最新张家界惊梦酒业食品有限责任公司100万根楠竹加工竹冰酒及竹编瓶项目.doc
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1、张家界惊梦酒业食品有限责任公司100万根楠竹加工竹冰酒及竹编瓶项目可行性研究报告湖南坤鸿农业工程咨询有限公司二OO五年3月张家界惊梦酒业食品有限责任公司项目可行性研究报告项 目 名 称:张家界惊梦酒业食品有限责任公司100万根楠竹加工竹冰酒及竹编瓶项目执行单位名称:张家界惊梦酒业食品有限责任公司项 目 负 责 人:黄兴国项 目 性 质:新建项目可行性研究承担单位:湖南坤鸿农业工程咨询有限公司编 制 人 员: 谢树农 研 究 员余雯青 高级经济师崔先万 高级经济师工程咨询资格等级:乙级证 书 号:工咨乙1022023001发 证 机 关:中国工程咨询协会报告编制时间:二00五年三月目 录一、项目
2、与项目单位概况项目基本情况6项目单位概况8二、项目投资必要性分析国家产业政策鼓励重点发展的新型产业8是调整产业结构,促进贫困地区脱贫致富的迫切需要9是提高企业核心竞争力,扩大企业规模经营的迫切需要10三、市场分析适应前国内外消费潮流10项目产品竞争能力分析11市场定位11四、生产建设条件分析项目区概况12项目实施的有利条件12存在的问题和解决办法13五、项目建设方案建设任务与规模13项目实施地址选择14技术方案14建设内容15总图布局与运输16建设期及实施进度16六、投资估算与资金筹措投资估算16资金筹措17资金使用和管理17七、财务效益评价财务效益评价参数17销售收入估算、销售税金及附加估算
3、18总成本费用估算18财务效益综合评价19财务效益综合评价结论20八、环境影响评价环境现状与项目影响评价20环境保护与治理措施21环境保护评价22九、产业化经营与农民增收效果评价竹林专业化标准化产业化经营22农民增收23生态效益23十、项目组织与管理劳动定员与生产经营组织23与农户结合方式24技术培训24劳动保护与安全卫生24十一、结论与建议可行性研究结论25问题和建议25附表:表1-1 固定资产投资估算表表1-2 建筑工程项目一览表表1-3 设备清单表2 流资金估算表表3 总成本费估算表表4 损益表表5 借款还本付息计算表表6 财务现金流量表(全部投资部分)表7 资产负债表表8 敏感性分析表
4、 一、项目与项目单位概况项目基本情况1、项目名称:张家界惊梦酒业食品有限责任公司100万根楠竹加工竹冰酒及竹编瓶项目2、立项背景湖南张家界惊梦酒业食品有限公司以生产食品、竹工艺品、竹包装保健酒为主业。近年来公司自主研发成功一种竹酒的生产方法(专利申请号:200310110511.0),将酿制好的曲酒注入正在生长的楠竹中,密封自然发酵三个月,以吸收楠竹中竹叶黄酮及其它微量元素,形成抗病保健的功能酒、有机酒定名 “竹冰酒”。并按照生态农业原理组合食物链;收购当地大山中及农民种植的无公害杂粮酿制成竹冰酒的酒基,酒渣养猪,猪粪作为培育竹冰酒载体楠竹的肥料,再利用产酒后的楠竹加工竹冰酒包装物竹编瓶和竹工
5、艺品。循环利用多层增值,既提高了竹林生产效率,又降低了生产成本,以最少的投入和资源消耗,获得最大的经济、社会和生态三大效益统一的综合效益。为将竹冰酒的生产方法和产品推向市场,公司决定在桑植县打鼓泉乡建设 “公司+基地+农户”的100万根楠竹加工竹冰酒及竹编瓶项目,带动当地农民发展商品生产,共同收益。3、主导产品和经营模式项目主导产品为竹冰酒500吨(100万瓶),围绕竹冰酒建无公害楠竹专用载体基地333.33公顷,按每公顷养猪15头,满足楠竹肥料需要,共需养猪出栏5000头。集中连片组合竹冰酒楠竹、养猪制肥的生态经济综合循环体。最终产品:竹编工艺品和竹冰酒由公司经营;楠竹、中草药及水果、生猪作
