济宁电气机柜项目建议书_参考模板.docx
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1、泓域咨询/济宁电气机柜项目建议书目录第一章 背景、必要性分析7一、 影响行业发展的有利和不利因素7二、 配电开关控制设备行业简述11三、 配电开关控制设备行业市场竞争格局11四、 加快建设制造业强市15第二章 行业、市场分析16一、 配电开关控制设备行业发展前景及趋势16二、 行业发展历程22第三章 项目概述24一、 项目名称及项目单位24二、 项目建设地点24三、 可行性研究范围24四、 编制依据和技术原则25五、 建设背景、规模26六、 项目建设进度27七、 环境影响27八、 建设投资估算27九、 项目主要技术经济指标28主要经济指标一览表28十、 主要结论及建议30第四章 项目选址31一
2、、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 坚定实施扩大内需战略,主动融入新发展格局35四、 强化企业创新主体地位36五、 项目选址综合评价38第五章 建筑工程说明39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第六章 SWOT分析43一、 优势分析(S)43二、 劣势分析(W)44三、 机会分析(O)45四、 威胁分析(T)45第七章 运营管理模式53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度57第八章 劳动安全分析61一、 编制依据61二、 防范措施64三、 预期效果评价69第九
3、章 项目节能分析70一、 项目节能概述70二、 能源消费种类和数量分析71能耗分析一览表72三、 项目节能措施72四、 节能综合评价73第十章 人力资源分析75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十一章 原辅材料供应、成品管理77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理77第十二章 环保分析78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析79三、 建设期大气环境影响分析80四、 建设期水环境影响分析84五、 建设期固体废弃物环境影响分析85六、 建设期声环境影响分析85七、 建设期生态环境影响分析86八、 清洁生产87九、 环境管理分
4、析88十、 环境影响结论89十一、 环境影响建议90第十三章 项目投资分析91一、 投资估算的编制说明91二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表98第十四章 经济效益评价100一、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表105二、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107三、 偿债能力分析1
5、08借款还本付息计划表109第十五章 招标、投标111一、 项目招标依据111二、 项目招标范围111三、 招标要求111四、 招标组织方式114五、 招标信息发布114第十六章 风险风险及应对措施115一、 项目风险分析115二、 项目风险对策117第十七章 总结分析119第十八章 补充表格121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及
6、利润分配表131项目投资现金流量表132借款还本付息计划表133建筑工程投资一览表134项目实施进度计划一览表135主要设备购置一览表136能耗分析一览表136本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)宏观经济持续稳定增长,为配电开关控制设备行业的发展提供了有力支撑社会用电需求对配电开关控制设备行业产生直接影响,而社会用电需求与国民经济发展和固定资产投资规模密切相关。在“调结构、稳增长”的经济新常
7、态下,我国宏观经济始终保持稳定增长。根据国家统计局发布的数据,2020年,我国国内生产总值为1,015,986亿元,比上年增长2.3%,虽然经济增速同去年相比略有下滑,但仍呈平稳增长态势。固定资产投资方面,2020年,全年全社会固定资产投资527,270亿元,比上年增长2.7%。其中,固定资产投资(不含农户)518,907亿元,增长2.9%。我国宏观经济的持续稳定增长,固定资产投资的旺盛需求为社会用电需求增加提供了坚实保障,也为配电开关控制设备制造行业发展提供了有力支撑。(2)国家政策大力支持,积极鼓励行业发展配电开关控制设备行业是保障国民经济持续健康发展的基础性行业,也是当前我国重点发展的战
8、略性产业。近年来,我国先后出台了一系列产业政策鼓励行业发展。2011年6月,国家发展改革委等五部委联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度),将“电网输送及安全保障技术”纳入指南;2019年10月,国家发改委公布产业结构调整指导目录(2019年本),将“电网改造与建设、增量配电网建设”、“高压真空元件及开关设备,智能化中压开关元件及成套设备等”列为鼓励类产业。(3)智能电网、泛在电力物联网的建设将进一步推动行业发展配电开关控制设备行业是智能电网、泛在电力物联网建设的配套行业,将随着国家政策的支撑,得到进一步发展。国家电网在2019年两会报告中提出了“三型两网”的新战略目标
9、。“两网”即“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”,明确了泛在电力物联网的两个规划发展阶段,到2021年初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,到2024年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。智能电网、泛在电力物联网的大力建设,大量智能化设备将得到应用,“两网”建设的巨大投入也将为配电开关控制设备行业提供更大的市场空间,进一步推动行业的发展。(4)城镇化建设快速稳定发展,农村电网升级改造加快,为行业带来更多市场契机根据国家统计局统计数据,2020年,我国大陆总人口为141,178万人,其中城镇常住人口为90,199万人,城镇人口占总人口比例(
10、城镇化率)为63.89%,比上年末提高3.29个百分点。随着城镇化率的不断提高,城市化建设的持续推进,将进一步带动社会生活及工业生产中配电设施需求的增加,推动配电开关控制设备行业的发展。2016年2月,国家发展改革委发布关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知,提出要积极适应农业生产和农村消费需求,按照电能替代、绿色低碳等原则,实施新一轮农村电网改造升级工程,实现东部地区基本实现城乡供电服务均等化,中西部地区城乡供电服务差距大幅缩小,贫困及偏远少数民族地区农村电网基本满足生产生活需要的目标。2021年2月21日,中共中央颁布的中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代
11、化的意见,明确“十四五”期间要加大农村电网建设力度,全面巩固提升农村电力保障水平。农村电网改造升级进程的加快,为配电开关控制设备行业带来更多市场契机。(5)“一带一路”战略为我国配电开关控制行业带来海外机遇2015年3月,中国政府制定并发布推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动,合作重点之一包括推进跨境电力与输电通道建设,积极开展区域电网升级改造合作。2017年5月,中国国家发改委和能源局共同发布推动丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路能源合作愿景与行动,提出鼓励企业以多种方式深化电力投资合作,开展电力装备和工程建设合作,推进跨境电力联网工程建设和电网升级改造合作。目前,“一
12、带一路”沿线人均用电量整体远低于世界平均水平,根据IEA、Globaldata、世界银行数据显示,2019年“一带一路”沿线国家人均用电量为1,700kWh/年,仅相当于世界平均水平(3400kWh/年)的一半左右,“一带一路”沿线是未来十年内全世界电力需求增速最快的地区之一。根据国网能源研究所预测,2019-2040年,“一带一路”沿线国家电力需求年均增长率预计为3.20%,沿线电力投资规模约6.11万亿美元,占世界比例的31%。随着“一带一路”战略的实施,必将推动经济带相关国家电力基础设施建设,带动我国配电开关控制设备的出口。2、不利因素(1)市场竞争激烈国内从事配电开关控制设备制造的企业
13、众多,且行业对品质要求越来越高,竞争较为激烈。行业内企业一方面需要提高产品品质实现差异化竞争,另一方面需积极研发新技术、新产品,实现产业升级,以获取更多的发展机遇,否则将面临被市场淘汰的风险。(2)高端技术人才缺乏近年来我国配电开关控制设备行业取得了长足进步,与国外发达国家的差距逐渐缩小。但不容忽视的是,随着智能电网建设的不断推进,相较于配电开关控制设备行业,智能输配电行业因涵盖计算机技术、通信、电力电子、材料等诸多领域,要求技术人才需掌握电力及相关领域的综合专业知识。但目前我国跨学科复合型高端技术人才相对缺乏,成为制约行业发展的瓶颈之一。二、 配电开关控制设备行业简述配电开关控制设备隶属于电
14、力系统行业,是与电力工业密切相关的行业,受国民经济影响较大,是国民经济发展重要的装备工业,担负着国民经济、国防事业以及人民生活电气化所需的各种各样的电气设备制造的重任。三、 配电开关控制设备行业市场竞争格局1、成套开关设备生产企业区域化明显我国成套开关设备生产企业呈现明显区域化分布特征,长三角、珠三角等经济发达地区是开关设备的主要需求市场。经济发达地区用电需求高,电网建设投入大,带动了成套开关设备生产企业的区域化发展。同时,电网公司注重开关设备定制化生产及售后服务快速响应等因素,受产业结构、销售渠道及服务半径影响,成套开关设备生产企业区域化分布明显。2020年,我国高压开关行业完成工业总产值2
15、,340.35亿元,其中华东区和中南区工业总产值分别为1,193.89亿元、812.98亿元,占比分别为51.01%、34.74%,是高压开关设备的主要生产地区。2、成套开关设备市场集中度较低,未来将逐步向中大型企业集中总体来看,国内成套开关设备生产企业数量众多,市场集中度不高,其分布呈现金字塔形,头部企业数量少、规模较大,底部企业数量众多,但是规模普遍较小。按照目前市场形势及综合行业未来发展,头部和腰部企业将依靠其企业规模、研发创新能力、品牌效应等在未来进一步抢占市场,扩大其市场占有率。而底部企业数量较多,但规模普遍较小,随着供给侧改革的不断深入以及终端用户对设备品质要求的不断提升,底部成套
16、开关设备企业受制于产品质量、技术、规模及渠道等劣势,市场份额将逐渐向头部及腰部企业集中。3、机柜、元器件等组件供应企业集中度相对较高机柜等核心组件是成套开关设备的重要组成部分之一,其生产企业呈现出较高的市场集中度。专业组件供应商能够通过在细分领域的专业化发展,使其生产的组件具有较高的技术水平,并形成辐射大量下游成套开关设备客户的销售网络,服务全国的成套设备供应商,从而能够在细分领域占据更多的市场份额。因此,为成套设备企业提供配套机柜等核心组件的生产企业的市场集中度较高,形成了不同于下游成套设备企业的市场竞争格局。大型机柜、元器件等组件供应企业一般资金实力雄厚、拥有较强研发能力、具有丰富的行业经
17、验和较强的营销、售后服务能力。其生产的产品通过不断技术创新及优化升级,产品质量及标准具有高稳定性及高可靠性,在市场竞争中逐渐形成了差异化优势及品牌效应,客户黏性不断增强,下游客户一般为头部及腰部成套开关设备企业。4、国际市场竞争格局及在海外市场竞争力经过多年发展,我国配电开关控制设备行业已形成相对完整的产业链,在满足国内市场的同时,已经开始布局海外市场。2020年,我国配电及开关控制设备出口交货值达到277.52亿元,2011-2020年年均复合增长率4.19%。从国际区域配电开关控制设备市场来看,欧美等发达国家地区电力系统本身发展完善,技术水平领先,对设备的需求量一直处于平稳状态,而非洲、南
18、亚及东南亚等地区的发展中国家由于工业化现代化进程相对较慢,其电力设备生产能力发展滞后,在电力设计、工程施工和检修维护等方面较为空白,电力建设发展多依赖西方发达国家和中国。从国际竞争格局来看,在欧美等发达国家地区,ABB、西门子、施耐德等电气设备巨头凭借其品牌优势和产品技术先进性水平在配电开关控制设备领域占据了绝大多数的市场份额,是高端市场上的主导厂商。而中国本土配电开关制造企业相对来说起步较晚,在高端市场上的竞争力较弱,与国外巨头相比存在一定差距,但产品具有一定的价格优势,且随着技术水平的不断提升,部分产品已经达到或超过了国际同行业水平,在中低端市场具有较强的竞争优势。随着我国配电开关及控制设
19、备行业的不断发展、研发的持续投入,行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的企业将会越来越多,将为我国配电开关控制设备行业在国际竞争中赢得更多机会,提升海外市场竞争优势。根据国网能源院的分析报告显示,未来20年内“一带一路”沿线电网投资规模2.58万亿美元,占电力投资的42%。其中南亚电网投资规模最大,为1.11万亿美元。“一带一路”主要覆盖欧亚非拉地区,其中大部分国家的基础设施都比较落后,对电力工程建设具有较大需求,尤其是对中低端产品的需求。“一带一路”建设也为我国配电开关控制设备制造业提供了广阔的海外市场空间。四、 加快建设制造业强市实施制造强市战略,推动制造业比重稳步提升、质效大幅跃
20、升,打造全省先进制造中心。到2025年,着力培育2个国家级先进制造业产业集群和15家制造业上市企业。完善链式整合、园区支撑、集群带动、协同发展的新路径,围绕先进制造业“231”产业集群引进大项目、发展大产业、建设大基地,培育形成高端装备、高端化工2个千亿级产业集群,新一代信息技术500亿级产业集群,新材料产业、医药产业2个400亿级产业集群,新能源产业300亿级产业集群。高端装备产业集群。主攻工程机械、液压专用装备、农机装备、汽车及零部件等,提升工程机械国家新型工业化示范基地建设水平,建成国内知名的农机装备、专用汽车产业集群和汽车零部件生产基地。到2025年,规模以上企业达到1100家,营业收
21、入达到1500亿元。第二章 行业、市场分析一、 配电开关控制设备行业发展前景及趋势1、配电开关控制设备行业发展稳定,受新冠疫情等突发因素影响较小(1)在经济繁荣、市场景气度较高的期间,行业呈现稳定发展的特征作为电力系统建设的一部分,配电开关控制设备行业的投资基本由国家层面主导,发展较为稳定。根据国家能源局印发的国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划(2015-2020年)显示,“十三五”期间配电网建设改造投资累计投资不低于1.7万亿元。根据中国“十四五”电力发展规划研究显示,“十四五”期间提出应加快推动配电网从单一供电向智能互动的能源互联网转变,打造可靠性高、互动友好、经济高效的一流现代化配
22、电网。我国电力系统建设规模受益于近年来的经济刺激,一直处于较快发展阶段,配电网建设在国家政策支持下也进入高速发展期,并在未来扮演着愈来愈重要的角色。(2)在经济低迷、市场景气度较低的期间,行业受益于宏观调控,影响较小受2018年中美贸易战、2020年新冠疫情影响,我国宏观经济面临下行压力,稳增长成为政策主基调。2020年4月,国家电网将2020年固定资产投资额上调至4,600亿元,相比年初规划的4,080亿元投资额度提升约10%,而根据国家电网公司发布的2020年社会责任报告显示,2020年电网投资实际规模最终为4,605亿元。由此可见,受益于国家宏观调控政策,配电开关控制设备行业相比于其他行
23、业具有确定性高、稳定性强、受外部因素影响小等特点。综上所述,国家主干电网建设与改造带来的巨额投资为配电开关控制设备行业的发展奠定了坚实的基础,在我国经济平稳或低迷时均能得到有效保障,受贸易战、新冠疫情等突发因素影响较小。2、国家鼓励大力发展自主品牌,推动配电开关控制设备行业的产业升级企业自主品牌建设依然是我国配电开关控制设备的发展方向。我国国产配电开关控制设备行业发展至今,已完成了技术引进、消化吸收、自主研发的国产化发展道路,设备的稳定性、可靠性得到极大提高,与进口产品的技术水平差距日趋缩小,且在制造成本和客户服务等方面优势明显。国家产业政策亦明确提出,在重大项目建设上优先使用国内自主品牌产品
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