最新FSC文件控制程序.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateFSC文件控制程序小四号字体FSC/COC程序文件编号： TY-FSC-01版本： 第1版批准：生效日期：2012年11月01日 本品质手册为*有限公司的内部运作档，只有被盖上受控文件印章的品质手册才为有效档及会被更新。品质手册正稿由品质管理代表保存。内部受控文件持有人需确保此品质手册能被其部门人员取阅，有需要时部门经理、主管或获授权负责人可要求品质管理代表在其部门增

2、加受控副本持有人。分派部门 ：总经办 业务课 品管课 采购课 行政课 物控课 生管课 生产课 财务课 技术开发课FSC/COC程序文件版 本第1版页 码1/23文件编号 标 题 页 码目 录 1/23TY-FSC-P-01文件控制程序 2-6/23TY-FSC-P-02记录控制程序7-8/23TY-FSC-P-03培训控制程序9-10/23TY-FSC-P-04供应商控制程序 11-12/23TY-FSC-P-05仓储控制程序13-15/23TY-FSC-P-06生产控制程序 16-19/23TY-FSC-P-07 业务控制程序 20-21/23TY-FSC-P-08FSC标志使用和保护控制程

3、序22-23/23文件控制程序文件编号TY-FSC-P-01版 本第1版生效日期2012-11-01页 码2/231 目的对FSC/COC管理体系所有文件进行控制,确保各个相关部门、各关键控制点所使用的文件都为有效版本，并对更改、作废的文件进行有效的控制。2 适用范围适用于对所有FSC/COC管理体系文件进行控制。3 职责总经理或其授权人：负责FSC/COC体系文件（程序文件、管理手册）的批准； 文控中心：负责FSC/COC体系文件控制与管理及格式的审定；各相关部门：负责本部门FSC/COC体系文件的编写、控制与保管。4 作业内容4.1 FSC/COC体系文件的分类A. FSC/COC管理手册

4、B. FSC/COC程序文件C. FSC/COC记录以上三类文件都是受控文件，经总经理或其授权人批准后，由文控中心文控加盖受控文件发行章方可发行，否则视为无效文件。4.2 文件的制定、审核与批准4.2.1 文件的制定由所负责的部门起草，也可由指定的部门或人员起草；4.2.2 管理手册由文控中心负责编写、管理者代表审核、总经理或其授权人文件控制程序文件编号TY-FSC-P-01版 本第1版生效日期2012-11-01页 码3/234.2.3 批准；程序文件及作业指导书由部门主管编写、管理者代表审核、总经理批准；4.3 文件编写格式：4.3.1 文件编写格式如下：XXXXXX 文件流水号 文件性质

5、 体系名称4.3.2 XXX用FSC表示FSC/COC管理体系，X表示文件性质，手册用M表示；程序用P表示；作业指导书I用表示；使用表格用F表示。FSC使用表格和使用ISO9001体系表格时使用原来ISO9001编号，在填写FSC记录时作FSC标识以作区分非FSC产品，FSC特殊用表格或无ISO9001表格用R表示XX表示流水号两码表示（01-99），如：第三份表格FSC-F-03。4.3.3 体系文件的版本号用X.Y表示X表示文件发行版本由1-9表示Y表示文件的内容修改次数由0-9表示例：第一次制定的文件版本号为1.0，第一次修订版本号为1.1若文件某版次修改第十次时，则更改版本号为下一个阿

6、拉伯数字（例：1.9修改为2.0）文件控制程序文件编号TY-FSC-P-01版 本第1版生效日期2012-11-01页 码4/234.4 文件的发行4.4.1 FSC/COC管理体系经总经理或其授权人批准后，由各相关部门将文件送至文控中心，由文控中心负责发放与管理，根据文件的需求量，在印影文件的封面和内面加盖“受控文件” 章，分发至文件使用部门，收文单位主管或代理人应在FSC/COC文件发放/回收记表上签字存档纳入管制，文件的发行必须保证相关部门得到有效的文件。4.4.2 所有FSC/COC管理体系文件，未经总经理或其授权人批准，不得借给公司以外的人员。4.5 文件的使用4.5.1 文件盖章发

