信息安全管理制度参考模板.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流信息安全管理制度参考模板【精品文档】第 115 页信息安全管理制度参考模板（试行）宁波市网络与信息安全协调小组办公室宁波市经济和信息化委员会二一二年十二月目 录前 言1一、关于编制背景1二、关于体系结构1三XXX国际互联网使用管理办法5附件1、开通外网申请表8附件2、信息发布涉密审查登记表9四、XXX内网安全管理制度10五、XXX涉密网络安全管理制度16六、XXX信息安全组织机构管理制度22附件1、信息安全检查工作责任书27附件2、互联网信息安全检查工作责任书29附件3、内网信息安全检查工作责任书31附件4、信息系统安全等级（分级）保护工作责任书33附件

2、5、信息安全保密工作责任书35附件6、信息安全风险评估工作责任书37附件7、信息安全应急响应工作责任书39附件8、安全管理员职责说明书41附件9、系统管理员职责说明书43附件10、网络管理员职责说明书44附件11、机房管理员职责说明书45附件12、安全审计员职责说明书46附件13、信息审查员职责说明书47七、XXX信息安全事件管理办法48八、XXX信息系统信息发布制度52附件1、信息发布审批登记表54九、XXX机房安全管理制度55附件1、进入XXX申请处58附件2、机房出入登记表59附件3、机房巡检表60十、XXX网络安全管理制度62十一、XXX信息系统运行维护管理制度67附件1、备份计划表7

3、3附件2、数据恢复测试计划表74十二、XXX信息系统用户管理制度75附件1、安全保密责任书（在岗人员）82附件2、保密承诺书（离岗人员）86附件3、信息安全培训计划表88附件4、信息安全培训记录表89附件5、用户权限审批和修改表90十三、XXX信息资产和设备管理制度91附件1、内（外）网PC资产信息表105附件2、服务器内外网IP对应表106附件3、安全产品清单107十四、XXX信息系统安全审计管理制度108十五、XXX数据存储介质管理制度115十六、XXX软件开发项目管理制度117前 言信息安全管理制度是实现信息安全管理的重要方面，是信息安全考评和检查的重要内容。近年来，我省党政机关、重要信

4、息系统的信息安全检查结果表明，一些单位或部门对如何建立信息安全制度体系缺乏了解，对体系构成、制度要素、内容覆盖等方面缺乏完整性和规范性。为了更好地指导各单位建立信息安全管理制度，根据国家、省和市信息安全考评和检查的有关要求，结合工作重点，我们编制了“信息安全管理制度参考模板”（试行），供各单位完善信息安全制度体系建设参考。各单位可根据自身业务特点和信息系统建设情况，对本制度模板进行增加、减少、修改等选择性采用。一、关于编制背景信息安全管理制度是实现信息安全管理的重要方面，是信息安全考评和检查的重要内容。近年来，我市党政机关、重要信息系统的信息安全检查结果表明，一些单位或部门对如何建立信息安全制

5、度体系缺乏了解，对体系构成、制度要素、内容覆盖等方面缺乏完整性和规范性。为了更好地指导各单位编制信息安全制度，根据国家、省和市信息安全考评和检查的有关要求，结合工作重点，我们编制了“信息安全管理制度参考模板”（试行），供各单位完善信息安全制度体系建设参考。二、关于体系结构制度模板采用金字塔型的“三层”架构设计，由单位发文、部门发文和记录文档三部分组成。各部分详细结构如下：第一层：单位发文包含制度如下：1) XXX国际互联网使用管理办法2) XXX内网安全管理制度3) XXX涉密网络安全管理制度4) XXX信息安全组织机构管理制度a) 信息安全检查工作责任书b) 内网信息安全检查工作责任书c)

6、互联网信息安全检查工作责任书d) 信息系统安全等级(分级)保护工作责任书e) 信息安全保密工作责任书f) 信息安全风险评估工作责任书g) 信息安全应急响应工作责任书h) 安全管理员职责说明书i) 系统管理员职责说明书j) 网络管理员职责说明书k) 机房管理员职责说明书l) 安全审计员职责说明书m) 信息审查员职责说明书5) XXX信息安全事件管理办法6) XXX信息系统信息发布制度本部分制度适用于单位对信息系统的全局性管理，为信息系统管理的基础制度，应为单位全体人员普遍遵守。第二层：部门发文包含制度如下：1) XXX机房安全管理制度2) XXX网络安全管理制度3) XXX信息系统运行维护管理制

