最新ERP系统操作流程及注意事项.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP系统操作流程及注意事项外委管理流程ERP系统操作流程及注意事项一、外委管理流程流程综述本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管理。主要内容包括:设备管理部门策划外委项目工单;生技部对工单进行审批,审批通审批通过则提交给电厂分管领导审核,电厂分管领导对外委项目进行审批,审批通过则判断是否提交给总经理,否则退回给申请部门并对外委项目根据
2、金额进行判断是否报送给总经理;电厂总经理对报送的外委项目进行审批,审批通过则安排设备管理部门下达工单,否则退回给申请部门;设备管理部门下达工单;合同承办部门进入外委合同流程,根据外委项目申请材料,选择供应商,进行招议标,签订合同等;合同生效生成采购订单;设备管理部门开展项目实施工作;工作结束后,合同签订部门组织验收;设备管理部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成;财务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成;设备管理部门对承包商进行评价。外委管理的范围:外委项目。 - 二、设备流程及系统中对应操作说明 领料流程状态短文本岗位设定系统中对应操作说明工单策划工单策划专工、材料员系
3、统中配置人员为检修部各专工和其他部门材料员在系统中创建维护工单来策划所需材料,填写无误后提交部门审批部门审批待部门审批 专业主任、主任该节点系统配置人员:检修部副主任和其它材料提报部门主任;检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任,最后由部门主任提交下一节点,其他部门直接由主任提交下一环节。生技部审待生技部审批 生技部专业负责人及专业专工该节点审核人员为生技部专工,生技部专工审核完后填写审批意见,统一转发给生技部计划专工(潘工)。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见,提交下一节点“待相关职能部门审批”如果是领料单,潘工审批后可点击绿旗,直接到工单下达,各领料人凭借该单据去物资部出库职能部门待相
4、关职能部门审批 生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任,主任审核完毕后填写审批意见,转发给计划部主任,最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。领导审批待分管领导审批 生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导,领导审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待厂长审批”厂长审批待厂长审批 总经理该节点系统配置人员为总经理,总经理审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“工单执行”执行工单执行专工该节点系统配置人员:创建者验收验收专工该节点系统配置人员:创建者 检修工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划专工系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建检修工单来策划所需材
5、料,填写无误后提交部门审批20部门审批待部门审批 专业主任、主任该节点系统配置人员:检修部副主任和其它材料提报部门主任;检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任,最后由部门主任提交下一节点,其他部门直接由主任提交下一环节。30生技部审待生技部审批 生技部专业负责人及专业专工该节点审核人员为生技部专工,生技部专工审核完后填写审批意见,统一转发给生技部计划专工(潘工)。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见,提交下一节点“待相关职能部门审批”35职能部门待相关职能部门审批 生技部、计划部主任该节点系统配置人员为生技部主任,主任审核完毕后填写审批意见,转发给计划部主任,最后由计划部主任提交下一节点“待
6、分管领导审批”。40领导审批待分管领导审批 生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导,领导审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待厂长审批”42厂长审批待厂长审批 总经理该节点系统配置人员为总经理,总经理审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“工单执行”45执行工单执行专工、材料员该节点系统配置人员:创建者50验收验收专工、材料员该节点系统配置人员:创建者60结束结束技改工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划专工系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建技改工单来策划所需材料,填写无误后提交部门审批20部门审批待部门审批 专业主任、主任该节点系统配置人员:检修部副主
7、任和其它材料提报部门主任;检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任,最后由部门主任提交下一节点,其他部门直接由主任提交下一环节。30生技部审待生技部审批 生技部专业负责人及专业专工该节点审核人员为生技部专工,生技部专工审核完后填写审批意见,统一转发给生技部计划专工(潘工)。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见,提交下一节点“待相关职能部门审批”35职能部门待相关职能部门审批 生技部、计划部主任该节点系统配置人员为生技部主任,主任审核完毕后填写审批意见,转发给计划部主任,最后由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。40领导审批待分管领导审批 生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导,领导审