7、行后，各文件使用部门必须严格按文件内容执行，保证既定的工作程序和要求得到有效实施。4.6 文件的更改与增补4.6.1 当公司的组织机构或经营运作发生变化时，或FSC/COC标准有所变化时，需要对FSC/COC管理体系文件进行相应的修改，或当文件与实际操作不相符，即文件失去了可操作性时，也要对相关文件进行更改；4.6.2 文件的更改一般由原起草部门负责，也可由指定部门负责，文件更改前，需填写FSC/COC文件增补/修改文件申请单由部门主管审核，管理者代表批准后，连同所修改的文件一起送至文控中心文控，由文控负责发放，FSC/COC文件增补/修改申请单由文控中心存档；文件控制程序文件编号TY-FSC

8、-P-01版 本第1版生效日期2012-11-01页 码5/234.6.3 各文件使用部门在填写FSC/COC文件增补/修改申请单时，一定要注明增补或修改的原因，并把所要修改的内容要详细说明。4.6.4 当文件使用部门不慎将文件丢失或损坏，应立即填写FSC/COC文件增补/修改申请单经管理者代表批准后，送至文控中心补发。4.6.5 文件的更改方式可分“换页”、“换版”两种A. “换页”指以新页代替旧页的方式，此时新页的版本号的修改次数要升一位，页面的版本号不变。B. “换版”是指文件更改的内容和页数超过文件总页数的一半时，以新版本代替旧版本，同时文件封面和内页的版本号升一位。（即：1.0升为2

9、.0）4.7 文件的保管4.7.1 经批准发行的文件均列入FSC/COC文件清单管制，而原稿由文控中心文控分类保管，置于文件名称的档案夹内，集中放置于档案柜中；4.7.2 已发行的文件由文件使用部门存入于标识文件名称的档案柜保管放置作业现场，作业指导书通常悬挂在车间内员工容易看见的地方，以便指导员工正确作业；4.7.3 受管制的文件未经文控中心文控批准，不得随意影印、书写或涂改，否则对当事人进行严重处罚；4.7.4 文件使用部门要提供良好的储存环境来存放文件，保管时要注意防霉、文件控制程序文件编号TY-FSC-P-01版 本第1版生效日期2012-11-01页 码6/23防虫、防火、防止损坏、

10、丢失和变质。4.7.5 文控中心文控将不定期对文件进行检查，保证文件使用部门得到有效版本的文件。4.8 文件的评审4.8.1 所有的FSC/COC管理体系文件每年进行一次评审，由总经理召集各相关部门一起评审文件是否适宜、充分和有效，评审后需修改的文件经再次审批才能发行使用。4.9 文件的回收、作废与销毁4.9.1 当文件在进行“换页”或“换版”时，文控中心文控在发行新版文件时，应收回旧页或旧版本文件，文件使用部门应在FSC/COC文件发放/回收登记表上签字，做好回收登记记录；4.9.2 旧版文件回收后，为防止旧版文件非预期性使用，文控中心文控需对作废文件加盖“报废文件”章并将其销毁，并记录FS

11、C/COC文件销毁登记表。5 本程序所产生的表单记录，至少保存五年以上6 相关表单FSC文件发放/回收记录 FSC-F-01FSC文件增补/修改申请单FSC-F-02FSC文件销毁登记表 FSC-F-03FSC受控文件清单 FSC-F-04记录控制程序文件编号TY-FSC-P-02版 本第1版生效日期2012-11-01页 码7/231 目的本程序规定了对记录的控制方法，以便证明FSC/COC管理体系的有效运行。2 适用范围适用于对所有FSC/COC管理体系记录进行控制。3 职责3.1 文控中心负责记录的归口管理。3.2 各部门负责本部门记录的管理。3.3 各岗位人员按记录表格要求填写记录。4

12、 内容4.1 记录的标识和填写4.1.1 文控中心文控将记录表格按“文件编写格式”（见文件控制程序4.3）规定进行编号以作标识，并编制“记录清单”。4.1.2 需要有流水号的记录，按顺序依次填写，同一部门记录流水号不得重复。4.1.3 记录的填写应正确、清晰、完整，不能随意涂改，若出现错误需要修正，应采用划改，并加盖划改者的代号章或签名，以便追溯。4.1.4 表格填写FSC记录时盖FSC红色章或标写FSC以作区分FSC产品。4.2 记录的收集、保管和归档。4.2.1 各部门每月按时将本部门运作形成的记录收集整理,分类保管,便于存取和检索。4.2.2 记录包括所有对关键控制点监控结果的书面证明。

13、4.2.3 原材料必须保留清楚的记录，记录的内容包括供应商、木种、规格、体积或数量及证书记录控制程序文件编号TY-FSC-P-02版 本第1版生效日期2012-11-01页 码8/23编号，各个关键控制点要保护清楚的记录，在生产过程中投入的原材料的数量或体积到成品的数量或体积都要有清楚的记录，目的是为能追溯至发出点及物料的数量或体积。4.3 记录的贮存和保护4.3.1 记录的贮存环境应适宜，如防潮、防火、防止损坏或丢失，保管方式应便于存取和检索。4.3.2 FSC所有记录至少保存5年以上，由文控中心文控进行监督实施。4.4 合同规定时，记录可供认证机构和客户查阅。4.5 过期记录的处理各部门于

14、每年一月份清理上一年的记录,过期的记录填入“过期记录处理清单”, 必须经文控中心文控批准后方可作销毁处理。4.6 记录表格的管理4.6.1 若需新增(或删除)记录表格或是变更表格栏目,应参照文件控制程序中有关文件更改的规定执行。4.6.2 新增的记录表格，由质管部文员统一进行编号，并将其列入“记录清单”。5 记录保存期限：本程序所产生的记录保存五年以上。7 相关表单FSC记录清单文件编号:FSC-F-05培训控制程序文件编号TY-FSC-P-03版 本第1版生效日期2012-11-01页 码9/231 目的1.1 为执行FSC/COC方针，保证FSC/COC管理体系的有效实施，对各岗位员工进行

15、培训达到FSC/COC管理体系的要求，以便能胜任其本职工作。2 适用范围1.2 本公司所属从事原木的采购、家具配件产品的加工生产、仓储、业务的各级员工。3 权责1.3 总经理负责FSC/COC年度培训计划的批准；1.4 行政部负责FSC/COC年度培训计划执行，包括培训地点安排、讲师选择确定、档案管理、考核记录；1.4.1 行政部负责对员工法律法规的教育培训；1.4.2 各岗位主管负责对下属的岗位培训；1.4.3 各班组长负责对新员工的岗位培训，以应知应会、能满足岗位要求的操作技能为培训标准；1.4.4 员工转岗时，由班组长负责对转岗员工的培训，对能满足技能为培训标准；4 作业内容4.1 培训

16、教材1) FSC/COC管理手册2) FSC/COC程序文件3) 法律法规环境保护法、森林法等4.2 培训目标4.2.1 能按FSC/COC作业指导书上岗工作；4.2.2 认识环保的社会责任，增强保护环境的意识观念。4.3 培训效果评估对受训人员的效果评估应以包括以下：A. 考查员工对文件的熟练程度；B. 实际操作是否按作业指导书执行；培训控制程序文件编号TY-FSC-P-03版 本第1版生效日期2012-11-01页 码10/23C. 考查员工要做哪些FSC/COC记录；D. 员工对FSC/COC体系总方针及要求是否理解。5 记录保存期限培训控制程序所产生的记录至少保存五年以上。6 权限本作

17、业程序经总经理或其授权人核准后发布实施，修改时亦同。7 相关表单FSC/COC培训计划表表单编号: FSC-F-06FSC培训记录表表单编号: FSC-F-07供应商控制程序文件编号TY-FSC-P-04版 本第1版生效日期2012-11-01页 码11/231. 目的确保本公司采购之原料符合相关国际法规要求，选择符合本公司要求之FSC材料供货商，并进行有效的管理，进而稳定进料品质。2. 适用范围FSC材料供货商的调查、寻找、评鉴、登录及管理均适用。3. 职责采购:FSC材料供货商寻找；采购、业务:FSC材料供货商资料初审/评鉴；采购:FSC材料供货商登录；量产原材料采购订单、请购资料、交付进

