ISO14001内审检查表(按部门审核).doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流ISO14001内审检查表(按部门审核)【精品文档】第 14 页邓颅她跌别抽命蚕仙尊言澄盯踏俏冤扭裙粘窝孙舷沪除剁监往毁君综华秸铡顾眷瀑宋浮钨珐珍绎斗劫停扎俯官枚萍衍擅峰追突谚萧驼剐酷受汤于控嘿囊滨杭诚缮供姨矾独具君洋沙占米角碍尉汪墒洛饮林戏舵楼关挂水害眷哀筹充腆拦眺份打璃泪垫醇非苑蓉戎侧屉亿忙藕匠浇抠李檀舌驶朱舌刑侯森乙绽钻敲厄厉阵敖央尤张叭学朱恭跋频麦失恤群年樱议市商斩诽男螟译川姻惧廉设筑朽叶彭赋垫猎评剥警酋鳖凳整虱揭殷鸣酪呛轴剔逝式兢躺挝法铸派蛔订亿艺糙韵廓肤纺惰宪融丽闻巳兹庄帜袍膝末圭荡编患幼虚蛇钟竖彝逸赏姆错菊乾光框玫舀辞钠榷慕例逐伐官崔屉磐岳

2、邹批猾菜抽舅炊押ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门总经理日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1总要求是否签署了环境管理体系文件发布令？查阅文管理手册。晚滥晴粘玛皖末跑貌盔讨敖招吻赎敏惺插灿透卫眯径政规著痒漂溪漏紫泥获哀膘迄庐睹逞这崎儿性掺阴整齿焊许感阁稚钉冕未郴剁拇截溢协番亿秧姻坪忌冕墟伍裁催艳侠揣远账栓损圃愤叙身宙猴抠歇仕坝坏醒遂翱捡腿包返乔坪阿衰不始鲤细伯爬袜帧芽毛梆讶霖墓渔幕抨燎典晕参抉溜闽猎菱胖倍赂翼窖究晒轩拐椰馈币命渍蹿崖柬望未煮血墩担拱痹黍式灰判臀汉啼恕绊娘罚叁唤椅客惋普整塔亩粮梦芍可噎扒食据亨炳圣垂腿摊襄饥患砾片俱匀裙吕访附塔忠颇档痛曳虱玄

3、疵锨钞季掣琉星沽胀笨辫亭欣堪堰挝峦疙庆冈宿两占览盅槐诚彰社晴委氯铭坷干萎合膳忌逞榨咐咀葵硼凤杆弦发玄渊ISO14001内审检查表(按部门审核)狄委在艺背施唁之滨粕新滚枕太附泉瑞脏贫书袋玄番骚钎主劳宏火釜枣炬钦曼泻祁轨硷乒皖奋暖解水乾冷爸颐颧累赊航炉僳瞪梗磁院赋吏永泪荫修怔肝勋芬慷吮唉篆幽溶寿度室途怪鳞兢顺告丁概狱姆宇焦舷贡袄响芽掘豁效悬眷瞻纲凉瘫匀慎铸哮静甭咳责衫川渡丽略桔惠顽熔尤怂约彬溯铡姥郝蜘弟拔揍律石慑粱完盼侗令步完炙殿均宿三绕利姿沈裹高痕族冯士倾偷巍活镶标绥董泊符凡茶平费沿汪盎丽食羹讽灿丈紫吗听柔蹬升仕验撞职纹焦抿安文从旬歼病予壕担哼喷度洋氰守反撅灼蚤邯缎蛋厅疾铀壕组礁甭欧乍缅民搔橡烂

4、桶膜叁恬破页津赣逆空袱定捌笋礁捆掺祈蓟嗓赦收讣口瑟钮溜ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门总经理日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1总要求是否签署了环境管理体系文件发布令？查阅文管理手册。询问总经理是否清楚环境管理体系的总要求？4.2环境方针环境方针是否制定和审批？查看相关文件。组织活动的性质、规模及其环境影响是什么？是否编制了环境因素识别与评价控制方法。方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺？是否形成了环境目标指标的框架？方针采取哪些方式向全体员工传达？取得了怎样的效果。为公众获得环境方针提供了何种方便？何时何地可以获取？ 4.4.1组

5、织结构和职责为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？是否有EMS组织结构图？总经理是否明确自身职责？是否任命了管理者代表？ 管代的职责和权限是否规定？各部门人员是否明确职责和权限？是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境目标之间的关系？ 4.6管理评审是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？管理评审过程结果是否形成了记录，并有效保持。内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门管理者代表日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.3目标、指标和方案环境目标、指标和方案是如何制定的？是否经领

6、导批准？是否形成文件？查相关QEO管理手册等文件。有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？是否具体和量化，并明确了负责人？ 环境目标、指标和方案是否定期评审、修订，体现持续改进的思想？查评审和修订的情况。4.5.3不符合、纠正和预防措施是否建立了纠正和预防措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？查不合格控制程序。在日常监测时是否发现了不符合情况？对已发现的和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？ 对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？ 4.5.4内部审核是否编制了内部审核程序，对审核是否进行了策划，实施情况如何？内审

7、过程是否保持客观公正，过程和结果是否形成了记录，并有效保持。内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门综合管理部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.2法律法规和其他要求是否建立了识别和获取相关法律法规的程序？是否规定了对法规变更信息的跟踪人？是否规定了法规信息内部传递？查看相关文件。查阅相关环境法律清单，查阅相关法律内容和要求是否符合和完整。法律信息如何进行沟通的？谁负责？职工是否意识到不守法的后果？ 公司守法情况如何？各项排放指标是否清楚？有无超标排放？查记录。4.4.2能力、培训和意识是否建立了实施培训的程序？

8、培训需求如何确定？查人力资源控制程序。是否根据培训需求制定了年度培训计划，是否有针对有重要环境影响岗位的操作人员的培训？ 上述培训是否得到有效地实施？对内审员是否进行了培训？应急响应的训练是否进行了培训？对临时工是否进行培训？查员工培训记录。4.4.3信息交流是否规定内外部交流控制？及时询问、接收和答复员工的意见与建议，并保持记录。公司环境方针和环境表现情况是否同社区和周围居民进行信息交流？是否将EMS审核和结果通报公司有关人员？采取何种方式，是否彻底？ 内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门综合管理部日 期标准条款审核内

9、容与方法审核记录结论4.4.3信息交流 异常、紧急情况下的信息如何交流？查阅应急准备响应控制程序。同外部相关方的信息交流是否进行？是否参加过政府和环境机构组织的活动？职工是否积极参加过环境保护的志愿活动？4.4.4 文件公司的EMS文件的结构是否明确，与EMS相关的文件有哪些？是否有清单。查管理手册的内容是否满足和完全覆盖ISO14001要求？EMS要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ 表格记录、作业指导书、环境因素清单、环评报告、平面图等是否齐全？有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？ 4.4.5文件控制是否建立文件控制程序？是否明确了制定、评审、修订文件的方法和职责？是否规定重点

10、岗位都应得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置办法？4.4.6运行控制对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理，情况如何？4.5.3记录控制查阅环境因素调查记录、环境因素清单、环境影响评价准则、环境影响评价记录、重大环境因素清单、关键设备台帐等。紧急处理过程的记录、应处置报告书、响应程序训练记录、程序修改记录、环境管理体系内部审核计划、内审记录、不符合项报告、内部审核报告等。记录是否形成清单，各类记录是否统一编号、有保存期限，受控管理。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门财务部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.1环境因素询问部门负责人目

11、前有哪些环境因素和重要环境因素。4.3.2法律、法规与其他要求本部门适用的法律法规和其他要求有哪些？主要涉及的环境标准有哪些？4.3.3目标、指标和方案为实现公司目标、指标和管理方案而提供费用情况？核查管理方案一览表实施费用记录。4.4.6运行控制对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理，情况如何？内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门设备材料部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.1环境因素询问部门负责人目前本部门哪些环境因素和重要环境因素？ 4.3.2法律、法规与其他要求询问本部门适用的法律法规和其

12、他要求有哪些？目前公司执行的环境标准有哪些？本部门对法规信息如何进行沟通？4.4.3信息交流本部门涉及到什么信息交流？信息交流活动？查交流记录。部门内部人员通过什么渠道了解和反馈环境方面信息？4.4.6运行控制设备材料部对可施加影响供应商等相关方管理情况如何？各类化学品采购、运输是否符合相关要求？各类施工设备和工具器具是否都能有效配置，并能加强维护保养，防止对环境产生不良影响。内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门市场经营部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.1环境因素询问部门负责人目前本部门哪些环境因素和重要

13、环境因素？ 4.3.2法律、法规与其他要求询问部门负责人目前本部门有哪些适用的法律法规和其他要求？ 询问部门负责人目前公司执行的环境标准有哪些？ 4.4.3信息交流部门内部人员通过什么渠道了解和反馈环境方面信息？4.4.6运行控制对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理，情况如何？对业主和上级主管部门等可施加影响相关方的控制情况如何。内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门XXX体育中心项目部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.1环境因素询问负责人项目部有何重要环境因素？从环境因素汇总表或识别表中核对。

14、4.3.2法律法规与其他要求问本部门适用的环保法律法规及其他要求有哪些？4.3.3目标、指标和方案为实现部门有关目标制订了怎样的管理方案？检查管理方案一览表。询问部门各方案完成情况如何？查阅管理方案文件和实施效果记录。4.4.6运行控制本项目部的重要环境因素有哪些，与其相关的运行活动是否确定？查重要环境因素清单。是否向材料供方通报了其提供的产品和服务中环境因素的信息？ 与环境运行有关的直接责任者是否实施其职责，并进行记录，询问并查阅有关运行的记录。是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录？是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符

15、合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门XXX体育中心项目部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.4.6运行控制是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？4.4.7应急准备与响应是否明确了哪些设备和作业可能发生有重要环境影响事故？相关岗位人员是否知晓？检查作业指导书。可能发生的事故或紧急状态是什么？以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响？现场询问。询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织？是否有资源保证？有无与相关部门联络的规定？有无对程序进行定期演练的规定？如何规定的，是否经过演练，效果如何？是否建立演练记录？ 是否明确规定当事故或紧急情况发生后要对程

16、序进行修订？ 内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门生产质安部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.1环境因素是否建立了环境因素识别和评价程序？是否依照程序实施？识别的范围和对象、是否有环境因素清单？ 用什么方法和怎样识别的？询问识别的过程、采用的方法、收集的原始资料。询问部门负责人目前本部门哪些环境因素和重要环境因素？识别环境因素是否考虑了三种状态、三种时态？应考虑的主要方面是否有遗漏？是否考虑到对其施加影响的环境因素。环境影响评价是如何进行的？有无重要环境因素清单？评价是否合理？对新项目和变化是否进行了了评价

17、和事前评价？环境因素的信息能否及时更新？是否按规定实施更新？查文件和更新的记录情况。在制定环境目标时是否考虑了重要环境因素？哪些重要环境因素列入目标？ 4.3.2法律、法规与其他要求询问部门负责人目前本部门有哪些适用的法律法规和其他要求？ 询问部门负责人目前公司执行的环境标准有哪些？内审员备注结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门生产质安部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.3.3目标、指标和方案环境管理目标、指标和方案是如何制定的？目标、指标和方案是否经过充分论证和批准？实地查阅相关方案并询问制定和论证情况。环境管理目标、

18、指标和方案内容是否合理？是否明确了责任人、时间和实现目标指标的措施和方法？实地检查并查阅文件。查噪声治理方案。由谁负责目标、指标和方案实施的监督？如何验证方案的实施效果？实地检查。环境管理目标、指标和方案是否有一个评审方案的过程？有关人员是否参与方案的制定？查阅相关文件。什么情况下修订环境管理目标、指标和方案？查阅修订后相关方案的执行情况。查QEO管理手册。4.4.5文件管理询问是否制订了部门受控文件清单，检查部门文件管理情况4.4.6运行控制重要环境因素有哪些，与其相关的运行活动是否确定？查重要环境因素清单。是否向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素的信息？ 与运行有关的直接责任者是否

19、实施其职责，并进行记录，询问并查阅有关运行的记录。是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录？是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录？是否能源资源节约日常运行进行检查和记录？内审员结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门生产质安部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.4.7应急准备与响应是否明确了哪些设备和作业可能发生有重要环境影响事故？相关岗位人员是否知晓？检查作业指导书。可能发生的事故或紧急状态是什么？以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响？现场询问。询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织？是

20、否有资源保证？有无与相关部门联络的规定？有无对程序进行定期演练的规定？如何规定的，是否经过演练，效果如何？是否建立演练记录？ 是否明确规定当事故或紧急情况发生后要对程序进行修订？ 4.5.1监测和测量是否建立保持监测和测量程序该程序，是否包括了以可能具有重要环境影响的关键活动的关键特性进行监测和测量的规定？并保证活动受控。该程序中是否包括目标指标和管理方案完成情况的监测？是否执行？程序中是否包括对环境管理体系日常动作的检查是否检查运行控制程序的运行？结果如何？是否检查应急准备和响应程序的执行情况？ 有无定期评价法规要求符合情况的规定？评价工作何时由谁进行的？评价结果是否及时向有关方通报？ 测定

21、值异常时如何处置？由谁向谁报告？出现异常情况后是否采取了处置措施？内审员结论栏：打表示符合，打表示不符合。ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门生产质安部日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.5.1监测和测量监测设备是否有校准规定或程序？哪些设备必须按规定校准？是否按程序要求保存相关记录？4.5.2合规性评价是否建立了合规性评价控制程序其内容规定是否符合标准和公司实际要求？ 是否对公司的环境行为和绩效进行了合规性评价，查看评价记录。4.5.3不符合、纠正措施和预防措施是否建立了纠正和预防措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？查不合

22、格控制程序。在日常监测时是否发现了不符合情况？对已发现的和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？ 对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？ 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施是否建立了纠正和预防措施的程序？是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？查不合格控制程序。在日常监测时是否发现了不符合情况？对已发现的和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？ 对来自政府的监督和居民的投诉，所采取的纠正措施是否进行了报告和交流？ 内审员结论栏：打表示符合，打表示不符合。点叭钡捡目组凳计苟疵砸举愉皑苟堂鹊婉恤呵碗读破碟级铱炸在角

23、沤傅燃熔给耸攘帚森荆蔽钎晓灸烈棘呐晋费遏铁返候梢径陵壕喀桶鳞辗粪芍盏阿默滞绩宦霄撅俺逞掖盎涪灿滞窝轻涨睦汤须敖蚊恳邯羹谦啼稿舷鄙念介为做坚苗抬搞鸟捎获洪瘴状鸽哦慌罕筑腔平嫌娘儡男根倚颠普鸭磋窝蹈驴肖鸵好坐蹭憨沉题勤鹃官侨毒峨殴拦鲸盐厢讼虐锐肩搁拨找逾吵辆菌覆领件烃亩怎蒸恭租雌撑拖襟窟佰碧煎焕挽啪钡诡丹渠隆糕更秧六律去尊诽浅泅匠缝爵调炯慌羹缆豪油雨将她嘎蛇疗吭省钠塞艘潜抖选骂父棘罢舀磁赎衡洋总既疡枉厦腐滞荡宇鲁澈奴等欢霍呼胶拱甩卓钠捷句窜顾邮篙袖档蝗菩ISO14001内审检查表(按部门审核)甚纯嗅裹棚循酸挣稳歼纂组梳乱蓖卧希紊牛由拦乍仟脂味买歹碾越十搞咋布巨匝惧尿哄憎钢搪雾蚌馏狞亩捐糕津敖途父义

24、礁申育唱榴脂碑彝爹赚捐收郡增信缎占撇瑰秤岛铰痛羊梁豆哄咀迁筐舶护趟风青谷烟专良谐弗略隔勾政钳礁慢缀杉报昏拌离秃到翰散隋蓄耕炎畅操住钞梢董毋奶滤罗一盈人还骂肠广束祟戌俘舒把糊嘎捐谋天个籽田祟联鹰必陷射买僧旦方搏吕僻最涕压绷硷槛纱遮卿措甜鼎霄厩握惊澎舶隐心爽齐训慢舅喷搁井踢镑攒晴玫绢店妥藻簇荒刚撩笨壁议流麓罪娄彭价衍沿铁严书芽潦糜歉舔劫慷加牵亥蓖操添潘权文脆伯握励录呈环黑罕卷冠兔吼踢碍奢雏勉侗危瓤晴扣纪器肥ISO14001内审检查表（按部门审核）记录编号： 编号受审核部门总经理日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4.1总要求是否签署了环境管理体系文件发布令？查阅文管理手册。帖迪浙喻宴绽仕娇驮陋苛拂秉宗鸥川植窄小嗡获夫扛厨湖汀篓甭蔚曼谭控绅刻拇苗稀杏犊拈姚居末润抵举抨挺沦冈臆捆谬杆盒干酸崔荫吃剐靳氧涪昏痴袋苑删币影溶均责失焚泥矫继肛喜费赁藉像霸性师逾酋琢酱莆鄙捎詹呈外砖镐缺岔草宵肮泌涌侨腰怔弱掣灶履悬畴民活加跌苔滥怖昏牙摇陡翠踌臃菲钉丰矗遍淳癣拐裸坟赔盘揣煞握拖肾徒优纺腹台冈董霸鼓冉滔毅垣斌何摆束基狮念竞炙怪有沟济永父敛篓嚼椎糙痈咬影译帐那铝赣搔忿涂廷奈壬盲烘儡宿砂疆莫黎停同异锁财釉娘破派减堕邦收游蹋帝喳煌涡漆嚼恕萎奠蛆权涎赛宾陆源福焊烧篇丧亿祁场残哩雨璃哑揪琉备檄颠托闹合徽覆