最新ISO质量手册.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO质量手册质量手册企业内控文件不得复制外传 ￥有限公司质 量 手 册HNN/QM-2008状 态：发放号：批 准审 核编 制2008年07月28日发布 2008年07月28日实施质量手册章节：00版本A主题：目 录修改状态0总页-页次1-1章节内容页数0.1颁布令10.2任命书10.3质量方针和质量目标10.4公司简介10.5公司质量管理体系结构图10.6质量管理

2、职能分配表10.7质量手册的管理20.8质量手册修改记录11.0目的与范围12.0引用标准和法律法规13.0术语和定义14.0质量管理体系75.0管理职责106.0资源管理27.0产品实现88.0测量、分析和改进89.0附录1：程序文件一览表1附录2：贸易服务流程1质量手册章节：0.1版本A主题：颁 布 令修改状态0总页-页次1-1为了提高管理水平并与国际质量管理体系标准接轨，公司按照GB / T19001-2000 idt ISO 9001 : 2000 质量管理体系 要求，结合本公司实际，组织编写了￥有限公司（以下简称公司）的质量管理体系文件。本质量手册 阐述了我公司的质量方针和质量目标，

3、并对我公司的质量管理体系提出了具体要求，向社会和顾客证实我公司有能力持续提供满足顾客和相关法律法规要求的产品和服务，并不断改进以增强其满意度，适用于我公司在贸易过程的质量管理。质量手册是纲领性文件，程序文件是质量手册的支持性文件，质量手册是本公司质量管理体系运行所遵循的法规，是质量管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。质量手册同时还是本公司对外做出的保证服务质量承诺。为此，要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习、试运行，正式生效后必须严格贯彻执行。各级管理人员保证不发布、实施与本手册相违背的指令和措施。质量管理体系文件A/0版于2008年07月28日发布，2008年07月28日

4、实施； 总经理（签名）：年 月 日质量手册章节：0.2版本A主题：任 命 书修改状态0总页-页次1-1为推行和贯彻GB / T19001-2000 idt ISO 9001 : 2000 质量管理体系 要求标准，加强企业质量管理工作的领导，任命 为公司管理者代表，行使以下职权：1 代表我行使质量管理职能，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 2 负责组织定期的内部质量管理体系审核、评价体系的业绩和组织改进体系的纠正和预防措施的落实，对质量管理体系运行状态进行协调、监督，并将情况和改进需求及时向最高管理者汇报。 3 确保在公司内，提高满足顾客要求的意识。 4 负责公司质量管理体系事宜

5、的外部联系。 5 管理者代表原有职责不变。 全公司有关人员须服从管理，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理（签名）： 年 月 日质量手册章节：0.3版本A主题：质量方针和质量目标修改状态0总页-页次1-1我公司的质量方针是：以市场为导向，以质量求生存，以创新求发展，以服务保共赢。我公司的质量目标是：做一个100%值得信赖的供应商， 总经理：年 月 日质量手册章节：0.4版本A主题：公 司 简 介修改状态0总页-页次1-1公 司 简 介 质量手册章节：0.5版本A主题：公司质量管理体系结构图 修改状态0总页-页次1-1 质量手册章节：0.6版本A主题：质量管理体系职能分配表 修改

6、状态0总页-页次1-1ISO要素部 门 名 称管理层综合部销售一部销售二部服务部4.1总要求 4.2.1文件要求 总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2顾客相关的过程7.3设计和开发（已删减）7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证（二部）7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认（已删减）7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产（二部）7.5.5产品防

7、护7.6监视和测量装置控制8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量（二部）8.3不合格品控制（二部）8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：为职责的归口管理部门；为职责的相关部门质量手册章节：0.7版本A主题：质量手册的管理修改状态0总页-页次2-11概述本手册是按照GB / T19001-2000 idt ISO 9001 : 2000 质量管理体系 要求编制而成的。本手册阐述了公司的质量方针和目标、组织结构及其有关人员和职能部门的职责和权限，表述了公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用

