最新IATF-I6949工程变更管理程序.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateIATF-I6949工程变更管理程序分发栏：分发栏 1. 品管部 2. 生产工程部 3. 人事行政部 4.市场部 5.资财部 修正栏版次修正内容生效日期编辑1.0新发行2015-10-15批准栏编 写：审 批：批 准:印章控制栏 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 IF THE CONTROL STAMP COLOR

2、IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.1.0目的: 确保变更在受控状态下进行及变更后产品质量均能满足要求。2.0范围:本程序适用于供方、公司内部和顾客提出的设计变更和工程变更。3.0权责:3.1业务部:负责顾客要求变更的信息和变更文件、图纸、技术资料的传递；出具变更前产品的处置方法,跟踪并反馈变更后的产品在客户处的使用情况.3.2项目部:负责组织对变更要求进行分析和识别，提供满足变更的过程，通知并协助品质部对过程及产品是否在质量能满足要求实施评估；当需要时由多功能

3、小组制定出更改的质量策划或行动计划；更新更改后PFMEA和控制计划的更新；3.3 品质部:负责组织对变更后的过程及产品是否在质量都能满足要求实施评估，并将评估结果书面反馈给项目部及其他关联部门.3.4 采购部：负责供方要求更改的信息传递和采购成本的分析；3.5 其他部门：配合变更的实施，反馈变更实施后对生产、质量方面的影响。4.0定义:变更分为工程变更和设计变更两大类：4.1 过程变更：量产后5M1E（人、机、料、法、测量、环境）的变更。4.2 设计变更: 产品构造、尺寸、材料和性能等的变更。5.0程序内容：5.1更改信息的输入5.1.1顾客提出的更改：当顾客提出更改信息，业务部负责组织传递顾

4、客提出的更改信息，即将更改的资料（如：图纸、数据、技术文件等），移交给项目部。由业务部组织对顾客提出的更改信息进行确认，并将确认结果记录在，由业务部填写，提交项目部、项目部等部门评审。5.1.2公司内部提出的更改：5.1.2.1当公司内部由于工艺改善、设备改进等引起的更改时，由提出部门组织评审，确定更改等级按5M1E变更作业办法执行。5.1.2.2在批量生产阶段如发生与该产品PPAP批准不一致的情况时，由变更部门填写填写，提交项目部、品质部等部门评审，以下情况时应提出变更申请： 制造过程或流程的变更； 材料（包括产品上使用的零件）的变更（包括增加材料供方）； 工装模具的变更； 制造设备的变更、

5、制造设备的搬迁； 产品检测试验方法和测量系统的变更； 该产品停止生产12个月以后，重新恢复生产； 顾客对工程/制造场所变更提交申请有特殊要求时，按客户规定进行提交批准。5.1.3供方提出的更改：当供方提出更改要求时，由供应商填写，交由采购部，由采购部填写，并组织项目部、品质部等部门进行评审。当供方的更改造成内部的更改时，按照内部更改执行。5.2更改可行性评审；5.2.1 顾客提出更改：5.2.1.1项目部负责对更改的工艺可行性进行评定，必要时组织品质部等相关部门在两个工作周内，对顾客提出的工程标准、技术规范的更改进行消化，并分析这些更改是否引起产品特殊特性的变化，是否造成过程的更改、流程的更改

6、以及工装模具的更改等，同时参照现有设备的能力，分析是否超出设备的能力以及产品质量能否满足要求，以判断更改对产品/过程的影响，如有疑义立即与顾客沟通，并按顾客要求的时间进行实施更改。5.2.1.2采购部负责评审原/辅材料的采购周期能否满足更改要求。 5.2.1.3项目部负责评审更改对原/辅材料、半成品、产成品的影响以及能否在规定的时间内安排生产。5.2.1.4业务部负责评审产品/过程的更改对成本的影响,必要时重新进行报价及合同评审。5.2.1.5品质部负责评审检验和实验设备能否满足更改要求5.2.1.6更改可行性评审评定后,将评审的结果进行记录,必要时上报总经理。 5.2.1.7当由于客户投诉（

7、或反馈）引起的更改，如当顾客通知品质部后，由品质部填写的形式转给业务部，经与客户确认并进行评审后，由业务部组织实施更改，并安排送样等相关事宜。5.2.2公司内部提出的更改：项目部负责组织对公司内部提出更改的工艺可行性进行评审,以分析生产过程和产品质量是否受到影响。5.2.3供方提出的更改：5.2.3.1项目部负责对供方提出更改的工艺可行性进评审,以分析供方的更改是否能够满足我司的生产工艺要求。5.2.3.2品质部负责对供方提出更改的产品质量进行评审，以分析供方的更改是否影响到我司的产品质量。如更改涉及到新原材料供应商时，通知供应商进行PPAP认可。5.3 更改的处置5.3.1业务部在接到客户对