18、度的管理；供货商相关FSC资料提交的跟催、采购时对FSC材料的确认.4. 作业内容4.1FSC管理物料供货商寻找采购人员使所采购的物料符合FSC之要求，寻找适合的FSC材料供货商首先对各供货商所提供物料和FSC证书进行调查.4.2FSC材料供货商初审采购人员将各供货商提供的供应商信息和FSC证书作调查。供应商状态可在网址：Http:/www.fsc-info.org查询。会同相关部门一起讨论与审查： FSC供应商证书有效的FSC证书； 识别所采购的材料是FSC-Pure还是FSC-mixed材料等； 采购物料应当包含在证书范围内。4.3评鉴:由采购主导，生产、销售协助，采取样品评鉴及评鉴方式执

19、行。a 样品评鉴1、考虑材料供货商地区性因素，则由采购通知供货商提供样品，并附上该样品的FSC资料。2、采购将样品相关资料,交给品质进行分析,若符合公司规定FSC材料的标准,由FSC负责人或管理代表核准后，并登录于合格FSC材料供货商名录。b 样品评鉴 供应商控制程序文件编号TY-FSC-P-04版 本第1版生效日期2012-11-01页 码12/231、提供原物料的供货商在省内有工厂和生产基地，先采用样品评鉴，样品评鉴合格后，记录在“合格供应商评估表-FSC”及“合格供应商名录-FSC”。C 对于FSC材料供货商后续管理与评审。样品评鉴的方式的执行适用下述：a. 海外供货商;b. 顾客指定供

20、货商;c. 供货商是贸易公司,调查贸易接收报告;d. 其它供货商(如金额少.不定期供货的供货商);4.4 FSC供货商订单要求:采购向FSC材料供货商购买FSC物料时，在采购合同或订单注明FSC产品，并注明采购物料要求是TY-FSC-Pure还是FSC-mixed材料等。采购单中非FSC产品要和FSC材料分开写。4.5 FSC采购物料验收： FSC原料进仓时仓库和采购应对照合格FSC材料供货商名录-FSC核对,供应商是否拥有有效的证书，采购材料的类别，采购的物料是否在供应商的证书范围内，相应的货运文件和发票是否如invoice/packing list是否注明是否是FSC产品、证书编号等。非F

21、SC和FSC材料分开摆放，不同类别的如FSC-混合和FSC-纯的材料也要分开摆放。4.6FSC供应商的认证状态应定期进行确认（至少6个月一次），及时更新其信息并保证满足要求。4.7与FSC材料有关的资料，保存期限为5年。5.0 发行与管制本程序依文件控制程序制订、审核、核准与发行,其变更亦同。6.0相关表单合格供应商名录-FSC表单编号:FSC-F-8合格供应商评估表-FSC表单编号:FSC-F-9仓储控制程序文件编号TY-FSC-P-05版 本第1版生效日期2012-11-01页 码13/231. 目的使仓储作业标准化,确保FSC物料数量准确,FSC物料与非FSC物料的有效区分。2. 范围适

22、用于仓储之FSC物料从原材料 半成品成品整个仓储管理过程。3. 职责生管课: 负责对FSC物料数量的管控。生产课: 负责对FSC产品的品质监控。4. 作业内容4.1 仓库内储存的所有FSC材料、成品均应当有FSC进出仓记录，登记其进出使用情况；4.2 原木：4.2.1 仓库内设专门的FSC物料存放区,并要区分原木类别与供应商存放。4.2.2 仓管员在验收FSC物料时，要核对随货而来的资料与采购部提供的该批货的资料是否一致，如有不符，上报采购处理；如果符合，仓管员根据供应商的送货单对来料进行清点数量，根据实收数量填写FSC原材料进出库记录,并将物料存放于指定的物料存放区。4.2.3 经检验不合格

23、的产品, 由采购通知供应商向供应商进行沟通索赔;经检验合格后的物料做好标识，FSC物料用“绿色木材卡”，非FSC物料用“白色木材卡”。原木的发放：仓管员根据生产计划，发放原木，记账员进行登记在FSC原材料进出仓记录。生产线上退回的FSC余料,由生产车间填写FSC原材料进出仓记录交仓库进行入仓作业。成品：4.3.1 区域标识：成品仓库分设FSC成品存放区与非FSC成品存放区。仓储控制程序文件编号TY-FSC-P-05版 本第1版生效日期2012-11-01页 码14/234.3.2 成品入库作业4.3.2.1物控课确认产品名称、规格、数量无误后，记录FSC产品进出仓记录.4.3.2.2 FSC成