8、，为公司各项质量活动提供统一的标准和法规，并协调各部门之间的质量活动，是公司质量管理体系的纲领性文件。本手册体现了以顾客为关注焦点、让顾客满意的承诺。2. 范围用于公司质量手册（包括受控版本、非受控版本）的管理工作。3. 职责3.1 质量手册由管理者代表组织编写人员进行编写，管理者代表审核，总经理批准发布。3.2 质量手册由综合部统一发放和管理。4. 质量手册的管理4.1 质量手册分为受控版本和非受控版本。4.2 质量手册由综合部统一编号、发放和记录。受控版本在封面盖受控章。5. 质量手册的修订和再版5.1 质量手册的受控版本在执行过程中出现下列情况时进行修订和再版。a ) GB / T190

9、01-2000 idt ISO 9001 : 2000发生修改。b ）公司组织结构发生变动。c ）公司服务结构发生变动。d ）公司质量管理体系审核及管理评审提出改进要求。e ）公司质量方针和目标调整。5.2 当质量手册的任何部分需要修订时，申请修订者需填写文件更改申请，交总经理批准后方可由编写人进行修订。修订后，报综合部填写本手册修改页。质量手册章节：0.7版本A主题：质量手册的管理修改状态0总页-页次2-25.3 当质量手册任何一页修订后，由综合部按原受控文件发放范围更改页并办理发放手续，同时收回失效页并在其上加盖“作废”章。5.4 质量手册再版后，由综合部统一收回旧版本，并发放新版“受控文

10、件”。5.5 质量手册的版本号为A / 0 、A / 1 ，B / 0 、B / 1 。A 、B 、C 代表文件的版本，0、1 、2 代表文件修改次数。6 相关文件文件控制程序质量手册章节：0.8版本A主题：质量手册修改记录修改状态0总页-页次1-1更改序号章节号修改状态修改单号更改方式更改人/日期质量手册章节：1.0版本A主题：目 的 与 范 围修改状态0总页-页次1-11.1 总则本手册适用于公司的贸易服务过程以及与质量有关的各部门，用以证实公司的质量能力和质量水平能保证满足顾客要求和相关的法律法规要求，旨在通过质量管理体系的有效运行，持续不断地改进，增强顾客的满意度。1.2 应用1.2.

11、1本公司质量管理体系覆盖的范围为：工业清洗机械设备及相关配件的销售和服务。1.2.2本手册适用于内部和外部需要证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规以及公司自身要求的产品，评价公司质量管理体系的有效性和持续的适宜性，故除内部发行外，对外可提供给认证机构，在需要时，可提供给顾客，以作为公司已按ISO9001：2000标准的要求建立了完善的质量管理体系的客观证据。1.2.3根据公司及产品的特点，对于ISO9001:2000标准作出了以下条款的删减：1.2.3.1由于公司是以贸易服务作为全部业务，因此我公司不存在设计和开发过程。因此，本手册删减了7.3的设计和开发条款。1.2.3.2根据本

12、公司产品类型(贸易服务)及产品实现过程的具体情况,本公司不存在7.5.2条款中所指明”当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时”这种特殊活动过程,故予以删减。1.2.3.3这些删减不影响公司提供满足顾客要求和相关的法律法规要求的服务的能力或责任。质量手册章节：2.0版本A主题：引用标准和法律法规修改状态0总页-页次1-12.1 引用标准2.1.1 GB / T19000-2000 idt ISO 9000 : 2000 质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB / T19001-2000 idt ISO 9001 : 2000 质量管理体系 要求 2.1.3 GB/T 190

13、04-2000 idt ISO 9004：2000 质量管理体系业绩改进指南2.2 主要相关法律法规2.2.1 中华人民共和国合同管理法2.2.2 中华人民共和国劳动法2.2.3 中华人民共和国公司法质量手册章节：3.0版本A主题：术语和定义修改状态0总页-页次1-13.1 本手册出现的术语和定义均采用GB / T19000-2000 idt ISO 9000 : 2000质量管理体系 基础和术语和GB / T19001-2000 idt ISO 9001 : 2000质量管理体系 要求中的术语和定义。质量手册章节：4.0版本A主题：质量管理体系修改状态0总页-页次7-14.1 总要求4.1.

