /吨；1250 目， 200 元/吨； 2000 目， 240 元/吨；计划： 800 目收入： 5000 吨 200 元/吨= 100 万元1250 目收入： 15000 吨 220元/吨= 330 万元2000 目收入： 10000

40、 吨 260元/吨=260 万元合计销收入： 690 万元（二）产品生产成本费用产品生产成本为466.7 万元 .精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 21 页1、直接成本205.7 万元序号成本工程用量单价（元）总成本（万元）1重钙源3 万吨20602包装袋60 万个0.8483水6000 吨2.81.74电120万度0.896合计205.72、制造费用 147 万元（1）折旧费 35 万元（2）修理费 20 万元（3）工资及福利 92 万元人年均工资2.5 万元计算即：32 人 2.5 万元 =80 万元福利按总额地15

41、%提即： 80 万元 15%=12 万元3、销售费用36 万元销售费用按收入地6%即： 600 万元 6%= 36 万元4、管理费 12 万元按照收入2%即： 600 万元 2%=12 万元5、财务费用42 万元借款 500 万元，利率7.02，年利息为42万元6、摊销费约为 24 万元7、销售税金及附加 56万元增值税 =销项税 -进项税销项款 =销售收入 （1+0.17） 0.17= 91 万元进项税 =生产直接成本 （1+0.17） 0.17= 40 万元增值款 =销项税 -进项税 =51 万元城建及附加 =51 10%=5 万元8、利润总额168 万元精选学习资料 - - - - -

42、- - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 21 页税润金额 =销售收入 -生产总成本费用-税金 =690-466-56= 168 万元9、所得税42万元所得税 =利润总额 25%=168 25%=42 万元10、净利润126 万元净利润 =利润总额 -所得税 =168-42=126 万元二、财务分析盈利分析（1）投资收益率：25.7%投资收益率 =净利润 /总投资 100%= 126/489 =25.7%（2）销售利润率：24.3 %销售利润率 =利润总额 /销售收入 100%=168/690 =24.3%（3）内部收益率18.2%本工程累计净现金流量为126

43、万元，经测算内部收益率=126/690=18.2%（4）投资回收期=固定资产投资 /年平均净现流量=489/126= 3.8 年第十章总论一、年产3 万吨利用石灰石开发超微细重质碳酸钙粉体功能新材料工程，生产多规格产品，方案选择正确，市场前景十分广阔.二、设备先进可靠，工艺技术成熟可行，科研开发及产品质量有保障.三、初步财务评价表明，投资内部收益率为18.2%，投资回收期3.8 年，投资回收期短.由此可见，本工程投资效益是很好地.四、本工程投产后，正常年度平均销售收入：690 万元，利润总额168 万元，实现增值税、城建及教育附加96 万元，所得税42 万元，同时还可安排50 余人就业 .因此，本工程地实施具体很好地济经效益、社会效益生态效益.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 21 页集团市场部二一年十二月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 21 页