审计主管((版本2)岗位说明书.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流审计主管(版本2)岗位说明书岗位编号SOCL-AI002版本版次A编制日期2007年07月1日岗位名称审计部主管所属部门审计部工作场所部分时间在办公室,有外出或出差要求职 系职等职级编制人数1直接上级审计部经理直接下级审计员工作概要协助部门经理对公司的重大经济责任事件和各类违法案件的调查处理工作,协助部门经理对分公司进行绩效考核；整理、评价建议使用审计证据,执行分组或项目的各项组织协调工作决策支持 协助上级对公司内部总体控制制度进行综合评价 协助上级对公司重大投资、支出项目进行投资总额、投资收回期、投资效益等进行审计 协助上级拟订与审计相关的基本管理制度

2、 协助上级对公司年度财务预、决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案的执行情况的监督检查 协助上级对员工合理化建议所引起的公司资源的组合和产生的经济效益进行审计综合协调 协助上级就审计工作与相关部门的联络、沟通与协调会议组织 协助上级组织召开与审计工作相关的会议外联接待 协助上级就审计工作相关的事宜与外部相关部门的联络与接待编制： 审核： 批准：日常工作 监督负责对运输部的派车单进行审核 监督负责对运输部仓库进销存进行审计 监督负责对公司总部费用审计 监督负责对行政部办公用品采购.验收入库.领用情况进行审计 制定分公司审计计划 监督并汇同客服部进行退货等事项 负责对分公司财务人员及经理的交接及离任

3、审计 负责各项审计工作的资料整合与汇报 负责参与并指导对违规违纪事项的审计,并评价证据的充分性和关联性 协助上级对各个部门进行成本考核 协助上级对分公司经理及财务人员进行工作绩效考核 负责对审计部门下属人员的职业道德准则执行情况的考核 上级领导临时安排的工作 协助外部门临时性工作 组织并参加公司的联合检查 其它临时性工作权限范围 对违规行为的整改权 对审计小组或项目的安排管理权 对公司管理提出合理化建议的权利 根据检查、调查的结果，对违法乱纪的人员有作出处理决定的建议权 对下属人员的调薪、调职、录用、辞退、奖惩有建议权 审计部经理赋予的其它权利任职资格和条件 年龄：28岁以上 性别：男 专业要求：财务、审计或经济类相关专业 学历：大专以上 职业资格证书：助理会计师以上，会计师、审计师最佳工作衡量标准 差错发现率、纠正率、准确率 计划完成率 项目完成合格率 客观.公正.无误编制： 审核： 批准：【精品文档】第 6 页岗位说明书