24、品、非FSC成品不得同时进行入库作业且不能混放，入库成品应按订单存放，保证所入库产品与客户订单相符，存放库位与账册记录相符。4.3.3 成品出库作业程序4.3.3.1物控课接跟单发出的出货单时，在成品预定出货日期前，应根据客户订单，认真核对该单成品数量，保证订单所载明的货物全部入库。4.3.3.2出货时，须对照客户订单指导搬运人员搬运，整齐码放于货柜内，保证订单所载明的货物全部出齐。4.3.3.3出货完毕，将FSC成品记录FSC产品出仓记录。4.4 不合格品与报废的入库生产线上退回仓库的不合格品放置在报废区。4.5 统计与报表4.5.1 每年对FSC原木、半成品以及成品进行盘点，以保证进销数量

25、数据的准确性、追溯性。4.5.2 每年按供应商进行重量计算总结和按客户进行成品数量总结与体积计算总结。4.6 帐务的处理。记账员要根据入库单和领料单认真准确地进行入账，账本要整洁，字迹要工整，账本、存卡、物品要三者一致，准确反映物料库存情况，并为财务提供数字依据。4.7 注意事项根据物料多少确定堆放区位大小。各种物料堆放整齐，标识清楚，查出账物不相符的原因，及时调整账目，仓库设置相应的消防器材，物料的堆放不要超高，安全第一，物料发放根据先进仓储控制程序文件编号TY-FSC-P-05版 本第1版生效日期2012-11-01页 码15/23先出的原则。5 消防与安全5.1 仓库依照工业安全管理规定

26、设置消防设备并定期检查其性能，保证其能正常使用。安全出口均配备逃生图、应急灯和警铃。且经常对员工进行消防安全意识教育和消防器材使用训练。5.2 物料的堆放要安全，对电源要经常检查，物料与电源和消防栓保持一定的距离，对物料要防潮防火，仓库保持清洁卫生，干燥通风。6 记录的保存FSC物料的表单至少保存五年以上，非FSC物料的表单至少保存三年以上。7 相关表单生产流程损耗换算记录表表单编号：FSC-F-10FSC物料领用单表单编号:FSC-F-12FSC产品出仓记录表单编号:FSC-F-15FSC原材料进出仓记录表单编号:FSC-F-17发货单表单编号:FSC-F-19生产控制程序文件编号TY-FS

27、C-P-06版 本第1版生效日期2009-11-20页 码16/231 目的保证FSC 订单有序生产，按期交货，确保生产过程FSC物料的准确及FSC物料与非FSC物料的有效区分。2 范围适用于FSC认证产品的生产过程控制。.3 权责生产课负责生产排程的实施、跟踪以及生产过程的控制。4 作业内容4.1 生产工艺流程图： 生产控制程序文件编号TY-FSC-P-06版 本第1版生效日期2009-11-20页 码17/234.2 订单处理4.2.1 业务人员接到的生产订单及客户要求等资料，首先作原始记录登记，FSC订单与非FSC订单均分开记录，形成订单目录-FSC产品并明确产品类别如FSC-Pure等

28、，如有不明之处则跟单向客户查询并要求书面告知，最终确认生产要求。4.2.2 生产课跟单依评审通过的合同或订单，开出生产指令(如是FSC产品要注明)连同门表/图纸交生产部门扇组、门框组、油漆组、组包组以及质检组各一份；技术开发部编制应用材料表(如是FSC产品要注明)交采购，采购结合物料库存情况开出订购单(如是FSC产品要注明)报总经理批准。跟单进行生产排程并跟踪生产进度；如合同更改，跟单须向生产部门扇组、门框组、油漆组、组包组以及质检组发出生产更改通知单(如是FSC产品要注明)。作业指令须注明地盘名称。4.3 生产准备4.3.1 采购课依批准的采购申请实施采购；生产课扇组、门框组、油漆组及组包组

29、依生产指令填写物料领用单(如是FSC产品要注明)向仓库领料并安排生产，各生产工序员工依相关工作指引和图纸进行生产；生管课依物料领用单(如是FSC产品要注明)向生产部发料。4.3.2 开始做FSC单前，必须将前个非FSC订单的所有材料、不良品、废品及成品移离FSC产品加工区域。4.3.3 FSC原木上线之前需作标识，并确保认证物料与非认证物料严格区分开。4.3.4 用于FSC生产的设备及场地均做好FSC设备或区域标志。4.4 生产4.4.1 生产课各生产组每天须将上一天的生产日报表(如是FSC产品要注明)报跟单。4.4.2 质检组依生产指令/相关图纸、工艺流程和检验标准实施监视和测量。生产控制程