14、1 目的确保公司的质量管理体系符合GB / T19001-2000 idt ISO 9001 : 2000标准要求，有效管理质量管理体系所需要的过程，最终让顾客满意。4.1.2 范围 适用于公司ISO 9001: 2000 质量管理体系的建立、保持和持续改进。4.1.3 职责 总经理负责对质量管理体系所需的过程和相关资源进行策划和确认，组织各职能部门建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。4.1.4 具体内容 公司按标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。为此，必须作到：4.1.4.1 识别质量管理体系所需的过程及其在企业中的应用（见1.2 ） a ）根据顾客要求、公司

15、的经验和资源状况，以过程方法模式，识别质量管理体系所需的过程。图1 所示为质量管理体系的过程，包括一个直接过程，即服务实现（7）和3 个间接过程（5 管理职责，6 资源管理，8 测量、分析和改进）。直接过程和间接过程相关联，并相互作用，构成了质量管理体系运作的PDCA 循环。b ）重点识别贸易服务的实现过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面质量管理。4.1.4.2 确定这些过程的顺序和相互作用按4.1.4.1 识别直接过程和间接过程及其关系，确定各有关过程的顺序和相互作用并明确各过程内的主要活动。质量手册章节：4.0版本A主题：质量管理体系修改状态0总页

16、-页次7-2质量管理体系的持续改进顾客顾客 5管理职责满意8测量，分析和改进6资源管理工作环境6.4 6资源管理要求7服务实现产品图1 质量管理体系的过程a ）直接过程顺序如图2 所示。与顾客有关的过程：顾客要求的确认、顾客要求的评审、顾客沟通产品实现的策划采购控制生产和服务的提供：提供控制、标识和可追溯性、产品防护测量、分析和改进：顾客满意测量、内部审核、不合格品/服务（含投诉）控制、数据分析、持续改进图2 服务实现过程的子过程质量手册章节：4.0版本A主题：质量管理体系修改状态0总页-页次7-3 以顾客、法律法规要求为输入，顾客满意为输出； 从顾客对贸易服务要求出发，经产品实现的策划、与顾

17、客有关的过程、生产和服务提供，实现服务，达到顾客满意。b ）产品实现过程包括：产品实现的策划（7.1）、与顾客有关的过程（7.2）、采购（7.4）、生产和服务提供（7.5）等过程。c ）过程的顺序和相互作用关系是相互交错、相互关联和相互影响的。4.1.4.3确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法通过各过程的输入、输出、实现过程的监视和测量、顾客满意的监视和测量、内审和管理评审,对过程的有效运行进行监控。a ）总体过程的监视和测量 按过程方法模式和管理的系统方法原理进行总体过程的监视和测量； 以顾客为关注焦点，从识别顾客的要求到达到顾客满意，始终坚持系统管理，充分发挥领导作用，激励“全

18、员参与”，通过对直接过程（7）和间接过程（5、 6 、8）有效控制，实现企业的预定质量方针和目标； 坚持管理评审和内审、人员培训以及测量、分析和改进等过程，把PDCA 循环过程管理作为企业的永恒主题。b ）直接过程（7）的监视和测量 及时与顾客沟通，识别顾客的要求； 评审顾客要求，进行产品实现策划、控制采购和生产与服务提供，确保产品和服务质量； 在过程运行中充分发挥“领导作用”，建立健全“全员参与”的激励机制，处理好各过程的接口关系和相互作用，明确各部门的职责和权限，充分发挥各类人员的作用。c ）间接过程（5、6、8）的监视和测量 在管理职责（5）中，充分发挥管理者代表、各类管理、执行和验证人

19、员的作用，确保质量方针和目标得以实现； 在资源管理（6）过程中，要配备必要的资源，对有关人员进行培训，增强质量意识和业务能力，确保设施和工作环境与开展的质量活动相适应，对过程和产品进行测量、分析和改进，使体系不断改进。质量手册章节：4.0版本A主题：质量管理体系修改状态0总页-页次7-44.1.4.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视a ）为体系配备必要的资源，以支持这些过程的有效运行。b ）收集体系过程运行的监视和测量信息、内审和管理评审信息以及顾客满意方面的信息，以支持这些过程的运行和对它们的监视。4.1.4.5 测量、监视和分析这些过程a ）通过内审和

20、管理评审确保体系有效运行；b ）通过对过程和产品的监视和测量控制不合格；c ）通过数据分析，寻找改进方向；d ）通过纠正和预防措施纠正发生的和预防潜在的不合格；e ）通过满足顾客要求，增强顾客满意。4.1.4.6 采取措施，确保持续改进管理和使用这些数据和信息，与预定质量方针和目标、或竞争对手的水平进行比较，找出差距，提交管理评审，采取必要的措施，以实现对这些过程的策划和对它们的持续改进。4.1.4.7 本公司的主要外包过程为：运输和产品装配过程。4.2 文件要求4.2.1 总则公司策划整个质量管理体系所需的文件，并对其实施控制，保证在质量管理中有“法”可依，达到沟通意图，统一行动，并能正确获

21、得和使用有效文件，以及能提供具有符合性和有效性的证据。4.2.1.1 公司质量管理体系文件包括：a ）形成文件的质量方针和质量目标（在质量手册中）； b ）质量手册；c ）质量管理体系程序文件。我公司共制定了15 个程序文件，除按标准要求制定了5 个质量管理体系程序文件（纠正和预防措施进行了合并）外，根据我公司质量管理的要求，还增编了10 个程序文件；质量手册章节：4.0版本A主题：质量管理体系修改状态0总页-页次7-5d ）公司确保自身过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括作业指导书等；e ）标准要求的和根据公司实际确定的记录。4.2.1.2 质量管理体系中文件的多少与详略程度应符合公司的

22、规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力。4.2.1.3 文件可采用纸张、计算机硬盘、光碟、照片等媒体形式。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册是质量管理体系运行的纲领性文件，公司应组织人员编写和实施控制。4.2.2.2 质量手册的内容应包括： a ）公司质量管理体系的范围。当出现删减时，要说明删减的细节和合理性；b ）编制的质量管理体系程序文件或对其引用；c ）质量管理体系过程的相互作用的表述包括：所建立的过程（文件和记录管理过程、质量方针和目标的管理过程、资源管理过程、服务实现过程、测量、分析和改进过程）的管理和控制方法，满足服务实现过程的各子过程的相互关系以及对其

23、的控制方法。4.2.2.3 质量手册 由管理者代表组织有关部门和人员编写，由管理者代表审核、公司总经理批准发布。4.2.2.4 质量手册 的管理按文件控制程序 执行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则 对质量管理体系和与产品质量有关的文件（包括外来文件）予以控制，确保文件处于正常受控状态，使各使用场所均能获得适用文件的有关版本。4.2.3.2 职责 a ）综合部负责文件的归口管理。 b ）其他部门是文件控制的相关部门。4.2.3.3 控制要求质量手册章节：4.0版本A主题：质量管理体系修改状态0总页-页次7-6a ) 公司的文件分为两大类： 质量管理体系文件范围见4.2.1 ； 外来文件

24、：包括适用的法律法规、标准、规范等。b ）文件发布前，有关部门及其主管领导对其适用性、充分性按规定进行审查、会签，经批准后发布执行。如：质量手册 由公司总经理批准，质量管理体系程序文件由管理者代表批准，其他各相关文件由分管部门领导批准。c ）对质量管理体系文件适时进行评审，当文件需要更新或更改时，由相关部门提出并填写申请单，按照b ）条要求批准。d ）每次文件的更新或更改，应保证所有持有该文件的部门的文件得到更新或更改，文件的更新或更改应保存记录。更改方式可采用划改、换页等。e ）文件的发放应做好相应的记录，确保在文件的使用处可获得适用文件的有关版本。f ）文件应保持清晰，易于识别。g ）外来

25、文件应按规定标识和登记，做好记录，并控制其发放。h ）当新文件发布时应收回旧版文件，若要保留已作废的文件应按规定标识和登记，防止误用。i）记录是一种特殊类型的文件，其控制执行记录控制程序。4.2.3.4 相关文件文件控制程序 4.2.4 记录控制4.2.4.1 总则对与产品质量和质量管理体系有关的记录（包括来自供方和客户的记录）进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期限和处置，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供证据，并为必要时的追溯提供证据和信息。4.2.4.2 职责a ）综合部负责对全公司记录的归口管理，并对归档记录进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期限和处置方面的管理。质量手册章

26、节：4.0版本A主题：质量管理体系修改状态0总页-页次7-7b ）各部门对本部门所有记录负有制表、执行、更正、贮存、保护的责任。记录人员负责本部门记录的填写、传递、保存，并对记录的真实性、准确性负责。4.2.4.3 控制要求a ）记录的范围包括与质量管理体系运行、产品有关的记录及来自供方和顾客的记录。b ）各部门根据需要，自行编制记录草表，由综合部审核编号保存样表，印制使用。c ）记录表格的更改，按文件控制程序 要求执行。d ）记录由记录人员按记录控制程序 填写，填写应清晰、易于识别。e ）各相关部门负责收集与质量管理体系运行、产品质量的有关记录，并整理保存。f ）综合部对记录进行整理组卷、编

27、目、归档，管理应便于检索。g ）记录的保管、贮存应提供适宜的环境，做防火、防锈蚀、防鼠、防虫害、防霉变、防盗工作，保护其不受损坏、丢失。h）记录按规定的程序传递。i）各种记录按规定期限保存，按记录控制程序 进行处理。j）记录的查阅、借阅按文件控制程序 处理。4.2.4.4 相关文件 记录控制程序质量手册章节：5.0版本A主题：管 理 职 责修改状态0总页-页次8-15.1 管理承诺5.1.1 公司总经理负责建立健全质量管理体系，加强实施质量管理，并持续改进，满足顾客要求和法律法规要求，最终达到持续的顾客满意，并为质量管理体系的持续改进有效性承诺提供依据。5.1.2 实现管理承诺的活动5.1.2

28、.1 公司总经理负责向各部门经理传达满足顾客和法律法规要求的重要性，各部门经理负责向其部门员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1.2.2 公司总经理负责制定质量方针。5.1.2.3 公司总经理负责制定质量目标，并确保质量目标分解到各部门和层次。5.1.2.4 公司总经理负责确定组织结构并使内部信息沟通渠道畅通。5.1.2.5 公司总经理每年至少组织一次管理评审。5.1.2.6 公司总经理负责确保与服务和质量管理体系有关的资源提供。5.1.2.7公司总经理通过以上活动为实现管理承诺提供依据。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 公司应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

29、5.2.2 确保顾客的要求得到确定，执行销售控制程序。5.2.3 对顾客对其要求得到满足的感受的监视，执行客户管理控制程序。5.3 质量方针5.3.1 总则公司应制定质量方针，以体现公司总的质量宗旨和方向。5.3.2 职责公司总经理负责质量方针的制定，并采取各种形式使质量方针在公司内得到沟通和理解，定期对质量方针的持续的适宜性进行评审。5.3.3 控制要求质量手册章节：5.0版本A主题：管 理 职 责修改状态0总页-页次8-25.3.3.1 公司总经理制定质量方针时是应考虑质量方针的内容以及实施问题，确保其与公司的总体经营方针相适应、协调。5.3.3.2 质量方针应针对产品质量、顾客满意度以及

