最新IATF产品审核管理办法.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateIATF产品审核管理办法sfsc1.目的通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。 2.适用范围适用于公司所生产的产品的审核活动。3.术语3.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出3.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。4.职责4.1

2、品保部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。4.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。5.工作程序责任输入流程工作内容输出品保部企业要求顾客要求标准要求内外部抱怨产品审核周期制订年度产品审核计划5.1 制订年度产品审核计划5.1.1 制订年度产品审核计划品保部负责编制年度产品审核计划，报管理者代表批准。5.1.2 产品审核周期 产品审核每年至少1次，范围包括汽车线产品。当发生内部/外部顾客抱怨，可策划和实施计划外审核。顾客有特殊要求时执行顾客要求。年度产品审核计划品保部VDA6.3过程审核IATF16949标准确定审核员5.1.3 审核员产品审核员应符合岗位职

3、责书的要求。产品审核员品保部审核计划参考资料5.1.4 参考资料进行产品审核需要参考资料：图纸技术规范FMEASOP检验规范标准等图纸技术规范、FMEASOP检验规范标准等质管部图纸技术规范、FMEASOP检验规范标准等方法、监视和测量资源5.1.5 检验方法和检验器具选择检验方法和检验器具时需考虑下列基本原则：检验、测量和试验设备的不可靠性选择批量生产中使用的方法定性检验时有必要使用极限样板保持评定尺度的正常和持续性选定的检验方法和检验器具责任输入流程工作内容输出质管部技术规范图纸工艺文件检验规范标准处 理审核记录产品检验随机抽样实施职责产品审核的实施5.2 产品审核的实施5.2.1 实施职

4、责品保部负责产品审核，并保证与被审核部门之间的相互独立性。产品审核可在生产厂或顾客处进行。在例外的情况下，也可由产品的顾客或由外部试验室进行产品审核。通知各有关部门所要进行的产品审核及抽样。5.2.2 随机抽样按确定的审核计划和抽样方法，随机抽取成品样本。抽样量：n=5。5.2.3 产品检验审核员按产品检验规范及检验文件，对抽取的产品进行检验。检验项目应包括：包装外观尺寸功能5.2.4 审核记录产品质量检测编号方法及检验项目，详见附表1。缺陷分级规则，详见附表2。检测结果填写“审核记录表”。通过检验确定其是否符合质量要求，确定发现的缺陷及缺陷后果，并对每个缺陷进行评定。5.2.5 审核现场产品

5、处理在审核时，要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束。为审核所抽取的样品还要重新使用，则必须认真进行标识管理，防止与其他相似的产品混淆。要把样品恢复到抽样的原始状态，既要注意防锈及使用规定的包装等。若发现安全特性有缺陷，则须在发现后立即采取措施，以保证防止使用有缺陷的产品。产品审核计划审核记录 审核员审核记录QKZ计算缺陷分级产品审核结果的评定5.3 产品审核结果的评定5.3.1 缺陷分级产品缺陷用字母A、B、C分级来表示，每个缺陷等级有不同缺陷系数，见表2。5.3.2 质量特征值（QKZ）的计算：a) 缺陷点数（FP）的计算：FP=A缺陷数10+B缺陷数5+C缺陷数1 在审核报告中每个检验

6、顺序组规定的格式内，填入A、B、C 缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点数。b) 质量特征值（QKZ）的计算： QKZ=100- 缺陷点数（FP）样品数量（n）评价、缺陷计算审核员审核记录5.4产品审核报告a)审核员编写产品审核报告，主要内容包括：产品审核报告被审核的产品、产品图号、审核员、抽样日期、抽样地点、样件生产日期、生产批量；缺陷分级评定；质量特征值计算、结果、总结；b)审核报告应与负有责任的相关部门商定排除缺陷的措施。c) 产品审核报告提交管理评审。产品审核报告责任部门审核报告计划外审核措施跟进制定纠正措施5.5制定纠正措施a) 针对严重缺陷的措施发现严重缺陷，责任部门应立即分析原因并

7、消除缺陷，并应立即封存所有涉及的成品、半成品，或对产品隔离/标识，评审处理。若对有缺陷的零件进行返修，则必须对其进行重新检验。b) 针对一般缺陷的措施根据缺陷的影响，决定所涉及的在制品以及待发运的产品是否需进行返工/返修， 或进行100%挑选/检验。c) 纠正措施的监控质管部负责纠正措施的跟进。需要时进行计划外产品审核。若无法确定缺陷原因，有必要时，进行计划外的过程和/或体系审核。纠正措施品保部记录控制程序文件修订/记录管理5.6文件修订/记录管理a)在纠正措施中涉及相关文件修改，执行文件控制程序。 b)审核记录包括从准备审核到审核报告及措施表。质管部按记录控制程序对审核记录存档保管。检查表纠

8、正措施审核报告表1 产品质量检测编号方法及检验项目序 号检 验 项 目 1包装检验与零件的技术规范相符按技术规范进行标识防止产品损伤具有给顾客的检验报告2外观检验检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符3尺寸检验应按控制计划中规定，根据顾客的工程材料和性能标准，对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证4性能检验表2： 缺陷分级规则 缺陷级别/严重程度缺陷等级系数缺 陷 内 容对产品功能的影响对外观的影响对包装质量的影响A级严重缺陷10能引起产品功能完全失效，产品不能使用，造成严重影响，顾客意见很大，会引起顾客退货和申述。产品表面有严重划伤等严重缺陷，无产品标识或标识不清、会引起顾客退货和申述

9、。错装漏装产品，包装在运输中造成严重损坏，会引起顾客退货和申述。B级一般缺陷5对产品功能有一定影响，可能会造成产品可靠性降低。会引起顾客意见。产品表面有划伤等缺陷，标识不清，会引起顾客意见。包装不良，漏装附件、包装在运输中造成损坏，会引起顾客意见。C级轻微缺陷1不降低产品之使用性能或使用目的之缺陷。产品表面有轻度划伤等轻微缺陷，不影响产品功能和使用，顾客可以接受。包装发生一般缺陷。顾客可以接受。6.过程绩效指标及计算方法 纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数 100%7.相关文件记录控制程序不合格品控制程序纠正预防措施控制程序8.相关记录年度审核计划 产品审核检查表产品审核报告本程序从2017年9月1日起开始执行，原A0版同时废止。评审单位会签评审单位评审意见评审人核准：审核：制定：编制日期修订内容摘要修订 页次版次总 页数申请人审核人批准人修 订 记 录-