7、度4) XXX信息系统用户管理制度a) 安全保密责任书（在岗人员）b) 保密承诺书（离岗人员）5) XXX信息资产和设备管理制度6) XXX信息系统安全审计管理制度7) XXX数据存储介质管理制度8) XXX软件开发项目管理制度本部分制度适用于技术部门（如：信息中心、应用开发、安全运维等）的日常管理，为信息系统的技术类管理制度。第三层：记录文档包含的部分表单如下：1) 开通外网申请表2) 信息发布涉密审查登记表3) 信息发布审批登记表4) 进入XXX申请表5) 机房出入登记表6) 机房巡检表7) 备份计划表8) 数据恢复测试计划表9) 信息安全培训计划表10) 信息安全培训记录表11) 用户权

8、限审批和修改表12) 内（外）网PC资产信息表13) 服务器内外网IP对应表14) 安全产品清单本部分记录文件是印证单位发文、部门发文得到落实的客观记录，是联合检查的重要内容。三XXX国际互联网使用管理办法XXX国际互联网使用管理办法第一条 为规范党政机关国际互联网（以下简称：外网）的使用和管理，根据国家有关法律法规的规定，结合本单位实际，制定本制度。第二条 外网的开通和使用，实行方便工作和保障安全相结合的原则。第三条 XX部门是外网管理工作的主要责任部门，负责外网的网络管理和维护保障工作，以及网站日常工作的管理。XXX部门负责外网网站发布信息的审核、舆论导向的指引。XXX部门负责外网上网指引

9、、登记备案和有关法律法规的宣传教育。第四条 特殊工作岗位实行定岗管理，特殊工作岗位可开通外网。其他工作岗位需要开通外网的，实行配额管理。第五条 申请开通外网的程序是：填写“开通外网申请表”，经部门领导同意后，报XX部门提出审核意见，审核通过的，进行登记备案后，由XX部门办理开通事宜。第六条 超出配额的，申请部门应提出撤销原使用人员名单，否则，申请不予受理。被停止使用外网人员的上网设备由XX部门负责拆除。第七条 接入互联网的电脑应与内网物理隔离，严禁在外网计算机上处理涉密文件和敏感的工作信息。第八条 在外网计算机上使用的移动存储介质禁止在内网和涉密网中使用，杜绝发生U盘交叉使用（混用）的现象。第

10、九条 上网人员要自觉接受身份认证和IP绑定技术对个人上网活动的安全监督检查，严禁擅自改动单位分配的IP地址。第十条 及时对外网计算机操作系统补丁进行更新。第十一条 上网人员要提高自身的恶意代码防范意识，在接收文件或邮件之前，必须先进行恶意代码检查。第十二条 上网人员应自觉学习国家有关的法律法规，严禁在外网计算机上使用存有涉密信息的优盘、移动硬盘等移动存储介质。第十三条 严禁在互联网上浏览反动、淫秽等国家明文禁止的信息。违反规定者，按国家有关法规和相关纪律处分规定追究责任。第十四条 应当建立健全信息发布涉密审查制度，指定机构和人员对拟在互联网及其他公共信息网络发布的信息进行涉密审查，并建立审查记

11、录档案。第十五条 本制度由XXXX负责解释。第十六条 本制度自发布之日起生效执行。附件：1.开通外网申请表 2.信息发布涉密审查登记表附件1、开通外网申请表附件1开通外网申请表申请人姓名所在部门申请原因：部门领导意见： 负责人（签章）：XX部门审核意见： 负责人（签章）：外网接入安全管理承诺1、自觉遵守国家计算机信息网络安全管理的有关法律和行政法规。2、自觉遵守我单位国际互联网使用管理制度。3、所申请的外网仅供本人使用。4、申请人确认上述承诺，如有违反愿接受相应处罚。 申请人签字： 年 月 日附件2、信息发布涉密审查登记表附件2信息发布涉密审查登记表编号： 填表日期： 年 月 日信息发布人所属

12、部门信息标题信息类别信息内容：涉密审查内容1工作敏感信息发现 未发现2国家秘密信息发现 未发现3国家机密信息发现 未发现4国家绝密信息发现 未发现审查意见审查通过，予以发布涉及敏感信息，暂缓发布审查人（签章）： 年 月 日四、XXX内网安全管理制度XXX内网安全管理制度第一章总 则第一条 为加强内部计算机网络（即党政机关内部计算机网络，以下简称内网，网内的计算机以下统称为内网计算机，使用人员以下统称为内网用户）的使用和管理，保障内网的安全稳定运行，根据国家法律、法规和相关规定，结合本单位实际，制定本制度。第二条 本制度规范的内容包括：网络管理、终端管理、用户管理、介质管理和安全事件报告。第三条

13、 XX部门是内网管理工作的主要责任部门，负责内网的网络管理和维护保障工作。第二章 网络管理第四条 内网必须与国际互联网实行物理隔离。第五条 内网进行分级、分层、分域管理，对内网信息系统及相应的局域网（业务专网）划分为独立可管理和控制的安全域。不同的安全域应采取相应的安全策略和保护手段。第六条 建设内网安全与应用支撑平台，实行内网用户、资源的统一注册管理，并为单位信息系统的安全和安全域防护提供身份鉴别、授权管理、边界防护等公共安全技术手段。第七条 加强对内网信息上网前的保密审查和对已上网信息的保密检查，防止涉及国家秘密的信息上网。第八条 按国家相关要求定期开展信息安全等级保护和风险评估工作，排除

14、信息系统安全隐患。对于集中处理工作秘密的信息系统可以参照秘密级信息系统的分级保护相关要求实施安全防护。第九条 内网应配置独立的交换机，内网综合布线须满足涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求中的相关要求。第十条 内网信息系统利用公网（PSTN、ISDN、ADSL、DDN、X.25、帧中继、ATM、SDH 等）进行远程传输时，必须使用VPN技术和IP密码机实行加密处理。第十一条 内网因工作需要与其他网络进行连接，连接方式和设备必须满足国家保密部门的要求。第十二条 内外网因工作需要进行数据交换时，必须采用符合国家保密部门要求的方式（如：刻录光盘）或设备（如：保密部门认可的安全移动存储介质管理系统）

15、。第十三条 通过部署统一的补丁升级系统、防病毒系统、漏洞扫描系统、网页防篡改系统、存储备份系统、容灾系统，建立与应用相适应的安全策略，全面加强主机和应用系统安全。第十四条 建立监控、备份恢复、应急处理、安全审计、安全事件报告等工作制度。技术部门通过监控机房、网络、主机、应用、数据等运行状态，主动发现安全隐患，及时采取相应措施，尽快恢复受影响或被中断的应用服务。第三章终端管理第十五条 内网计算机必须安装保密部门认可的违规上互联网监控软件。第十六条 内网计算机应采用“双布线双用户终端”或“双布线单用户终端”的隔离卡物理隔离解决方案。第十七条 严禁在内网计算机上使用无线网卡、键盘、鼠标、蓝牙等一切无

16、线设备。第十八条 严禁在内网发布涉密信息，内网计算机不得存储、处理、传输国家秘密信息，非涉密移动存储介质不得存储国家秘密信息。第十九条 严禁在内网计算机上连接手机、相机、USB存储介质等一切非授权的可存储或连接其他网络的外置设备。第二十条 内网计算机须启用屏幕保护程序并设置恢复密码，屏幕保护的闲置时间设置为10分钟以内。第二十一条 内网计算机必须保证密码安全。内网计算机和应用系统密码需定期修改，密码长度不少于8位，并由字母、数字和特殊字符混合组成。第二十二条 及时对内网计算机操作系统补丁和防病毒软件病毒库进行更新，定期对计算机进行全盘扫描、杀毒。第四章用户管理第二十三条 内网用户应定期接受保密