8、核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待厂长审批”42厂长审批待厂长审批 总经理该节点系统配置人员为总经理,总经理审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“工单执行”45执行工单执行专工、材料员该节点系统配置人员:创建者50验收验收专工、材料员该节点系统配置人员:创建者60结束结束外委工单 状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划检修专工、生技专工系统中配置人员为检修部和生技部各专工在系统中创建外委工单来策划外委工作,填写无误后提交部门审批20部门审批归口部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员:检修部副主任;检修部副主任审核完毕后需要转发给部门主任,最后由部门主任提交下一节
9、点。25生技专工待生技部专工审批 生技部专业负责人及专业专工该节点审核人员为生技部专工,生技部专工审核完后填写审批意见,统一转发给生技部计划专工(潘工)。最后由生技计划专工汇总后填写审批意见,提交下一节点“待生技部主任审批”26生技主任待生技部主任审批 生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任,主任审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待合同负责部门审批”。35负责部门待合同负责部门审批 计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任,主任审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待分管领导审批”。40领导审批待分管领导审批 生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导,领导审核完毕后填写审批意见,提交下
10、一节点“待厂长、总经理审批”42厂长审批待厂长、总经理审批 总经理该节点系统配置人员为总经理,总经理审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“工单执行”45执行工单执行专工该节点系统配置人员:创建者50验收验收专工该节点系统配置人员:创建者60结束结束科技工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划生技部科技专工系统中配置人员为生技部科技专工;专工在系统中创建科技工单来策划所需材料,填写无误后提交生技审批20部门审批待部门审批 生技部计划专工系统中配置人员为生技部计划专工(潘工);专工审核完毕后填写审批意见,提交生技审批30生技部审待生技部审批 生技部主任该节点审核人员为生
11、技部主任,主任审核完后填写审批意见,提交下一节点“待相关职能部门审批”35职能部门待相关职能部门审批 计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任,主任审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待分管领导审批”。40领导审批待分管领导审批 生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导,领导审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待厂长审批”42厂长审批待厂长审批 总经理该节点系统配置人员为总经理,总经理审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“工单执行”45执行工单执行生技部科技专工该节点系统配置人员:生技部科技专工50验收验收生技部科技专工该节点系统配置人员:生技部科技专工60结束结束 信息工单状态编号状态
12、短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划信息专工系统中配置人员为信息专工;专工在系统中创建信息工单来策划所需材料,填写无误后提交部门审批20部门审批待部门审批 部门主任该节点系统配置人员:检修部主任;主任审核完毕后需要转发给生技部计划专工,最后由生技部计划专工提交下一节点。30生技部审待生技部审批 生技部主任该节点审核人员为生技部主任,主任审核完后填写审批意见,提交下一节点“待相关职能部门审批”35职能部门待相关职能部门审批 计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任,主任审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待分管领导审批”。40领导审批待分管领导审批 生产副总、经营副总该节点审核
13、人员为分管领导,领导审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“待厂长审批”42厂长审批待厂长审批 总经理该节点系统配置人员为总经理,总经理审核完毕后填写审批意见,提交下一节点“工单执行”45执行工单执行信息专工该节点系统配置人员:信息专工50验收验收信息专工该节点系统配置人员:信息专工60结束结束 外委竣工报告状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10创建现场负责人填写 项目负责人系统中配置人员为项目负责人;负责人在系统中填写外委验收报告单,填写无误后提交部门审批20负责部审待项目负责部门审批 专业副主任、主任该节点系统配置人员:专业副主任,专业副主任审核完毕后需要转发给部门主任,最后由部门
14、主任提交下一节点“待生技部专工”30生技专工待生技部专工审批 生技专业专工、计划专工该节点审核人员为生技部专业专工,各专业专工审批完毕后转发给计划专工(潘)最后由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批”40生技主任待生技部主任审批 生技主任该节点系统配置人员为生技部主任,主任审核后提交下一节点“待档案室主管审批”50档案室审待档案室主管审批档案(郭文静)该节点系统配置人员为档案管理员,档案管理员审核后提交下一节点“待安监部主任审批60安监部审待安监部主任审批安监部副主任该节点系统配置人员为安监部副主任,副主任审核后提交下一节点“待合同归口部门主任审批”70合同归口待合同归口部门主任审批计划部主
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