三体系审查所需准备资料清单.docx

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流三体系审查所需准备资料清单【精品文档】第 4 页三体系评审所准备资料1、 管理手册(质量部)2、 程序文件： (质量部)3、 管理制度：(质量部)4、 记录表格(质量部)5、 记录清单(质量部)6、 文件清单(质量部)7、 授权书：检验员、管代、内审员(质量部)8、 管理方针、管理目标(质量部)9、 管理目标及目标完成情况统计(质量部)10、 内部审核 (质量部)注意内审员是否变化11、 管理评审 (质量部)12、 守法声明(质量部)13、 合规性评价14、 外来文件清单 15、 法律法规清单16、 文件发放记录 17、 部门职能职责18、 岗位说明书

2、19、 培训计划（三个标准的培训必须要有）20、 培训计划实施的资料21、 人员岗位能力的评价22、 特种作业人员名单及证书：电工、电焊工、行车工、叉车工、压力容器操作工、特种作业人员管理人员23、 特种设备检定情况：行车、叉车、客梯、压力容器24、 设备台账25、 设备维修计划26、 设备维修实施情况27、 检验、接收准则28、 产品执行的国家标准清单29、 作业指导书30、 图纸、工艺31、 销售合同台账32、 销售合同33、 销售合同评审记录34、 采购物资重要度分类、采购控制程序35、 合格供方名录36、 合格供方评价表37、 合格供方资质、供方绩效考核38、 采购合同、订单39、 生

3、产计划40、 特殊过程确认（焊接、挤出）：过程能力确认、日常参数监视41、 计量器具台账42、 计量器具周检计划43、 计量器具检定证书44、 顾客满意度测量45、 产品的监视和测量46、 不合格品台账47、 不合格品评审48、 环境因素识别评价49、 危险源识别评价50、 重要环境因素清单51、 不可接受风险清单52、 管理方案53、 应急预案54、 应急演练预案评审55、 现场巡视检查56、 有毒有害物质测量（粉尘、噪音、有害气体）57、 劳保用品发放标准及发放记录58、 体检59、 安全教育（各层次）60、 消防器材巡视及定置、台账61、 配电室高压防护用具的绝缘检测62、 防雷检测（无）63、 污水处理64、 危险化学品控制（制度，要有检查）65、 危废的控制66、 食堂运行许可67、 食堂健康证68、 手持电动工具管理（制度、要有绝缘检测）