30、持续改进作出承诺。5.3.3.3 质量方针应为制定和评审质量目标提供框架。5.3.3.4 公司应积极采取各种方式宣传质量方针，如会议、宣传栏等，使全体职工都理解质量方针。5.3.3.5公司总经理每年至少组织召开一次管理评审（间隔不超过12个月），通过管理评审来评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进质量管理体系的持续改进；5.3.3.6确保必要资源的获得，以满足建立、实施和持续改进质量管理体系的需求，以及增强对质量方针的持续的适宜性进行评审，必要时进行改进，以适应市场、顾客及公司的需要。5.3.3.7 质量方针的管理执行质量方针、目标控制程序。5.3.4 相关文件质量方针、目标控制程序

31、5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 总则公司应在质量方针的基础上建立质量目标，以达到对质量管理体系运行的各层次和部门实施有效控制的目的。5.4.1.2 职责a ）公司总经理负责总的质量目标的制定。b ）公司总经理确保按质量管理体系的要求将质量目标分解到各个部门和层次。c ）综合部负责质量目标的分解并对质量目标完成情况实施考核。5.4.1.3 控制要求a ）在质量方针的基础上和质量方针给定的框架内，公司总经理制定公司总的质量目标，并根据职能分配情况，确保将质量目标分解到各主管领导和部门并形成文件。质量手册章节：5.0版本A主题：管 理 职 责修改状态0总页-页次8-3b）质量目标应：

32、 是可测量的或可评价的； 必须与质量方针保持一致； 做到持续改进；c ）各部门根据公司的质量目标对公司的质量管理体系实施控制，将质量目标转化为工作任务去完成，若完成不好，应实施改进。d）质量目标应在管理评审中得到评审，必要时应予以修订。e）综合部每月对质量目标完成情况进行考核。5.4.1.4 相关文件质量方针、目标控制程序 5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 公司总经理应对质量管理体系进行策划，并形成文件。确保满足质量目标及质量管理体系的总要求，最终达到顾客满意。5.4.2.2 策划的结果通常体现为质量管理体系文件的规定。5.4.2.3 由于各种原因导致质量管理体系变更，需重新策划时要

33、考虑质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限按照公司的实际情况和GB / T19001-2000 idt ISO 9001 : 2000标准的要求，制定了本公司的质量管理体系结构图（见0.5）和质量管理体系职责分配表（见0.6）。对与质量有关的部门和人员，规定了质量职责和权限，并明确了相互间的配合关系。其部门和人员的职责与职权如下:5.5.1.1 总经理a）确保管理承诺的实现，制定和实施公司发展战略。执行国家法律法规，制定并保持公司质量方针和质量目标，确保质量目标在相关职能和层面上展开，组织公司全体部门和员工开展质量管理活动，规定各部门人员的职责和权限以及相互关系。

34、质量手册章节：5.0版本A主题：管 理 职 责修改状态0总页-页次8-4b ）任命并授权管理者代表，策划并建立健全公司质量管理体系，批准颁发公司 质量手册 ，并对实施过程中的人力、基础设施、工作环境等必要的资源进行配置。c ）采取各种有效的方式做好内部沟通，创造一个员工充分参与的环境，增强员工的意识、积极性和参与程度，在公司内部促进质量方针和质量目标的实现。d ）确保公司内部各个层面的人员关注顾客要求。e ）定制公司总体管理框架，策划并组织建立、实施和保持有效的质量管理体系，运行所建立的适宜的过程，以满足顾客和其他相关方的要求，确保实现公司制定的质量目标。f ）负责公司重大质量决策和政策的制定

