乐清市船舶与海洋工程装备项目投资决策报告_范文参考.docx
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1、泓域咨询/乐清市船舶与海洋工程装备项目投资决策报告目录第一章 项目背景及必要性6一、 推动制造能力优化升级6二、 基本原则8第二章 市场预测10一、 推动内河船舶制造转型升级10二、 展基础11三、 保障措施19第三章 项目基本情况23一、 项目名称及投资人23二、 编制原则23三、 编制依据24四、 编制范围及内容24五、 项目建设背景25六、 结论分析25主要经济指标一览表27第四章 产品方案分析29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表30第五章 建筑工程可行性分析31一、 项目工程设计总体要求31二、 建设方案32三、 建筑工程建设指标32建
2、筑工程投资一览表33四、 项目选址原则34五、 项目选址综合评价34第六章 运营管理模式35一、 公司经营宗旨35二、 公司的目标、主要职责35三、 各部门职责及权限36四、 财务会计制度40第七章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第八章 SWOT分析说明47一、 优势分析(S)47二、 劣势分析(W)49三、 机会分析(O)49四、 威胁分析(T)50第九章 节能说明58一、 项目节能概述58二、 能源消费种类和数量分析59能耗分析一览表59三、 项目节能措施60四、 节能综合评价61第十章 进度计划62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措
3、施63第十一章 原辅材料及成品分析64一、 项目建设期原辅材料供应情况64二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理64第十二章 组织机构及人力资源65一、 人力资源配置65劳动定员一览表65二、 员工技能培训65第十三章 项目投资计划67一、 投资估算的编制说明67二、 建设投资估算67建设投资估算表69三、 建设期利息69建设期利息估算表70四、 流动资金71流动资金估算表71五、 项目总投资72总投资及构成一览表72六、 资金筹措与投资计划73项目投资计划与资金筹措一览表74第十四章 项目经济效益评价76一、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表77
4、固定资产折旧费估算表78无形资产和其他资产摊销估算表79利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83三、 偿债能力分析84借款还本付息计划表85第十五章 项目招投标方案87一、 项目招标依据87二、 项目招标范围87三、 招标要求88四、 招标组织方式90五、 招标信息发布92第十六章 项目风险防范分析93一、 项目风险分析93二、 项目风险对策95第十七章 总结分析97第十八章 附表99建设投资估算表99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合
5、总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表107项目投资现金流量表108第一章 项目背景及必要性一、 推动制造能力优化升级夯实精益制造基础,加快推进工艺技术、智能装备、工业软件创新和应用,以中间产品智能化为突破口,加快建设一批典型智能化单元、智能化生产线和智能车间。(一)全面提升精益制造加强造船精度管理,建立完整的精度管理体系和运行机制,夯实生产和管理过程中各类建造标准与管理标准的建设和执行,加强生产计划管理,建立接单计划、生产计划、设计计划、劳动力计划和物资采购等计划为主体的严密的计划体系,以及严密的生产计划实施组织保障体系,确保全员严
6、密执行计划;大力推行“无余量”造船、作业标准化、流水线化,人员“一专多能化”和设备通用化。在关重件领域积极探索使用和推广标识解析技术。(二)加快推进智能制造加快研制一批适合企业生产节拍与流程的关键环节智能生产装备。掌握面向生产设计的分段生成、典型船体结构详细与生产设计模型协同、管系和电气原理设计与生产设计协同等关键技术,形成详细设计与生产设计模型数据无缝对接,实现船舶详细设计与生产设计业务与系统的集成协同;在型材加工、板材加工、管材加工装配与焊接、零部件铸锻加工、零部件装配与焊接以及分段涂装等关键环节工艺领域,建立三维设计智能工艺数据库,初步掌握面向现场作业的三维工艺可视化仿真。加快虚实结合特
7、色的智能制造平台建设,提升精益设计能力。完善船舶产品设计数据库、售后服务数据库,打造船舶产品全生命周期服务平台。(三)全面推进绿色制造积极创建国家绿色工厂示范企业,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。积极引导企业向高效、低碳、循环方向发展,鼓励升级改造高耗能高污染设备,加快应用新型节能环保设备和工艺。深挖企业节能潜力,以碳达峰为契机,改进能源使用结构,加快绿色改造升级,针对生产过程中喷涂等生产过程清洁化改造,通过发展绿色工艺、技术、装备,推广使用超高压水、激光、超声波等绿色表面除漆、除锈、除污技术,最大程度降低对环境的污染;使用绿色低污染涂料,加强生产过程和末端处理;提高资源高效利用水平
8、,通过提高材料利用率、降低返工率等,减少焊材、板材、管材、水电等各类资源的消耗;大力发展节能高效船舶及船用设备产品,推动绿色低碳能源消费;打造一批符合条件的国家级/省级绿色工厂,为实现“碳达峰”、“碳中和”目标提供支撑。二、 基本原则(一)坚持创新驱动聚焦国家战略和市场需求,加大“卡脖子”产品和技术攻关,巩固提升主流船型技术优势,增强高端船型与海洋工程装备技术能力;采取多种方式建设高水平的船舶与海工装备基础技术研究、产品研发设计院所及检测认证机构,加强技术区域服务能力;积极引进高端创新型人才,增强发展内生动力。(二)坚持系统推进统筹考虑我省不同产业链、企业发展差异,加强前瞻性思考、全局性谋划、
9、整体性推进,推动各类创新要素向企业集聚,充分发挥企业创新主体地位,支持龙头企业牵头组建新型创新联合体,以实体平台和具体项目为纽带,推动产学研用协同攻关,壮大以高新技术企业为主体的创新型企业集群,着力强基补链,打造自主可控、安全高效的产业链条,实现产业体系的整体提升。(三)坚持区域协调着力推动我省海工装备和高技术船舶产业集群发展,提升新型工业化产业示范基地、船舶出口基地等国家级基地建设水平,加强内河船舶区域规划,进一步优化产业布局,强化人才、资金、技术等要素集聚,支持区域企业特色化、专业化发展,培育世界级先进制造产业集群。(四)坚持开放合作坚持开放创新,深化拓展全球产业创新合作伙伴关系,抓住船舶
10、工业全面对外开放的机遇,实施更加开放包容、互惠共享的国际国内合作策略,更加主动地融入全球创新网络。开展宽领域、多层次的对外交流与合作,通过收购并购重组、合资合作等引进国外先进的研发设计机构;利用好地处长三角的区位优势,积极利用上海地区国内领先的研发资源和人才,实现区域协同发展。(五)坚持融合发展顺应新技术交叉融合的发展趋势,加强新一代信息技术与船舶制造技术的融合,大力推动行业数字化、网络化、智能化发展;响应碳达峰碳中和目标要求,加强节能环保技术研究以及行业应用;推动产业链上中下游、大中小企业融通创新,促进服务业与制造业的融合,积极发展新模式新业态。利用我省军工单位优势力量,加大军用技术向民用转
11、化,推动成果推广应用,促进融合发展。抓住长三角一体化发展战略机遇,增强区域协同高质量发展动能。第二章 市场预测一、 推动内河船舶制造转型升级积极抓住长江经济带生态发展和京杭运河绿色现代航运示范区建设发展机遇,按照“入园进区、产业集聚、提档升级、淘汰落后”的原则,认真创建“内河船舶绿色智能创新发展示范区”,推动内河船舶制造业高质量发展。(一)加强绿色节能内河船研发推广积极推进长江运输船舶智能化、清洁化、高端化,促进内河船舶升级换代。抓住“气化长江”的战略机遇,充分发挥长江南京12.5米深水航道工程效益,助力长江LNG加注网建设,开展内河LNG运输/动力船研发、设计与建造,打造江苏省特色的清洁能源
12、、环保船型;通过积极研发储备清洁能源船舶,力争在天然气运输船进入长江的船型上建立设计标准,形成内河小型系列罐箱液化天然气运输船,大力发展绿色节能集散两用、江海联运船型,持续推进适应我国内河环保需要的绿色船舶技术升级和推广应用,形成先进适用的绿色船舶规范标准体系,积极推进标志性船型谱系化;积极推进绿色低碳环保新能源技术在内河邮轮、滨海游轮的推广应用,形成太阳能、氢能及动力电池在泛邮轮产品的示范应用;探索建立沿海和内河船设计中心,形成长江船型的领先设计能力。积极推进内河无人驾驶智能示范船应用,支持招商局重工联合中国船级社、南通海事局开展协同合作,打造通吕运河新能源智能无人船示范工程,加快智能技术、
13、新能源技术在内河船舶应用,带动内河船舶产业升级。(二)支持符合条件的内河船集聚区发展结合全省内河运输船和海上捕捞发展需求,按照“安全环保、规范有序、强化特色、错位发展”的原则,统筹优化全省内河船舶产业布局,加快推进符合条件的内河船舶企业进园入区。大力发展特色内河船舶集聚区,积极培育内河集装箱船舶造船基地,重点依托苏州、无锡、常州、泰州、南通等地区发展玻璃钢船舶、公务船、小型旅游客船、环境清洁船、军民两用船舶制造,形成安全规范、环境友好、资源节约、特色鲜明的内河发展格局。(三)加快淘汰内河船舶落后制造能力积极运用市场、环保、节能、安全等叠加措施,积极推动地方环保抓住长江绿色发展的机遇,大力整合内
14、河船舶制造企业,实现绿色发展、安全发展、高质量发展。推动内河船舶生产企业转型升级,坚决淘汰低端落后产能。高标准规划建设能满足长江、内河、沿海运输作业的小型船舶建造需求的船舶修造企业。二、 展基础“十三五”期间,全省船舶与海洋工程装备产业充分发挥综合比较优势,继续保持全国第一造船大省地位,加快推进全产业链协同发展,综合实力大幅提升,我省船舶与海洋工程装备产业发展迈上新台阶。(一)产业规模优势明显“十三五”期间,全行业综合能效稳居全国前列,行业盈利能力、平均每万吨能耗、平均每万吨产值等经济指标稳居全国前列,产业规模和综合效益均稳居全国第一。全省造船完工量达7939万载重吨,造船完工量、新接订单量和
15、手持订单量三大造船指标占世界市场份额年均超过15%,分别达到17.1%、19.7%、18.9%;占全国市场份额平均超过40%,分别达到42.6%、40.0%、43.1%。国际市场竞争力稳固提升,市场主要来自亚洲、欧洲、美洲,三大区域造船完工量年平均份额分别为36.4%、24.9%、18.2%,总份额达到了79.5%;新接订单量平均占份额分别为52.4%、13.9%、13.4%,总份额达到了79.7%;手持订单量平均占份额分别为39.6%、24.0%、17.1%,总份额达到了80.7%。(二)发展模式明显转变产业结构不断优化。“十三五”期间,全行业加大供给侧改革,积极化解1000万吨过剩产能,严
16、禁新增造船产能,积极实施产能减量置换,产能利用率大幅提升。高端产能占比不断提升,交付船舶中散货船占比较“十二五”末下降25.8%,豪华邮轮、液化气船等高端产品比重持续上升。与国家大型行业龙头集团开展战略合作,积极实施战略性创新重组,混合所有制发展后劲勃发,多种所有制发展活力体现,为产业发展积蓄了新动能。先进制造能力不断加强。我省骨干企业加快推进精益制造体系,自动化、数字化、智能化水平显著提升,建成一批智能单元和智能生产线,智能制造稳步推进。大中型骨干造船企业资源计划(ERP)普及率、数字化设计工具普及率和关键工艺流程数控化率均达到90%以上。绿色发展明显加快。新一代绿色环保、节能高效的新船型比
17、例大幅提高,节能型主机、新型环保油漆、高效舵桨、节能导管和毂帽鳍等高效、清洁、低碳、循环的绿色设计和制造技术推广应用加快。全行业不断加大环保投入,率先实施国际海事组织(IMO)造船新规范,注重涂装设施设备改造,建设VOCs(挥发性有机物)排放设施,满足挥发性有机物有组织排放要求;高压水除锈等一批绿色工艺工装研制应用取得突破,岸电使用加快推进。(三)创新引领明显增强研发能力大幅提升。“十三五”期间,全行业拥有高新技术企业162家,占全省船舶行业规上企业的比例达到34.8%。骨干企业年均研发投入占比提升加快,其中,产业集群内的骨干企业研发投入超过3%。完成了工信部高技术船舶研发项目63项,其中深水
18、半潜式支持平台研发、半潜式起重拆解平台开发、中型邮轮设计建造技术研究、极地小型邮轮设计建造关键技术研究、浮式保障平台工程(三期)、海工装备长寿命耐腐蚀液压元件与系统关键技术项目、船舶中小组立弧线焊缝机器人焊接技术研究、绿色修船表面处理关键装备研制项目、LNG蒸发汽再液化装置研制等24项牵头组织研发,形成了一批核心技术研发能力。完成了一批省级研发和核心技术攻关项目,通过江苏省首台/套重大技术装备认定28项。创新平台建设取得重要进展。“十三五”期间,全行业拥有41家省级企业技术中心和工程中心,6家国家级企业技术中心能力建设得到大幅提升。一批企业成为国家高新技术企业。江苏科技大学牵头组建我省53家产
19、学研用单位参加的高技术船舶协同创新中心。江苏省船舶先进制造技术中心得到江苏省和国家有关部委大力支持,生产设计和信息化等行业服务能力进一步提升。产品技术含量大幅提升。建造了一批大国重器、世界首制、中国首制重大设备,节能环保主流船型国内市场占有率达到3040%;成功研发并承接全球最大21万吨LNG双燃料散货船订单,成功交付了全球首艘4000车位LNG双燃料汽车运输船、全球首制45000方A-Box型LNG运输船,自主研发建造了全球首制CMHI-163 半潜重吊拆解生活平台、世界首个浮式液化天然气生产驳船、中国首艘极地探险邮轮、亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”、中国首制2万标箱超大型集装箱船、深远海
20、多功能原油转驳船、圆筒型浮式生产储卸油平台、超大型自升式风电安装船,“海上大型绞吸疏浚装备自主研发与产业化项目”荣膺2019年度国家科技进步特等奖。专精特新取得突破。全行业坚持“差异竞争、错位发展”,在细分市场领域取得重要突破。多功能全回转拖船、83.8m全电力推进平台供应船、新一代节能型全电力推进车客渡船被评定为“中国制造业单项冠军产品” ,共创造了46项中国第一,国内市场占有率高达70%以上。中小型化学品船手持订单居全球第一,滚装船完工和手持订单量位居世界第一,2家企业被工信部评为专精特新小巨人企业,2家企业入选工信部单项冠军企业名单。自主可控技术增速加快。我省船舶与海工装备制造业专利申请
21、数呈稳步增长态势,专利增长速度位居全国前列,中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟落户江苏。据中国船海装备制造业专利指数发布,“十三五”期间,我省年平均增长率超过10.16%,位居全国第三。全行业45家骨干企业共申请发明专利506项。累计完成或参与船舶行业各类标准65项。江苏科技大学拥有可转化科研成果125项、可转化发明专利276项、跨国技术转移中心科研成果27项。(四)海工装备能力大幅提升“十三五”期间,我省海洋工程装备产业总装制造先发优势不断提升,产业竞争力不断增强,总装制造能力和业绩仅次于韩国。全面掌握自升式钻井平台自主设计建造技术,具备超深水钻井平台总承包能力,共交付完工海工项目31项。高
22、端海工装备制造实现新突破,交付了国内首个FPSO总包项目“希望六号”、国内首制浮式天然气液化和存储设施(FLNG)、全球首艘驳船式液化天然气存储和再气化设施(FSRU)、全球首制海上油田原油转驳设施;成功承接了高端俄罗斯北极LNG项目生产和天然气液化模块、世界最大型的高端海上风电安装平台、世界最大直径风电管桩海上升压站市场占有率全国第一。一批新型海洋装备、海上大型浮体设计技术全球领先,系列水下运载装备如深海“勇士号”、深海“奋斗者”号全海深载人潜水器创造中国载人深潜新纪录,在世界载人潜水史留下了骄人的业绩。海上风电产业带动海洋新能源产业扩能增效。(五)全产业链协同取得重要进展“十三五”期间,研
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