6、为原料产品由农户经营,公司与农户签订长期合作合同,向农民收购计入成本,不计公司收入。4、建设性质本项目为新建,原有房屋、设备可利用的重新估价计入投资成本。5、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:桑植县打鼓泉乡小埠头村规模:改建新扩竹林333.33公顷、出栏生猪5000头、加工竹冰酒500吨(100万瓶)、竹编竹雕工艺品50万件建设期限:建设期一年,投产期1年,第2年达到设计生产能力、建设内容酿酒车间1000m2及成套设备罐装车间1000 m2及成套设备养猪场猪舍2000 m2及饲养设备编制、雕刻工艺车间及设备仓库 500 m2,供电、供水用房100 m2道路及环保绿化6、投资规模、资金筹措
7、项目建设总投资:固定资产投资785万元+流动资金717万元1502万元资金筹措:公司自筹资金602万元,融资900万元。7、项目达标后的主要经济技术指标销售总收入(万元)3200总成本费用(万元)2037年均税金(万元)667年均利润(万元)336投资利润率(%)22.4投资利税率(%)66.8投资回收期(年)4.6财务内部收益率(%)32.6财务净现值(万元)1629产品质量标准:国家绿色食品标准、国际有机食品标准农民增收:每亩竹林增收1800元8、辐射范围及带动能力本项目可辐射桑植县竹林主产区、杂粮种植区,对农户进行产前产后技术及销售服务。项目单位概况1、公司性质:项目承担单位张家界惊梦酒
8、业食品有限公司,创建于1997年10月,注册资金420万元,属有限责任公司。2、公司员工和技术创新能力:公司员工68人,2004年聘用大中专毕业生6人,从事生产管理及市场营销工作。现公司拥有5项发明专利、2项实用型专利、6项外观设计专利,1999年经省科技厅认定为“湖南民营科技型企业”。1999年11月公司竹工艺产品获“湖南省首届农博会金奖”、2001年获 “湖南省首届乡镇企业科技产品博览会银奖”、2003年1月获 “湖南省酒类行业先进企业称号”、2004年公司“百根冰”产品被评为张家界市名优产品、并被列为湖南省大湘西开发龙头企业。公司已通过ISO9001-2000国际质量体系认证。3、公司财
9、务状况近几年来,公司利用当地资源和公司技术开发出一系列竹工艺品:竹制用具、竹壁画、竹套景、竹简书及竹筒酒:百根冰、竹米酒等。实现销售收入1536.23万元,利润157.73万元,固定资产原值420万元,资产总值823.80万元。二、项目投资必要性分析国家产业政策鼓励重点发展的新型产业竹林是林业的重要组成部分,发展竹林是保护生态环境,增加生产生活资料的重要途径。竹子还是中医药和现代保健品探索开发的重要资源,中国中药资源志要内12694味中药中,竹类共收集10属32种,记入中国药典(1990年版)的竹类植物有5种,不同种类叶、根、杆、膏等都有不同药用保健作用。竹叶是国家卫生部确定的药食两用药材,经
10、研究竹叶黄酮与银杏黄酮有相似的化学组成,都具有明显的抗脂质过氧化、清除羟自由基和调节血脂、保护心脑血管的作用。竹叶黄酮有巨大的资源优势和良好的药理活性,将成为一种非常疗效的药物,已经在国内食品工业中广泛应用,以竹叶提取物为主要成份的保健食品(如竹康宁胶囊),也陆续批量上市。银杏叶提取物已风行世界,竹叶提取物及其制品也有希望风行世界,是国家产业政策鼓励发展的新产业、新产品。本项目与时俱进,按照国家关于大力发展循环经济的战略,将生态养猪业、中草药及水果种植业与竹林、竹冰酒加工系统集成组装生态食物链,不需要工业能源,通过竹子生长与保健酒有机化合,提取竹叶黄酮,既节约了能源又节约设备,并提高了竹林、中
11、草药、水果及生猪的转化增值率,是在农业中发展循环经济和新型生态农业的典型,是国家大力提倡和发展的一种循环经济模式。是调整产业结构,促进贫困地区脱贫致富的迫切需要桑植县是湖南的国家级贫困县之一。人均土地资源、木材竹材产量均居全省各县(市)前列,但人均纯收入却居全省末位,不到全省平均的50%。林业产值占农业总产值的13.6%,比相邻的慈利县高4.2个百分点但产值总额不到慈利的60%,主要原因是慈利县高产值的经济林(如杜仲、厚朴等药材林)比重大:桑植县林竹都是单一用材品种,附加值很低,如果能发展载酒楠竹林,养猪制肥促楠竹密植快速成长,定期间伐更新,经济效益会大大提高。桑植人均耕地面积比全省少,早地坡
12、土多、海拔高度较高,适宜发展中草药物的种植,并用中草药物及水果加工保健酒,经济效益会成倍增长。这是桑植贫困山区脱贫致富的有效途径之一。桑植县属高寒山区,群山起伏,沟谷深切,没有任何污染,生态环境优越,农作物单位产量虽低,但是发展有机农业的环境条件好,要利用生态条件好的优势,发展有机农业,创新产品名牌,重点提高产品品质来弥补产量低的劣势,提高产品竞争能力,打入国内外市场,提高农业综合效益,这样才能促进农民增产增收,实现脱贫致富。张家界惊梦酒业食品有限公司提出的公司+农户、竹林竹冰酒养猪的生态农业循环开发利用的模式,为桑植县竹林主产乡镇提供了一种可供选择的发展模式,很有现实意义,可以因地制宜推广。
13、是提高企业核心竞争力,扩大企业规模经营的迫切需要惊梦酒业各种发明专利不少,但真正转化为现实生产力的还不多,主要原因是没有实行资源循环利用,没有延伸产业链同农民紧密结合。如单一旅游产品仅仅是收购农民原料加工,同农民利益结合不紧。目前销售收入创1536.23万元台阶,继续发展难度较大。只有与农民结合,把技术成果推向市场,同农民共同发展才能再上新台阶。本项目要有适度规模,就必须具备生态环境好、集中连片的规模化的竹林为载体(或天然工厂),如果不与农民结成利益紧密的共同体,是难以建设好标准化天然工厂的。只要项目竹林土地使用权能够长期稳定(至少30年不变),技术、产品质量和市场开发,公司有能力解决,达到预
14、期目标,把竹编瓶、竹工艺品、竹冰酒推向市场,三年销售收入在现有基础上翻一番。三、市场分析适应当前国内外消费潮流当今世界范围内由于公众环境意识、保健意识的增强,形成了回归大自然,崇向安全、营养、保健、无公害化的消费热潮。国际市场上对农产品进出口的标准越来越高,要求达到有机农业标准或绿色食品标准,经过质量认证和监控检测才能入关。国内发展绿色食品、无公害食品,推行质量认证和检测,确保农产品安全、营养、无公害化,正在全国广泛深入展开。严格执行国际通行的和国家颁布的农产品质量标准,生产符合人类健康标准的优质产品是企业的神圣使命,也是企业走向市场的通行证,有广阔的市场前景。利用竹资源开发有机食品在国内还刚
15、刚起步,如竹食品、竹沥饮料、竹叶黄酮啤酒、竹叶黄酮茶饮料等等,陆续上市,迎得消费者的亲睐,特别是竹叶黄酮食品,既保留了竹叶的清香,又富含保健功能因子,适应亚健康,慢性病人食用。“竹冰酒”适应保健酒类市场多样化、低度化、营养化、健康化的需要。据调查统计亚健康人群占总人口70%、慢性病人占总人口的25%,这个市场潜力要有好产品、好品牌去挖掘。目前国内市场还没有本项目竹冰酒同类产品上市,天然竹叶黄酮酒在市场上还是空白,开发竹冰酒有广阔的市场。目前国内猪肉市场货源紧缺,猪肉价格受供货的影响价格一路攀升,而单纯养猪所花费的成本较高,资源也不能充分利用,故大部分农户都不愿养猪或养猪规模不大。利用酒糟养猪不
16、但节约资源、成本降低,还可利用猪粪培育楠竹,市场前景广阔。项目产品竞争能力分析“竹冰酒”产品与国内市场上竹叶黄酮啤酒饮料比较具有显著特点:1、保健功能性强。竹冰酒在竹子中吸收了竹子以竹叶黄酮为主的全部活性营养物质,保健因子多,具有结构稳定不易被降解,能注入病灶部位直接发挥功效,能清除多种类型的活性氧自由基,抑制脂质过氧化,保护心脑血管,抗炎症、抗过敏、抑制病菌病毒、抗肿瘤、抗化学毒物,具有良好的免疫调节作用,能显著增强人体对不良环境和疫病的抵抗力。2、竹冰酒采用竹子为载体的天然工厂,与工业化生产提取物比较,成本低、质量好、安全性高。3、竹冰酒是竹子活性营养物质与中草药、水果配制的保健酒有机化合
17、,强化活血提神、改善微循环的功能,对心脑血管病患者和老年人有益无害,可以放心饮用,具有清热利尿、清咽润喉、低热量等效果,平时不饮酒的也可食用,适用性极广。4、竹冰酒生产与生态养猪制肥、中草药及水果配制保健酒组装集成生态经济综合循环转化增值体系,按照国家绿色食品标准、国际有机食品标准,实施从田间到山头到车间到市场到餐桌的全程监控监测,确保安全达标,质量过得硬。市场定位竹冰酒具有较强的市场竞争能力,不与同类竹类产品雷同,与竹冰酒雷同的产品,短期内还不会出现,可以抢先占领市场制高点,定位亚健康人、慢性病人、中老年人健康酒饮料,占领国内市场,力争出口,是有希望的。四、生产建设条件分析项目区概况项目区包