17、教育和培训，建立完善的人员安全监管制度。第二十四条 对内网用户进入网络的行为实行安全准入管理制度。安全准入行为管理包括便携式计算机、台式计算机、移动存储介质、打印机等设备的注册，外来软件的安装等。第二十五条 内网用户不得私自安装与工作无关的软件，如需安装非工作需要的软件必须向xx部门申请。第二十六条 内网用户不得擅自更改内网计算机系统设置，如计算机名、IP地址、用户名等。第二十七条 内网用户不得通过拨号、无线网卡等方式连接国际互联网。第二十八条 定期组织对内网信息系统的安全保密检测和检查，加强对内网安全、保密技术知识的教育和培训。第五章介质管理第二十九条 内网计算机必须使用国家保密部门认可的安

18、全移动存储介质管理系统。第三十条 指定专人负责安全移动存储介质管理系统的保管、发放、登记管理等，建立介质资产清单，落实安全责任制度，明确责任主体。第三十一条 内网计算机及安全移动存储介质改变用途或报废之前，须由技术人员使用专用数据销毁工具将硬盘或移动存储介质中的数据进行彻底清除，以保护信息安全。第三十二条 内网安全移动存储介质的维修、报废，先报主管领导审批，由专人负责登记备案后，再进行维修、报废处理。第六章安全事件报告第三十三条 内网用户发现安全事件已经发生或可能发生时，应立即采取补救措施并及时报告XX部门。第三十四条 XX部门接到报告后，应当立即做出处理，并及时向上级领导部门报告。第三十五条

19、 内网用户对本人的行为负责；各部门负责人负有管理、监督本部门人员遵守本办法的责任。第三十六条 违反本制度规定的，由管理部门或管理人员及时报告XX，XX根据违规情况按有关法规追究责任。第七章附 则第三十七条 本制度由XXXX负责解释。第三十八条 本制度自发布之日起生效执行。五、XXX涉密网络安全管理制度XXX涉密网络安全管理制度第一条 为加强涉密网络的使用和管理，保障涉密网络和涉密信息安全，根据国家法律、法规和相关规定，结合本单位实际，制定本制度。第二条 XXXX是涉密网络管理工作的主要责任部门，负责涉密网的网络管理和维护保障工作。第三条 涉密网络安全管理要坚持“全面管理、依法管理、分类管理，实

20、行谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则。第四条 涉密网络建设和运行维护服务外包的，必须选择具有相应涉密信息系统集成资质的单位，签订保密协议，明确保密责任，落实保密管理要求。第五条 XXXX（部门）指定内部人员担任系统管理员、安全保密管理员、安全审计员，分别负责涉密网络运行维护、安全保密管理和安全审计工作。同时，XXXX（部门）负责对行政管理部门组织保密培训，并实行持证上岗制度。第六条 涉密网络使用、管理人员必须签订保密责任书，明确保密义务和责任。第七条 XXXX（部门）负责采取以下措施，加强涉密网络安全保密技术防护：1采取身份鉴别措施，有效防范非授权用户登录服务器、终端、应用系统以及安全保密设备

21、；2采取访问控制措施，有效防范用户对信息的越权访问；3采取安全审计措施，准确记录用户和管理人员的操作行为，有效监督违规操作；4采取边界安全防护措施，有效防范违规接入、违规外联和移动存储介质交叉使用等行为；5采取信息流转控制措施，防止高密级信息流入低密级网络或安全域。第八条 须统一采购、登记、标识、配备信息设备，并明确使用管理责任人。第九条 涉密与非涉密计算机及外设应严格区分，不得相互混用。所有涉密计算机必须设置“涉密计算机”字样及国家秘密等级的标识。第十条 涉密计算机必须与国际互联网实行物理隔离，隔离方式和设备必须符合国家保密部门的相关要求。第十一条 涉密计算机必须安装保密部门认可的违规上互联

22、网监控软件，并定期对软件状态进行维护，确保监控软件运行正常。第十二条 严禁使用涉密计算机上互联网或私自接入其他非涉密网络。第十三条 涉密网络必须按照国家分级保护标准进行建设，保密主管部门在建设中行使监督、指导职责。第十四条 规范文件打印、存储介质使用等行为，严格控制信息输出。第十五条 在涉密网络中禁止使用多功能机，如有打印、复印需求的必须专机专用，且必须使用无记忆功能的打印、复印设备。第十六条 涉密计算机因工作需要与外部进行数据交换时，必须使用符合保密部门规定的方式或设备，并采取病毒查杀、单向导入等防护措施。第十七条 严禁在涉密计算机上连接手机、相机、USB存储介质等一切非授权的可存储或连接其

23、他网络的外置设备。第十八条 严禁在涉密计算机上使用无线网卡、路由器、键盘、鼠标等一切无线互联设备，应当拆除具有无线联网功能的硬件模块。第十九条 严禁在涉密计算机上安装和使用远程控制装置。第二十条 严禁在非涉密计算机上存储、处理、传输涉密信息。第二十一条 涉密计算机及存储介质应严格按照专机专用、专人负责，监督管理与技术防范并重的原则实施管理。严禁涉密移动存储介质随意放置，用后应及时存放在保险柜中。第二十二条 涉密计算机应建立登记档案，并实行逐台备案制，填写浙江省涉密计算机备案表，向同级保密行政管理部门申报。第二十三条 涉密移动存储介质应在显眼的位置做出“绝密”、“机密”、“秘密”的密级标识，并按

24、照相同密级的国家秘密载体进行管理。第二十四条 存储机密级和较大量秘密级信息的涉密计算机或涉密存储移动介质的场所必须符合“三铁”（铁门、铁窗、铁柜）、“三器”（报警器、电子监控器、灭火器）和“四防”（防水、防盗、防潮、防鼠）的保密要求。第二十五条 涉密移动存储介质严禁连接互联网，如发现有违法行为则查扣相关设备，并对当事人予以行政处分。第二十六条 不得擅自处理损坏、报废的涉密计算机或涉密移动存储介质，必须交由XXXX按浙江省国家保密局关于涉密计算机、通信和办公自动化设备定点维修维护管理的规定交有“定点维修维护证书”的单位处理，或交市涉密载体销毁中心作销毁处理。第二十七条 涉密计算机要定期更换口令，

25、“机密”的应设置10位以上的口令，“秘密”的应设置8位以上的口令，禁止使用简单密码或空口令。第二十八条 离开工作台时应关闭涉密计算机或对计算机进行锁定。第二十九条 禁止在涉密计算机上随意安装第三方软件；如因业务需要，安装时需有批准手续并经过XXX部门的安全检测。第三十条 及时对涉密计算机操作系统补丁进行更新。第三十一条 及时对涉密计算机防病毒软件病毒库进行更新，定期对计算机进行全盘扫描、杀毒。第三十二条 加强涉密计算机病毒防范和检查措施的执行力度，防止将计算机病毒带入涉密网。第三十三条 涉密人员不得收受并使用来历不明的手机；不得使用未经国家电信部门入网许可的手机；不得开通手机位置服务功能；不得

26、开通手机连接互联网的功能。第三十四条 不得在手机通话中谈论国家秘密信息。第三十五条 不得使用手机发送、接受、存储、处理包括语音、文字、图像等各种形式的国家秘密信息。第三十六条 严禁通过互联网电子邮箱、即时通信工具等办理涉密业务，或者存储、处理、传输国家秘密信息。第三十七条 加强涉密计算机使用人员的安全保密教育与培训。第三十八条 完善涉密网络的安全策略和安全管理制度，并严格执行。第三十九条 建立健全信息发布保密审查制度，并指定专人负责保密审查工作，建立审查档案。保密审查应当坚持一事一审、全面审查，确保发布的信息不涉及国家秘密。第四十条 定期组织（每年不少于一次）开展保密检查，及时发现和消除泄密隐

27、患，并建立检查记录档案。第四十一条 本制度由XXXX负责解释。第四十二条 本制度自发布之日起生效执行。六、XXX信息安全组织机构管理制度XXX信息安全组织机构管理制度第一章总 则第一条 为加强信息安全管理，明确信息安全责任，保障信息化建设的稳步发展，特制定本制度。第二章机构设置第二条 由单位主管信息化工作和保密工作的领导牵头，组织与信息安全相关的各部门负责人，成立信息安全领导机构，统筹管理信息安全相关工作。第三条 信息安全领导机构下设政府信息安全检查工作、互联网信息安全检查工作、内网信息安全检查工作、信息安全应急响应工作、信息系统安全等级(分级)保护工作、信息安全风险评估工作、信息安全保密工作

28、等7个专项工作小组，分别负责信息安全各领域相关工作。第四条 成立信息安全领导机构，完成以下岗位和成员的设置。信息安全领导机构：组长、副组长、成员。第五条 成立政府信息安全检查工作小组，完成以下岗位和成员的设置。政府信息安全检查工作小组：组长、副组长、成员。第六条 成立互联网信息安全检查工作小组，完成以下岗位和成员的设置。互联网信息安全检查工作小组：组长、副组长、成员。第七条 成立内网信息安全检查工作小组，完成以下岗位和成员的设置。内网信息安全检查工作小组：组长、副组长、成员。第八条 成立信息安全应急响应工作小组，完成以下岗位和成员的设置。信息安全应急响应工作小组：组长、副组长、成员。第九条 成

29、立信息系统安全等级(分级)保护工作小组，并完成以下岗位和成员的设置。信息系统安全等级(分级)保护工作小组：组长、副组长、成员。第十条 成立信息安全风险评估工作小组，完成以下岗位和成员的设置。信息安全风险评估工作小组：组长、副组长、成员。第十一条 成立信息安全保密工作小组，完成以下岗位和成员的设置。信息安全保密工作小组：组长、副组长、成员。第四章工作职责第十二条 信息安全领导机构工作职责。信息安全领导机构负责领导信息安全工作的规划、建设和管理，检查指导各下属工作小组信息安全工作，协调处理信息安全工作中产生的重大问题，建设和完善信息安全组织体系。第十三条 信息安全检查工作小组工作职责。信息安全检查

30、工作小组负责检查信息安全制度落实情况、安全防范措施落实情况、应急响应机制建设情况、信息技术产品和服务国产化情况、安全教育培训情况、责任追究情况、安全隐患排查及整改情况、安全形势、安全风险状况等。第十四条 互联网信息安全检查工作小组工作职责。互联网信息安全检查工作小组负责互联网信息安全检查工作部署、制定检查工作计划和检查方案，监控互联网信息系统安全状况，定期汇总分析并提出安全分析报告。第十五条 内网信息安全检查工作小组工作职责。内网信息安全检查工作小组负责安排内网信息安全检查工作、制定检查工作计划和检查方案、对检查工作进行检查部署，监控内网信息系统安全状况，定期汇总分析并提出安全分析报告。第十六

31、条 信息系统安全等级(分级)保护工作小组工作职责。信息系统安全等级(分级)保护工作小组负责制定详细的信息系统安全等级(分级)保护工作计划、采购和使用相应等级的信息安全产品、建设安全设施、落实安全技术措施、完成系统整改等。第十七条 信息安全应急响应工作小组工作职责。信息安全应急响应工作小组负责应急预案的制定、演练、落实，技术队伍的建设，安全事件监控与处理。第十八条 信息安全风险评估工作小组工作职责。信息安全风险评估工作小组负责信息系统的风险评估实施过程中的组织安排及各项相关工作。第十九条 信息安全保密工作小组工作职责。信息安全保密工作小组负责指导各部门开展保密工作，并定期进行检查、督促；定期召开

32、保密工作会议，研究部署保密工作；对工作人员进行保密教育，组织保密业务培训。第五章附 则第二十条 本制度由XXXX负责解释。第二十一条 本制度自发布之日起生效执行。附件:1.信息安全检查工作责任书2.互联网信息安全检查工作责任书3.内网信息安全检查工作责任书4.信息系统安全等级(分级)保护工作责任书5.信息安全保密工作责任书6.信息安全风险评估工作责任书7.信息安全应急响应工作责任书8.安全管理员职责说明书 9.系统管理员职责说明书 10.网络管理员职责说明书 11.机房管理员职责说明书 12.安全审计员职责说明书 13.信息审查员职责说明书附件1、信息安全检查工作责任书附件1信息安全检查工作责

33、任书为了进一步落实我单位的网络安全与信息安全管理责任，确保网络安全与信息安全，做好信息系统的安全检查工作，特制定本责任书。一、总体目标按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，切实落实信息安全检查工作责任制，及时发现信息系统存在的各种安全隐患，并尽快修补，确保信息系统安全可靠运行，确保不发生重大信息安全责任事故。二、责任要求1、统筹安排信息安全检查工作，组织制定检查工作计划和检查方案，对检查工作进行检查部署，保证检查工作顺利进行，做到突出重点，明确责任，注重实效，保证质量。对检查工作组织领导不力，有关要求不落实的，要予以通报批评。2、信息安全检查过程中，要及时通报发现的问题并提出

34、整改建议。3、信息安全检查过程中应严格遵守检查工作纪律，周密制定应急预案，控制安全风险，加强保密措施，保证信息系统的安全正常运行。4、信息安全检查过程中，检查责任人必须对检查结果负责，未能及时发现问题或漏洞导致安全事故的，要承担相应的责任。三、责任追究如信息安全检查工作责任人未按照本责任书履行职责、开展工作的，由单位予以通报批评；工作中存在重大突出问题的，或因工作失职导致后果的，按照相关规定对责任人予以处分。本责任书自签约之日起生效。 责任人（签章）： 年 月 日附件2、互联网信息安全检查工作责任书附件2互联网信息安全检查工作责任书为了进一步落实我单位的互联网安全管理责任，确保网络安全与信息安

35、全，做好互联网信息安全检查工作，特制定本责任书。一、总体目标按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，切实落实信息安全检查工作责任制，及时发现信息系统存在的各种安全隐患，并尽快修补，确保信息系统安全可靠运行，确保不发生重大信息安全责任事故。二、责任要求1、统筹安排互联网信息安全检查工作，组织制定检查工作计划和检查方案，对检查工作进行检查部署，保证检查工作顺利进行，做到突出重点，明确责任，注重实效，保证质量。对检查工作组织领导不力，有关要求不落实的，要予以通报批评。2、互联网信息安全检查过程中，要及时通报发现的问题并提出整改建议。3、互联网信息安全检查过程中应严格遵守检查工作纪律，

36、周密制定应急预案，控制安全风险，加强保密措施，保证信息系统的安全正常运行。4、互联网信息安全检查过程中，检查责任人必须对检查结果负责，未能及时发现问题或漏洞导致安全事故的，要承担相应的责任。三、责任追究如互联网信息安全检查工作责任人未按照本责任书履行职责、开展工作的，由单位予以通报批评；工作中存在重大突出问题的，或因工作失职导致后果的，按照相关规定对责任人予以处分。本责任书自签约之日起生效。 责任人（签章）： 年 月 日附件3、内网信息安全检查工作责任书附件3内网信息安全检查工作责任书为了进一步落实我单位的内网安全与信息安全管理责任，确保网络安全与信息安全，做好内网的安全检查工作，特制定本责任

37、书。一、总体目标按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，切实落实信息安全检查工作责任制，及时发现信息系统存在的各种安全隐患，并尽快修补，确保信息系统安全可靠运行，确保不发生重大信息安全责任事故。二、责任要求1、统筹安排内网信息安全检查工作，组织制定检查工作计划和检查方案，对检查工作进行检查部署，保证检查工作顺利进行，做到突出重点，明确责任，注重实效，保证质量。对检查工作组织领导不力，有关要求不落实的，要予以通报批评。2、内网信息安全检查过程中，要及时通报发现的问题并提出整改建议。3、内网信息安全检查过程中应严格遵守检查工作纪律，周密制定应急预案，控制安全风险，加强保密措施，保证

38、信息系统的安全正常运行。4、内网信息安全检查过程中，检查责任人必须对检查结果负责，未能及时发现问题或漏洞导致安全事故的，要承担相应的责任。三、责任追究如内网信息安全检查工作责任人未按照本责任书履行职责、开展工作的，由单位予以通报批评；工作中存在重大突出问题的，或因工作失职导致后果的，按照相关规定对责任人予以处分。本责任书自签约之日起生效。 责任人（签章）： 年 月 日附件4、信息系统安全等级（分级）保护工作责任书附件4信息系统安全等级(分级)保护工作责任书为了进一步落实我单位的网络安全与信息安全管理责任，确保网络安全与信息安全，做好机关信息系统等级(分级)保护工作，特制定本责任书。一、总体目标

