2022年EN焊接质量管理体系文件-不符合项和纠正措施控制程序 .pdf

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1、哈尔滨 * 公司EN15085 焊接体系管理文件不符合项和纠正措施控制程序文件编号： *-CX-03 共 5 页 第 1 页版本：第A版第 0 次修改文件修订记录版次修订内容页次日期备注A/00 新建全部2015/10/10 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 哈尔滨 * 公司EN15085 焊接体系管理文件不符合项和纠正措施控制程序文件编号： *-CX-03 共 5 页 第 2 页版本：第A版第 0 次修改1 目的

2、为了识别和控制不符合要求的焊接产品，防止其非预期使用或交付，确保焊接产品满足顾客和 EN15085的要求，特制定本程序。2 范围本程序适用于生产、销售及产品保质期内发现的焊接不合格品的控制。3 职责3.1 质保部负责焊接不符合项和纠正措施控制的归口管理；3.2 VT 、PT检验员负责焊接检验；3.3 焊接负责人负责组织焊接不符合项的原因分析，制定并实施相应的纠正措施。3.4 质保部负责监控纠正措施的执行情况和验证。4 程序内容4.1 焊接不合格品的判定依据焊接不合格品的判定依据为：EN ISO 17637焊缝无损检测熔化焊焊接接头目视检测；EN ISO 5817熔化焊钢、镍、钛及其合金熔化焊接

3、头（能束焊除外）缺欠的质量等级 ；EN ISO 10042铝及其合金的熔化焊接头缺陷质量分级；EN571-1 无损检测渗透检测 ；ISO23277 焊缝的无损检测焊缝的渗透检测验收等级；图纸、产品标准及顾客要求等要求。4.2 焊接不符合项的识别、隔离检验员在检验过程中发现的焊接不符合项，应进行标识，并隔离，以免混淆。4.3 焊接不符合项的评审、处置4.3.1 检验员可以判定返工的，可以直接通知操作者进行返工。检验员做好相应的记录。4.3.2 返工后检验不合格的，由焊接责任人对焊接不合格品进行评审，根据焊接不合格品的严重程度和缺陷部位，判定焊接不合格品应该报废或采取二次返工措施。4.3.3 如果

4、情况特殊，难以判定，则需提请焊接责任人，组织评审小组进行评审，提出处置方案，事业部组织生产车间按处置方案进行不合格品处置。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 哈尔滨 * 公司EN15085 焊接体系管理文件不符合项和纠正措施控制程序文件编号： *-CX-03 共 5 页 第 3 页版本：第A版第 0 次修改4.3.4 对于交付后顾客发现的焊接不合格品，由业务部组织售后服务人员现场处置。不能现场处置时，应形成书面资料递

5、交焊接责任人，焊接责任人组织评审并提出处置方案，相关部门按处置方案执行。4.3.5 如判定焊接不合格品应该采取返工措施进行返工的，事业部应编制专门的返修工艺，经焊接责任人员批准后执行，必要时需得到客户的同意方可进行。4.4 焊接不符合项的返工 4.4.1 当判定焊接不合格品可以返工时，须进行返工。返工时，应根据不同材料，分别采用角向砂轮机、抛光机、不锈钢丝刷、电磨等工具去除缺陷。当确认缺陷完全去除后，方可进行补焊。对于裂纹性质的缺陷，可以采取无损检验方式予以确认。4.4.2 应采用相同的焊接工艺进行补焊。如原焊接工艺，焊接后需热处理的，而且补焊范围相对较大，则须重新进行热处理。4.4.3焊接不

6、合格品的返工后，应按相同的检验方法，重新进行检验。如果检验合格，可以作为合格品。如果检验不合格，须重新进行评审。4.4.4 同一处，返工次数不得多于两次。4.5 焊接不符合项的让步接收当焊接不合格品返工两次后，仍达不到规定的要求，需根据不同程度，再次进行评审， 作为报废或让步接收。对于不影响使用的可以作为让步接收，做好评审记录和标识，以便可追溯。4.6 纠正措施的制定根据不符合项的原因，制定不符合项不再发生的纠正措施。4.6.1 评价不符合不再发生的措施的需求焊接责任人组织制定确保不符合项不再发生的纠正措施时，要评价纠正措施的需求，从风险、效益、成本和可行性等方面综合考虑，按“有所为、有所不为

7、”的思路考虑问题，必要时，责任部门可以邀请有关部门的人员参加。4.6.2 确定纠正措施（1）对于二方和三方审核、内部审核的不符合，责任部门根据不符合的原因确定纠正措施，填写纠正和预防措施计划，内容包括需改进的项目名称、内容、现状、拟达到的目标、需配备的资源、责任者、组织与技术接口、进度要求及其他需要说明的事项。（2）对于严重或大量的进厂质量的不符合项，质量工程师填写供应商质量投诉信息反名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - -

8、- 哈尔滨 * 公司EN15085 焊接体系管理文件不符合项和纠正措施控制程序文件编号： *-CX-03 共 5 页 第 4 页版本：第A版第 0 次修改馈单 ，经质保部部长批准，转给供应商或外协厂制定纠正措施，然后再返回质量工程师。（3）生产过程的不符合项，焊接责任人负责组织制定纠正措施，填写质量信息反馈单“5D ” 。（4）顾客抱怨 / 投诉的产品不符合项，焊接责任人组织制定纠正措施，填写质量投诉信息反馈表。若顾客对解决问题的方法有规定的方式，则质保部按顾客的规定执行。4.6.3 质量信息反馈单“ 5D ”“5D ”法，即采用 5 个步骤，对发现的不合格进行处理。（1）描述问题的现状（2）

9、查明产生问题的根本原因（3）采取消除措施，并跟踪检查其效果（4）确定防止问题再次发生的纠正措施（5）验证4.6.4 只要在成本、技术、管理上可行，在对纠正措施进行策划时，应使用适宜的防错方法。4.7 纠正措施的审批4.7.1 焊接责任人负责一般问题的纠正和预防措施计划或“5D ”的审批。4.7.2 总经理负责重大的纠正和预防措施计划的审批。4.8 纠正措施的实施4.8.1 各相关部门应认真组织实施纠正和预防措施计划或“5D ”，确保在纠正措施计划规定的期限内取得预期的效果。4.8.2 各相关部门部长应对涉及本部门的纠正措施项目进行全程组织、协调、督促和检查。4.8.3 在实施过程中，如遇问题，

10、需对纠正和预防措施计划或“5D ”进行调整时，经部门部长审核，焊接责任人批准后（必要时，总经理批准），报给措施的制定部门，暂停或取消纠正措施。4.9 纠正措施的效果验证4.9.1 纠正措施完成后，质保部负责对纠正措施的效果进行验证，连续验证三次，没有再次发生，关闭不合格。4.9.2 对经过验证确认没有达到或没有全部达到预期目标的措施，责任部门应重新分析原名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 哈尔滨 * 公司EN1508

11、5 焊接体系管理文件不符合项和纠正措施控制程序文件编号： *-CX-03 共 5 页 第 5 页版本：第A版第 0 次修改因，制定新的纠正措施。4.10 识别重复发生的不合格4.10.1 对那些已经采取纠正措施，但因没有找准消除不合格发生的根本原因，导致纠正效果不佳 ( 不合格重复发生 ) 时，质保部应组织相关部门进一步分析和确定新的纠正措施并付诸实施 ( 即开始新一轮的 PDCA 循环)，以避免重复发生的不合格。4.10.2 若因纠正措施引起相关文件与资料需修改时，由原文件与资料制订部门依文件和记录控制理程序的要求执行。4.11 本程序所涉及的记录的归档、保存期限，按质量记录控制表的规定执行。5 相关程序文件和记录控制程序 HTD-CW-8.3-2012 6 相关记录不合格品质量反馈和评审记录 HTD-JL-8.3-2012-02名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -