昆明光纤预制棒生产加工项目申请报告.docx
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1、泓域咨询/昆明光纤预制棒生产加工项目申请报告昆明光纤预制棒生产加工项目申请报告规划设计/投资分析/产业运营昆明光纤预制棒生产加工项目申请报告光纤预制棒就是用于拉光纤的玻璃特种预制大棒,是光纤制造的核心原材料。在光纤产业链中,光纤预制棒、光纤、光缆所占整个产业链的利润之比为7:2:1。该光纤预制棒项目计划总投资9483.68万元,其中:固定资产投资8163.58万元,占项目总投资的86.08%;流动资金1320.10万元,占项目总投资的13.92%。达产年营业收入9419.00万元,总成本费用7257.95万元,税金及附加157.19万元,利润总额2161.05万元,利税总额2616.32万元,
2、税后净利润1620.79万元,达产年纳税总额995.53万元;达产年投资利润率22.79%,投资利税率27.59%,投资回报率17.09%,全部投资回收期7.35年,提供就业职位202个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。.201
3、5年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。昆明光纤预制棒生产加工项目申请报告目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用
4、能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土
5、建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx集团(二)法定代表人刘xx(三)项目单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的
6、自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心
7、技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9897.17万元,同比增长15.72%(1344.17万元)。其中,主营业业务光纤预制棒生产及销售收入为8443.48万元,占营业总收入的85.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2095.45万元,较去年同期相比增长510.75万元,增长率32.23%;实现净利润1571.59万元,较去年同期相比增长304.07万元,增长率23.99%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2078.412771.212573.262474.29989
8、7.172主营业务收入1773.132364.172195.302110.878443.482.1光纤预制棒(A)585.13780.18724.45696.592786.352.2光纤预制棒(B)407.82543.76504.92485.501942.002.3光纤预制棒(C)301.43401.91373.20358.851435.392.4光纤预制棒(D)212.78283.70263.44253.301013.222.5光纤预制棒(E)141.85189.13175.62168.87675.482.6光纤预制棒(F)88.66118.21109.77105.54422.172.7光纤
9、预制棒(.)35.4647.2843.9142.22168.873其他业务收入305.27407.03377.96363.421453.69上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9897.17完成主营业务收入万元8443.48主营业务收入占比85.31%营业收入增长率(同比)15.72%营业收入增长量(同比)万元1344.17利润总额万元2095.45利润总额增长率32.23%利润总额增长量万元510.75净利润万元1571.59净利润增长率23.99%净利润增长量万元304.07投资利润率25.07%投资回报率18.80%财务内部收益率29.70%企业总资产万元20420.89流动资
10、产总额占比万元27.67%流动资产总额万元5649.90资产负债率45.06%二、项目概况(一)项目名称及承办单位1、项目名称:昆明光纤预制棒生产加工项目2、承办单位:xxx集团(二)项目建设地点xxx工业示范区昆明,别称春城,是云南省省会、滇中城市群中心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至2018年,全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县,总面积21473平方千米,建成区面积435.81平方千米,常住人口685.0万人,城镇人口499.02万人,城镇化率72.85%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接
11、缅甸连印巴的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟10+1自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城,早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍;公元前278年滇国建立,定都于此;765年南诏国筑拓东城,为昆明建城之始;明末时期,南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候,为山原地貌,三面环山,南濒滇池,沿湖风光绮丽,由于地处低纬高原而形成四季如春的气候,享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为
12、中国主要的会展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名,并重新确认国家卫生城市(区)。2019年12月,国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。(三)项目提出的理由2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,
13、预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。(四)建设规模与产品方案项目主要产品为光纤预制棒,根据市场情况,预计年产值9419.00万元。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前
14、,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。(五)项目投资估算项目预计总投资9483.68万元,其中:固定资产投资8163.58万元,占项目总投资的86.08%;流动资金1320.10万元,占项目总投资的13.92%。(六)工艺技术项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业
15、节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、
16、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。(七)项目建设期限和进度项目建设周期12个月。
17、该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8359.82万元,占计划投资的88.15%。其中:完成固定资产投资6115.09万元,占总投资的73.15%;完成流动资金投资2244.73,占总投资的26.85%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8359.821.1完成比例88.15%2完成固定资产投资万元6115.092.1完成比例73.15%3完成流动资金投资万元2244.733.1完成比例26.85%(八)主要建设内容和规模该项目总征地面积30355.17平方米(折合约45.51亩),其中:净用地面积30355.17平方米(红线范围折合约45.51亩)。项目规划总建筑面积339
18、97.79平方米,其中:规划建设主体工程24478.73平方米,计容建筑面积33997.79平方米;预计建筑工程投资2450.00万元。项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3363.58万元。(九)设备方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用
19、原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计128台(套),设备购置费3363.58万元。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析(一)建设背景光纤预制棒就是用于拉光纤的玻璃特种预制大棒,是光纤制造的核心原材料。在光纤产业链中,光纤预制棒、光纤、光缆所占整个产业链的利润之比为7:2:1。2014年,全球光纤预制棒产能为1.3万吨,主要集中在美国、日本和中国(三国产能合计占比高达85.2%)。其中,中国以39.8%的占比位居全球第一。中国除了是光纤预制棒生产大国,还是消费大国。2
20、014年,中国光纤预制棒的需求量为6,639吨,占全球需求总量的60.9%。受技术限制,2010年之前中国光纤预制棒需求的70%以上依靠进口。近几年,随着国内主流厂商自主研发能力的提升,中国光纤预制棒的生产能力不断提高。2014年中国光纤预制棒的自给率已经从2007年的20.0%增长至64.4%。全球光纤预制棒行业集中度相对较高,2014年前5大制造商(包含中国厂商1家、美国厂商2家、日本厂商2家)市场份额合计为59.4%。(二)行业分析2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有
21、康宁开始有选择的进行光棒产能提升,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。5G网络建设对光纤光缆需求的提升将带动光棒需求的快速提升,5G的需求量决定在接下来的5年中全球光棒产能的供需情况。同时非洲、东南亚、南美等新兴地区需求的提升(增速15%)也有可能加剧光棒紧张的影响。目前国内的光纤光缆厂商光纤预制棒和光纤产量基本达到预定产能,光纤预制棒产能利用率超过90%,而且依旧未实现光棒完全自给。根据目前国内主要光棒生产企业的扩产情况,产能扩充低于年初市场预期;不考虑光纤出口情况下,2017年规划光棒产量国内市场自给缺口19%、2018年国内市场自给缺口2%;但是受制于光棒制造工艺
22、特点,使用PVCD法的长飞、亨通等厂商2017年产能扩张释放相对较平缓(德国赫尔斯产能有限),而使用VAD法的中天科技产能跃升相对预期较快。国内光纤供求持续紧张,光纤价格在2014年后进入上升通道。国内光棒产能供给制约,以及FTTH、4G部署等大幅拉动光纤需求,从集采价格看,17年中国联通和中国电信将招标价格分别提升至62元/芯公里和60元/芯公里,而移动在最新的招标中未限价,但价格高位坚挺、供求紧张的局面持续存在。(三)市场分析预测2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2
23、018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。据相关报告统计显示,2010年以来,美国、欧盟、日本、中国以及其它亚洲国家光纤预制棒的需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例均在98%左右,是全球光纤预制棒最主要的消费国家(地区)。而除中国以外,全球其它主要光纤预制棒消费市场需求量处于相对较低甚至负增长的水平,产能严重过剩。2010年-2013年期间,美国光纤预制棒需求量总体呈下降趋势,由2010年的1550吨下降至2013年的1480吨,累计降幅接近5%。美国
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