30、序文件编号TY-FSC-P-06版 本第1版生效日期2009-11-20页 码17/23a.在有首件确认要求的工序由质检员依半成品检验标准(如是FSC产品要注明)实施首件确认，填写首件确认报表。b.半成品检验由质检员依半成品检验标准(如是FSC产品要注明)进行检验，检验合格后转入下一工序。c.油漆/组包，由操作人员进行全检。d.质检员依成品检验标准(如是FSC产品要注明)实施成品/出货检验，包括防火检验，检验合格后e.在产品包装上加盖红色“合格”印章后入库。4.4.3 第一工序生产单位依生产计划及领料单到生管课领料；4.4.4 生产的物料应挂有绿色FSC木材卡。4.4.5 生管对各个工序的材料

31、投入量及产出量、边角料、不合格品量进行统计填写FSC产品材料生产报表。4.4.6 经检验合格后的FSC半成品和成品应挂FSC标识牌或在产品上标识FSC。4.4.7 不合格品依不合格品控制程序执行。在生产过程中发现的FSC不合格品及废品，将其存放于指定的地方，并标识清楚。4.5 生产完成4.5.1 出货时，跟单开出出货单(如是FSC产品要注明详见业务控制程序)，物控依出货单(如是FSC产品要注明)发货。如无顾客要求，出货单(如是FSC产品要注明)须注明地盘名称/门编号/规格尺寸，以便追溯。4.6 物料管理4.6.1 仓管员和记账员必须严格按仓储控制程序收发物料、登记账务、编制报表。4.6.2 每

32、天根据物料入库情况结合现场生产及出货需要与采购联系，跟踪物料到位情况。生产控制程序文件编号TY-FSC-P-06版 本第1版生效日期2009-11-20页 码18/234.6.3 如有客户需提前出货，安排现场配合完成。如因特殊情况未能出货，要及时上报。4.7 成品包装4.7.1 进行包装前要对所有成品进行检验确保是FSC认证的成品。4.7.2 生产车间根据业务人员的要求对成品进行包装。4.7.3 完成后的FSC订单， 经质检员检验合格后，放于指定FSC产品区域。4.8 生产数据记录：4.8.1 每个工序结束后，计算各工序半成品的输入数量、输出数量、不合格品、报废数量，并计算转化率，然后按要求登

33、入FSC产品材料生产报表。4.8.2 每天生产结束后，统计各工序半成品每天输入数量、输出数量、不合格品、报废数量及转化率等。5 消防与安全仓库和生产现场依照安全管理规定设置消防设备并定期检查其性能，保证其能正常使用。安全出口均有标识且配备逃生图、应急灯和警铃。并经常对员工进行消防安全意识教育和消防器材使用训练。6 记录保存期限FSC的表单至少保存五年以上。7 附件生产流程损耗换算记录表表单编号:FSC-F-10FSC产品材料生产报表表单编号:FSC-F-11FSC物料领用单表单编号:FSC-F-12应用材料表表单编号:FSC-F-13订购单表单编号:FSC-F-14FSC产品生产前检查表表单编

34、号: FSC-F-16FSC产品组件清单表单编号:FSC-F-18业务控制程序文件编号TY-FSC-P-07版 本第1版生效日期2012-11-01页 码20/231 目的为了公司作业有序，确保客户按时按质得到已认证的FSC浆板做成的产品。2 适用范围与购买已获得FSC认证的纸制品的客户联系的一切事务。3 权责跟单人员：处理本公司与订购FSC产品的客户之有关事务。4 作业内容4.1 订购FSC产品的客户订单处理4.1.1 当跟单接到订购FSC的产品的客户传真或E-MAIL注有FSC标志的订单后，对数量、规格和价格经总经理确认签名。跟单依据客户要求转换成内部的带有FSC标志的生产订单，注明FSC

