2022年小企业供应商管理程序参照 .pdf

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1、文件种类采购与供应商管理程序文件编号（页）共同标准1. 目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。2. 适用范围适用于对MRO 物料采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择和评价。3. 职责3.1 采购部a.负责供方的选择，组织对供方进行评价，编制合格供方名册，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；. b.一般消耗品及定期消耗品安全库存的采购；c.慢动品、滞销品的控制及避免；d.负责制定采购预算、采购计划，执行采购作业。3.2 技术、业务部负责对特殊商品或非标商品编制采购物资技术标准。3.3质量部负责对采购物资的进货验证，参与供方的评价。4. 程序4.1 采购产品分类标

2、准件采购由采购部直接负责商品流动情况；非标件由技术部负责制定采购产品技术标准。4.2 对供方的认定和评审4.2.1 新供方的认定a 是否属于源头供货商；b 是否有价格优势；c 是否有技术服务支持；d 以上符合两点或以上，评定为合格的供方，由采购部列入合格供方名册。4.2.2 供方的定期评价a.采购部每年组织对合格供方进行一次定期评审，填写供方业绩评定表；b.评价按百分制进行，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（价格、售后服务）占20%。评定总分低于60 分（或质量评分低于48 分） ，应取消其合格供方资格；因特殊情况留用，需经采购部部长批准，并加强对其供应物资的进货验证。4.3 交货管

3、理4.3.1 供方的评审业务部于工程完工后对供方供货情况进行评价，评定方式按供方业绩评定表内容汇报。4.3.2 交货期的管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - a.现货商品：收货订单当日发出商品，并提供货运单号码，必须按照订单要求的型号、数量、完好的包装方式备货发货；b.如遇特殊情况，需更改交货期，应经双方协商后重新确定交货期，并以此作为新的跟踪和考核的依据 . 4.4 采购管理4.4.1 定单编制采购部根据业务部需

4、求及安全库存备货编制采购订单。必要时，附产品图片。4.4.2 采购的实施a.采购部根据批准的采购订单进行采购；列采购订单中需明确采购的品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；b.为稳定货源及质量，长期需求的商品与供货商签定长期合作协议；c.对非标商品，业务部根据需要将相应的图纸、技术要求作为订单的附件提供给供方；提供前应核实提供给供方的图纸、技术要求是否为有效版本。4.4.3 供方产品出现不合格时，根据不合格品控制程序执行。必要时，采购部应向供方发出纠正和预防措施处理单 ，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。业务部保存 纠正和预防措施处理单作为

5、对供方评审的依据。4.5 对为公司提供服务的供方，如运输公司、包装公司、外部技术支持等，也应经评审合格后，方可向公司提供服务。4.6 采购信息4.6.1 应包括拟采购产品的信息：a.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b.对产品的验收要求；c.其他要求，如价格、数量、交付期、付款方式等。4.6.2 必要时还应包括：a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证的要求，对加工过程、设备及人员的要求、委托检测服务的要求等；b.适用的质量管理体系要求。4.7 采购产品的验证4.7.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a.

6、由质量部进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。4.7.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - (表 1) 供方评价作业流程流程处理內容担任/职责记录按照供方资料卡要求，准备认定资料填写供方资料卡采购部供方资料卡供应商提供产品样件图纸等技术资料及产品报价。并说明相应的售后方式。采购部图

7、纸相关技术资料商品报价单非标商品a.依指定的审查方式现场审查供方；b.样件验证，出具验证报告；c.必要时， 验证样件的材质单等技术资料。标准件产品a.样件验证，出具验证报告。样件不合格时需再次送样并验证；b.必要时， 验证样件的材质单等技术资料。辅助产品进货验证并出具验证报告。采购部质量部验证报告材质单其他相关技术资料完成现场审查记录表 。完成样件验证报告 。采购部现场审查记录表合格者登入合格供方名册。采购部合格供方名册(表 2) 供方审查的种类和条件审查类别审查内容对象a 材料审查供方资料卡.公司简介及资质.质量管理架构和人员设备的配备情况.供方的服务和支持所有满足条件的供货方b 样品审查审

8、查样品的质量重要产品一般产品c 现场审查现场了解其生产设备，人员，品质量理等制度等。重要产品确定被选供方评价准备改善的实施实施评价结果审核评价完成不合格合格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - （表 3）交货管理确定预定交货期催交制作按期交货评定表统计迟交项数确定预定交货期采购部按期交货评定表依预定交货期催交，必要时，按新确定的交货期催交。采购部工程完工后，统计迟交数量采购部供方按期交货评定表采购部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -