最新C版程序文件表式清单.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateC版程序文件表式清单管理手册 程序文件 (C版)附表6程序文件表式清单序号表式代号表格名称所在程序文件名称1咨监表CX01-1(1)、(2) 收文登记簿(1) (2)文件控制程序2咨监表CX01-2(1)、(2)文件控制清单 (1) (2)文件控制程序3咨监表CX01-3(1)、(2)发文登记簿(1) (2)文件控制程序4咨监表CX0)知单3序监理法规规定的监理表1-
2、4文件修改记录(暨修改通知单)文件控制程序5咨监表CX01-5(档案)借阅登记簿文件控制程序6咨监表CX01-6(1)(公文)档案交接登记簿文件控制程序7咨监表CX01-6(2)(监理)档案交接登记簿文件控制程序8咨监表CX01-7顾客文件验证记录文件控制程序9咨监表CX02-1公文归档文件目录记录控制程序10咨监表CX03-1保密与公正性承诺保密控制程序11咨监表CX04-1管理评审计划 管理评审工作程序12咨监表CX04-2会议签到表管理评审工作程序13咨监表CX04-3管理评审报告管理评审工作程序14咨监表CX05-1人员考核评价表人力资源控制程序15咨监表CX05-2监理公司职工年度考
3、核表人力资源控制程序16咨监表CX05-3部门人员台帐 人力资源控制程序17咨监表CX05-4现场人员台帐人力资源控制程序18咨监表CX05-5人员培训登记表人力资源控制程序19咨监表CX06-1监理规划审批表产品实现过程策划程序20咨监表CX06-2招标代理项目文件评审记录产品实现过程策划程序21咨监表CX07-1项目跟踪登记表产品要求的确定与评审工作程序22咨监表CX07-2公司资质文件借用登记表产品要求的确定与评审工作程序23咨监表CX07-3招标文件评审记录产品要求的确定与评审工作程序24咨监表CX07-4投标文件评审记录产品要求的确定与评审工作程序25咨监表CX07-5合同评审记录产
4、品要求的确定与评审工作程序26咨监表CX08-1(1)顾客意见调查函沟通、信息交流与协商管理程序27咨监表CX08-1(2)顾客意见调查评分表沟通、信息交流与协商管理程序28咨监表CX08-2监理工作整改情况回函沟通、信息交流与协商管理程序29咨监表CX08-3年度顾客调查统计表沟通、信息交流与协商管理程序30咨监表CX08-4顾客/相关方意见及投诉处理记录表沟通、信息交流与协商管理程序31咨监表CX08-5顾客回访表沟通、信息交流与协商管理程序32咨监表CX09-1合作单位考察记录采购控制程序33咨监表CX09-2采购合同评审记录采购控制程序34咨监表CX09-3合作单位评价记录采购控制程序
5、35咨监表CX09-4合作单位名单采购控制程序36咨监表CX10-1顾客财产清单顾客财产控制程序37咨监表CX11-1检验工具和测量设备台帐检验工具和测量设备控制程序38咨监表CX11-2检验工具和测量设备总表检验工具和测量设备控制程序39咨监表CX12-1内审计划管理体系内部审核程序40咨监表CX12-2内审检查表管理体系内部审核程序41咨监表CX12-3内审不符合项报告管理体系内部审核程序42咨监表CX12-4(1),(2)内审不符合项分布汇总表 (1) (2)管理体系内部审核程序43咨监表CX12-5内审报告管理体系内部审核程序44咨监表CX13-1工作检查记录监视测量及工作成果评价程序
6、45咨监表CX13-2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)项目监理部检查评分表 (1)-(7)监视测量及工作成果评价程序46咨监表CX13-3项目部年度工作考核表监视测量及工作成果评价程序47咨监表CX13-4项目部考核情况年度报表监视测量及工作成果评价程序48咨监表CX14-2处置通知单不符合、纠正和预防控制程序49咨监表CX15-1总监理工程师任命审批表服务质量、环境和安全保障程序50咨监表CX15-2总监任命书服务质量、环境和安全保障程序51咨监表CX15-3总监代表任命书服务质量、环境和安全保障程序52咨监表CX15-4监理项目开工备案登记表服务质量、环境和安全保障程序53咨监表
7、CX15-5项目监理部进驻现场通知函服务质量、环境和安全保障程序54咨监表CX15-6项目监理部人员变更审批表服务质量、环境和安全保障程序55咨监表CX15-7月在施项目进展情况报表服务质量、环境和安全保障程序56咨监表CX15-8监理项目竣工备案登记表服务质量、环境和安全保障程序57咨监表CX15-9项目监理部撤离现场通知函服务质量、环境和安全保障程序58咨监表CX15-10紧急情况临时批复记录服务质量、环境和安全保障程序59咨监表CX16-1设计记录表设计控制程序60咨监表CX17-1人员专业能力评价记录专业能力评定程序61咨监表CX18-1(1)(2)环境因素辩识清单(1)(2)环境因素
8、和危险源辩识、评价程序62咨监表CX18-2(1)(2)危险源辩识清单(1)(2)环境因素和危险源辩识、评价程序63咨监表CX19-1应急记录应急准备和响应控制程序64咨监表CX19-2应急预案演练记录应急准备和响应控制程序-咨监表CX01-1(1) 编号 收 文 登 记 簿起始时间 结束时间 类 别 部门/项目 中咨工程建设监理公司咨监表CX01-1(2)收 文回文(转发)日 期来文单位文件编号文件名称份数经 办日 期份数签 收备 注咨监表CX01-2(1) 编号 文 件 控 制 清 单审 批 日 期 持有部门 中咨工程建设监理公司咨监表CX01-2(2) 第 页共 页序号类别文件编号文件名
9、称文件状态持有状态注:1、“文件状态”栏填写表示该文件状态的“更改”、“作废”、“销毁”、“作废留存”等字样,可手写或加盖印章,不填写表示该文件有效。 2、持有文件在持有状态栏打“”,不填写表示不持有。咨监表CX01-3(1) 编号 发 文 登 记 簿起始时间 结束时间 类 别 部门/项目 中咨工程建设监理公司咨监表CX01-3(2)日 期文 件 编 号文件名称份数日 期收 文 单 位签 收备 注咨监表CX01-4 编号 文件修改记录(暨修改通知单)序号文件名称 / 版号修改内容修改原因修改部门审核人批准人修改日期审核日期批准日期以上修改自批准之日起生效 本次修改共 页,本页为第 页 咨监表C
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