39、我单位信息系统按等级(分级)保护标准，分级别进行保护，突出重点、兼顾一般，科学规划、效费合理，信息系统内在确保重点部位、重要信息资源安全，实现多级防护，保障互连互通和信息共享。二、责任要求1、组织制定详细的信息系统安全等级(分级)保护工作计划，确保等级(分级)保护工作顺利进行。2、制定系统完整的信息安全等级(分级)保护管理规范和技术标准，并根据工作开展的实际情况不断补充完善。3、按照等级(分级)保护的管理规范和技术标准，确定其信息和信息系统的安全保护等级，并报其主管部门审批同意。4、根据已经确定的信息安全保护等级，按照等级(分级)保护的管理规范和技术标准，采购和使用相应等级的信息安全产品，建设

40、安全设施，落实安全技术措施，完成系统整改。5、按照等级(分级)保护的管理规范和技术标准，对已经完成安全等级(分级)保护建设的信息系统进行检查评估，发现问题及时上报，并制定响应整改计划，经主管部门审批同意后对其进行整改。三、责任追究如信息系统安全等级(分级)保护工作责任人未按照本责任书履行职责、开展工作的，由单位予以通报批评；工作中存在重大突出问题的，或因工作失职导致后果的，按照相关规定对责任人予以处分。本责任书自签约之日起生效。 责任人（签章）： 年 月 日附件5、信息安全保密工作责任书附件5信息安全保密工作责任书为了进一步落实我单位的网络安全与信息安全管理责任，确保网络安全与信息安全，做好机

41、关保密工作，特制定本责任书。一、总体目标按照“主管领导负责、预防为主、制度防范与技术相结合”的原则，切实落实信息安全保密工作责任制，确保单位的涉密资产的安全。二、责任要求1、保密工作基本原则： 不该说的国家秘密，绝对不说； 不该问的国家秘密，绝对不问； 不该看的国家秘密，绝对不看； 不该记录的国家秘密，绝对不记； 不在非保密本上记录国家秘密； 不在私人通讯中涉及国家秘密； 不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论国家秘密； 不在不利于保密的地方存放国家秘密文件、资料； 不在普通电话、明码电报、普通邮局传达国家秘密事项； 不携带国家秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。 2、组织建立信息安

42、全保密规章制度，具体落实单位对信息安全保密工作的要求和部署。3、及时组织传达学习上级的信息安全保密工作文件和指示，有计划地开展信息安全保密宣传教育工作。4、定期向上级领导汇报保密工作情况或听取信息安全保密工作情况汇报，及时解决保密工作中存在的重大问题。5、贯彻执行保密法规，制定实施保密工作计划。组织依法定密工作，健全各项保密规章制度，加强保密管理，进行督促检查。6、对涉密的通信和办公自动化设备，负责采取保密技术防范措施。三、责任追究如信息安全保密工作责任人未按照本责任书履行职责、开展工作的，由单位予以通报批评；工作中存在重大突出问题的，或因工作失职导致后果的，按照相关规定对责任人予以处分。本责

43、任书自签约之日起生效。 责任人（签章）： 年 月 日附件6、信息安全风险评估工作责任书附件6信息安全风险评估工作责任书为了进一步落实我单位的网络安全与信息安全管理责任，确保网络安全与信息安全，做好机关信息安全风险评估工作，特制定本责任书。一、总体目标通过深入、详细、全面地检查单位信息系统的安全风险状况了解单位资产的安全现状，并进行相应整改。二、责任要求1、制定详细的风险评估计划，确保风险评估工作顺利有序进行。计划包括确定风险评估范围，确定风险评估目标，建立适当的组织机构，建立系统性风险评估实施方案。2、风险评估工作小组的风险评估计划须获得主管检察长的批准方能执行。3、风险评估工作小组的风险评估结果须获得主管检察长的认可方能生效。4、相关组织或单位应制定详细的风险评估工作人员职责安排以及职责说明。5、风险评估工作小组应无遗漏的识别单位所有重要资产。6、风险评估工作小组应对资产进行威胁分析以及脆弱性分析，并结合现状进行整改。7、风险评估工作人员应对单位信息系统进行全面的风险评估，做到无遗漏。8、风险评估过程中的每项工作都应给出相应的报告及