35、产品类别（FSC-Pure)或（FSC-Mixed），发给生产课，由生产课安排生产。4.1.2 生产课因生产能力不足或采购物料出现问题等原因不能准时交货时，立即反映给跟单，跟单应立即向客户反映，与客户协商延迟交货或取消订单。4.1.3 当跟单接获客户达成协议之通知后，应立即通知各相关部门终止前次生产订单或重新下发修正后的FSC产品的生产订单，各相关部门以最后修正之订单作为依据进行作业。4.1.4 凡已经下发之FSC的生产订单发生变更时，由总经理审核后下发。4.1.5 当客户变更产品的规格、数量或交期时，则依4.1.3程序处理。4.2 跟单人员根据客户要求把发货数量、名称等信息和工厂的COC证书

36、号和FSC物料的百分率传递给客户并通知客户提货。跟单人员下通知物控出货。业务控制程序文件编号TY-FSC-P-07版 本第1版生效日期2012-11-01页 码21/234.3 业务文件（出货单、装箱单等）及发票必须包括以下信息：4.3.1 客户的名称与地址；4.3.2 开具发票的日期；4.3.3 与在FSC产品组清单中相同的产品描述；4.3.4 标明产品类别：4.3.4.1 FSC-Pure（注明 “FSC-Pure”）4.3.4.2 FSC-Mixed4.3.5 销售产品的数量；4.3.6 FSC/COC证书号码；4.3.7 能与客户需求相关联(产品批和/或相关货运文件)4.4 FSC标志

37、的使用4.4.1 当把FSC名字及标志使用到产品上或宣传资料时应遵守FSC的规定，按FSC规定的大小、颜色、对比度及限制范围对标志的式样先进行设计，内容要包括FSC物料的百分率，然后填写使用申请表报认证公司审批通过后方可印制到相关的产品或资料上。5 记录保存期限：本程序所产生的记录至少要保存五年以上。6 相关表单发货单表单编号:FSC-F-19FSC标志使用和保护控制程序文件编号TY-FSC-P-08版 本第1版生效日期2012-11-01页 码22/231、目的为了保证FSC标志能够得到简便、正确和可信的适用与使用，避免误导性声明以及破坏FSC名誉的使用。2、适用范围适用于本公司通过FSC认

38、证产品须使用FSC标志的使用控制。3、权责3.1 管理者代表负责FSC标志使用情况的检查监督；3.2 行政课负责FSC标志的申请和设计；3.3 生产课负责FSC标志的使用。4、作业内容4.1当产品获得FSC-COC认证证书，行政课须填写向发证机构申请使用FSC-COC的国LOGO，在征得认证机构的审批认可（保留审批的书面记录）， 公司方可以使用FSC的LOGO.4.2标志分为产品上（on-product）及产品外(off-product)两种.,两种标识均需明确: a FSC标志b标志的标题:c 证书的编号:Cert no.认证公司名称-COC-0000d 版权的声明: 产品上:c 1996

39、Forest Stewardship Council 产品外:The FSC logo identifies products which contain wood from well managed FSC标志使用和保护控制程序文件编号TY-FSC-P-08版 本第1版生效日期2012-11-01页 码23/23forests certified in accordance with the rules of the Forests Stewadship Council.e FSC网址:www.fsc.org f FSC标志的声明:FSC-PURE:from well managed for

40、estsFSC-Mixed:from responsible rources.4.3如需在产品外使用FSC的LOGO,则公司需依FSC提供的商标包组件来设计。4.4如需直接在产品上FSC标志，如铜牌或烙印，应有另一个标志同时使用，两标志应同时申请批准。4.5标志的使用须符合FSC-STD-40-201关于FSC产品标签的要求，不可以自行修改已批准的标志，除非在正式印刷和使用前，重新获得批准。电子档的标志保存于公司行政部，任何该标志的使用须向行政部申请并征得FSC-COC管理者代表书面同意方可使用，公司须确保FSC标志不被任何没有认证的产品/企业误用/盗用。同时公司内部须确保只有满足FSC要求的产品方可打上FSC标志。在FSC标志添加在产品上时，须确保标志在运输和储藏期标志不会丢失、掉落。4.6当顾客要求在本公司产品上添加顾客的FSC标志时，公司须要求提供顾客的FSC认证的证书及其认证机构签发的FSC LOGO使用批准文件件的复印件，公司将此资料交本公司FSC认证的机构确认，并获得本公司FSC认证机构许可后方可在产品上贴上该顾客的FSC的标签。-