18、括打鼓泉乡的2个村,位于桑植县城西北边澧水南岸,距张家界火车站、飞机场75公里、公路四通八达。打鼓泉乡土地总面积53平方公里,人口7600多人,山地占90%左右,人均耕地0.85亩,人均山林7亩多。草丛、灌木丛适宜栽植楠竹的土地较多,土层深厚土壤肥沃,近年来人均纯收入1200元左右,人均粮食300公斤左右,人均出栏生猪半头,都大大低于全省平均水平,只有人均林业产值约160多元,高于全省人均150元的水平,林业在项目区具有一定优势,但生产周期长、产出率低,致使项目区农民长期处于贫困状态。项目实施有利的条件1、政策环境好国家实施扶贫攻坚战略,桑植县是国家级贫困县属重点扶持地区。国家实行退耕还林政策
19、,桑植县是退耕还林重点县,有利发展竹林生产。2、科技开发优势惊梦公司经过多年开发实践,已培养一批科技创新人才,现有科技成果资源较多,只要能引进资金,公司就能将科技成果转化为竞争力强的产品,占有一定的市场份额。3、市场优势张家界是举世闻名的风景旅游区、国家森林公园,每年接游客1000万人次左右,平均每年以10%左右的速度增长,酒水饮料供不应求,特别是符合绿色环保、营养保健的饮料酒紧俏。项目区距张家界不到80公里,惊梦公司注册经营地址与张家界风景区相毗邻,具有近水楼台先得月的优势。4、土地资源和环境优势项目区人均土地7亩以上,竹林面积占有很大比重,适宜栽竹的草丛、灌木丛地较多,一般海拨在500米以
20、上,无污染源,生态环境优越,年降雨量1500mm左右,年平均温度16以上,适宜竹林生长。5、劳动力充足项目区每个劳动力负担耕地不到1亩,有50%的劳动力剩余,仅打鼓泉乡剩余劳动力有1900多人。存在的问题和解决办法项目实施除解决资金问题外,一个很重要的问题是项目区劳动力文化技术素质较低,不适应高新技术项目的要求,为了解决这个问题,惊梦公司将免费对项目区及周边农户劳动力集中进行技术培训,使每个农户主要劳动力,都掌握竹林养护和生态养猪技术规程和维护管理新技术。五、项目建设方案建设任务与规模1、建设任务本项目要着眼于提高科技创新能力,壮大企业,面向项目区,致富农民,具体完成4大任务:建成以惊梦公司为
21、龙头、农户为基础的竹冰酒产业化经营体系,制订产品标准和企业标准,创造“竹冰酒”驰名品牌。建成以竹林(竹冰酒载体)为主业的猪、竹、药材、酒共生共荣、循环转化的农业生态经济综合模式,实现资源可持续利用、经济可持续发展。建成以农民增收、企业增利为中心的竹、猪、药材产前产中产后社会化服务体系,促进农户与企业共同发展、共同富裕。建成以产品安全质量为中心从田头到山头到车间到市场到餐桌的公司产品(酒、竹、药材、猪肉及加工品)环境、质量、技术全程监控监测体系,确保公司产品安全达标,促进社会和谐、人类健康。2、建设规模新建竹林333.33公顷,实行竹林与药材间作的方式新建酿酒车间,年产保健酒500吨,加工竹冰酒
22、100万瓶新建罐装车间,竹制品及装酒瓶配套新建雕刻车间及仓库,年产竹制品、工艺品50万件新建养猪场,年出栏猪5000头,配套加工杂粮饲料1500吨3、产品方案及生产能力设计公司经营产品竹冰酒500吨/100万瓶,销售收入2000万元竹制工艺品50万件,销售收入1000万元饲料加工及服务收入200万元农户经营产品年采伐楠竹50万根,出栏猪5000头项目实施地址选择1、竹林基地定植选择条件和方案竹林定植原则上以村为单位,其条件是:生态环境好的缓坡地集中连片,主要利用疏林、草丛、灌木林、间种套种,不毁坏原有林木草类,先进行带垦等高植竹,定植后逐年清除杂木杂草。入选村与公司签订长期租赁合同,由公司出资
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