8、标准/产品技术要求的更改时，通知生产部和项目部对产品和在产品进行处理，生产部和项目部需要进行如下工作：5.3.1.1要确定是否有正在或准备生产的产品和半成品数量。5.3.1.2要检查是否有库存、在途、中转库的产品及数量。5.3.1.3要检查是有与变更相关的材料已领出而未使用。并将以上信息反馈业务部，对半成品/产成品进行隔离、标识。5.3.2业务部与客户沟通协商处置方法,组织项目部、品质部、生产部、采购部召开会议，决定如下事项：5.3.2.1隔离的半成品/产成品的处理；5.3.2.2订单（包括更改前的订单、交期等）的处理；5.3.2.3工装、模检具的处理；5.3.2.4原、辅材料的处理；5.3.

9、2.5更改截止时间（批次）即更改后的生效时间；6.3.3变更通知的发布：顾客批准后，项目部负责发放及相关文件并发布内部更改号，更改号由文件管理员统一管理提供。记录于“变更管理台账”。5.3.3.1 更改号编写规则A(*)-201104-001 表示更改的类型 A表示客户更改B表示内部更改C供应商更改 表示客户拼音或英语代码 如江铃表示为JL 奇瑞表示为QR，依次类推 表示更改提出的年月 表示流水号5.4更改的验证/确认5.4.1项目部负责对顾客/公司内部/供方提出的更改进行验证,按照我司的生产工艺进行试制,以验证我司的生产工艺能否满足产品/过程更改要求。5.4.2品质部负责对顾客/公司内部/供

10、方提出更改的产品质量、过程能力进行检查，并与之前数据比较，以确认更改后的产品质量能否满足客户要求5.4.3更改验证后,对涉及到工装模具的更改,相应部门应在工装模具台帐中进行备注，并通知相关部门。5.5更改的实施5.5.1顾客提出更改的实施更改的实施过程按产品先期质量策划程序进行，并由品质部组织相关部门对更改后产品及时进行产品审核，以评估产品质量满足顾客的程度；5.5.2 内部更改的实施 5.5.2.1当涉及主要原材料更改、结构变更等影响产品符合规定要求因素时，需要客户批准的变更必须获得客户批准后方可实施。5.5.2.2对于公司内部提出的更改,经项目部/品质部验证并与之前数据比较确认符合要求后,

11、由各相关部门/工厂组织实施。5.5.3供方提出的工程更改的实施：变更涉及到新的原材料供应商时，通知供应商进行PPAP认可.5.6更改的确认：品质部应对产品更改过程和结果进行确认. 5.7顾客批准认可：5.7.1当顾客对PPAP提供的样品和文件“完全批准”后进行批量控制，按相关批量控制文件执行。5.7.2 当更改发生顾客需要提交PPAP时，顾客在PPAP文件上的批准认可后才可以进行批量生产；如果顾客不需要，则在产品得到客户认可后才可以进行批量生产。5.8记录起步生产点时间/更改后产品的标识：5.8.1项目部文件管理员把每次更改情况及进行汇总管理，建立变更管理台账，管理台账对变更的各个阶段时间节点

12、进行管理。5.8.2对更改后的产品的识别，采用顾客要求的标识方法，以满足顾客对产品的识别要求。更改后的第一批产品与以前的产品应有明显的断点标识以区别。5.9更改后产品首次提交通知：业务部负责将更改后的产品提交顾客，并对更改后的产品进行跟踪，反馈客户确认状况。当客户确认过程中涉及到装配功能或技术性问题时，项目部应牵头组织相关技术人员解决。6.0相关文件:4.15M1E变更作业办法4.2产品先期质量策划管理程序7.0相关记录表单: 7.1工程变更管理表7.2工程更改风险评估表7.3变更管理台帐7.4工程变更申请单8.0流程 流程图 责任部门 相关记录表单变更评审客户提出变更变更通知发布客户认可内部变更（含供方）APQP策划变更实施变更确认更改后产品标识（按顾客要求）客户确认变更内容识别更改后产品首次提交通知符合更改要求的产品和过程反馈/退回变更放弃YESYESNONOYESNO 业务部 客户变更通知单 工程变更申请单 业务部 变更确认记录 项目部 工程变更风险评估表 项目部 工程变更管理表 工程变更管理台账 品质部 工程变更管理表 生产部 项目部-