35、。g ）按策划的时间间隔组织管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并提出需要改进的项目，责成有关部门完成。h）根据公司内部情况和外部环境，决定制定、更改、实施质量方针和质量目标的措施，以及改进质量管理体系的措施。i ）维持公司客户关系，增强顾客满意。5.5.1.2管理者代表a ）代表最高管理者行使质量管理职能，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b ）负责组织定期的内部审核、评价体系的业绩和组织落实改进质量管理体系的纠正和预防措施，对质量管理体系运行状态进行协调、监督，并将情况和改进需求及时向最高管理者汇报。c ）确保在公司内提高满足顾客要求的意识。d ）负责公司

36、质量管理体系事宜的外部联系。5.5.1.3综合部a ）负责公司的行政管理工作，保证公司各项日常工作的进行。b ）负责对公司办公场所的维护管理工作, 负责通讯和办公设备的采购和维护管理工作。c ）负责公司ISO9001:2000质量体系的组织和管理工作，包括：质量体系文件的编制、发布、更改和控制管理，产品实现过程的记录、整理、更改、处理的控制，质量目标的实现结果统计，管理评审和内部审核的组织和实施。质量手册章节：5.0版本A主题：管 理 职 责修改状态0总页-页次8-5d ）负责管理评审的各项准备工作，保证评审输入、输出资料的完整性和真实性，以正确评价质量管理体系的持续性的适宜性、充分性和有效性

37、。e ）负责人力资源管理、办公环境及办公设备的管理。f ）负责工作环境方面的管理。g ）负责编制和组织实施员工培训计划。h ）负责公司印章的管理。i ）负责总经理交办的其他工作。5.5.1.4销售一部及二部a ）负责与顾客的沟通，了解顾客的需求和期望，并及时做出反映。b ）负责产品订单的承接和合同的签订以及合同评审的组织工作。c ）负责产品的采购和供应商的评审。d ）对产品实现过程中出现的问题及时与顾客联系沟通，协商解决问题的方法。e ）负责完成公司下达的产品销售计划任务。f ）负责建立客户信息档案，及时提供跟踪服务。g ）负责客户意见的收集、分析、反馈，并提出纠正和预防措施。h ）负责客户投

38、诉的处理。i ）负责产品的交货及服务。j ）销售一部负责常规产品的销售，销售二部负责客户特殊需要的产品采购、外包加工及销售。k ）销售二部负责客户特殊需要产品的检验。5.5.1.5 服务部a ）负责与顾客的沟通，了解顾客的需求和期望，并及时做出反映。b ）负责配件产品订单的承接和合同的签订以及合同评审的组织工作。c ）负责配件产品的采购和供应商的评审。质量手册章节：5.0版本A主题：管 理 职 责修改状态1总页-页次8-6d ）对产品实现过程中出现的问题及时与顾客联系沟通，协商解决问题的方法。e ）负责完成公司下达的配件产品销售计划任务。f ）负责建立客户信息档案，及时提供跟踪服务。g ）负责

39、客户意见的收集、分析、反馈，并提出纠正和预防措施。h ）负责客户投诉的处理。i ）负责产品的交货及服务。j ）负责常规产品的检验。5.5.1.6 财务部a ）负责财务核算方案，完善财务核算体系及流程 b ）负责日常报销、付款等结算工作 c ）负责各类票据开具、认证及凭证编制工作 d ）负责采购入库单、销售出库单，采购发票及合同条款一致性审核工作 e ）负责总经理、管理者代表交办的其他工作。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 公司总经理任命 范晓华 为公司管理者代表。5.5.2.2 管理者代表的职责见本质量手册5.5.1.3 。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 总则公司总经理确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通，通过沟通各种质量管理体系的信息，达到相互了解、相互信任以及全员参与的效果。5.5.3.2 职责a ）综合部负责内部沟