最新ISO9001:2008内审检查表(实用)(DOC).doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO9001:2008内审检查表(实用)(DOC)苏州国扬精工压铆五金有限公司受审核部门总经理室(总经理、管理者代表)负 责 人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标6.2.2能力培训和意识8.2.2内部审核8.4数据分析8.5.1持续改进管理者代表是否清楚自己的职责权限?公司相关职
2、能和层次上的质量目标目标实现情况怎样?内审员是否经过专门培训并取得上岗资格?公司质量体系内部审核是否形成文件化程序?内审时否按照计划进行?审核安排是否符合程序的要求内审活动是否有书面记录?是否形成书面报告内审中不符合项是否形成记录?是否制定纠正(预防)措施并实施?是否进行了跟踪验证?措施是否有效?内审报告是否提交了管理评审?是否对有关数据进行了分析,从而保证持续改进体系的有效性?公司持续改进措施是否有效?询问管理者代表,并查看相关体系文件。管理手册是否包括管理体系的范围?管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?询问管理者代表。询问管理者代表,并查看文件。查看2-3个内审员资格证书。查看内审控制
3、程序查看上年内审安排计划及实施情况如何?查看书面记录和书面报告查看历年的内审记录询问询问并查看询问并查看相关记录受审核部门业务部负 责 人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录5.3/5.4.1质量方针/目标5.5.1职责和权限7.2.3顾客沟通8.5.2/3纠正/预防公司质量目标是什么。部门有否围绕公司质量目标进行展开,部门目标实施得如何。业务部的职责是什么。业务部岗位(业务员)职责是什么,权限是什么。有无文件规定。有无建立客户一览表。接到客户订单时,有无进行评审。是否保持评审记录?当订单评审结果不能满足客户要求时,是否有通知客户确认?部门品质目
4、标未达到时,有否做原因分析,纠正,预防措施。询问部门主管查看部门质量目标/KPI考核指标及达成状况抽取人员提问抽取人员提问并查看规定查看资料抽取客户订单相关单位评审状况及是否保存记录订单变更情况及客户确认情况查看部门指标达成情况,未达成是否的写改善报告。第1页 共1页受审核部门企管部负 责 人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录4.2.3文件控制4.2.4记录控制 5.5.1权限与职责6.2.2能力、培训、意识文件发表前是否得到批准;确保使用处可获得有关版本适用文件;确保外来文件得到识别。并控制其分析人事质量记录是否便于存取?记录是否完整、清晰?
5、人事主管是否清楚自己的职责和权限?是否参与管理评审?员工培训是否形成程序文件?有哪些规定?培训考核是否按计划进行?效果如何?内审员、质检员等特殊人员是否取得上岗资格?员工培训是否建立档案?有无记录?员工是否持证上岗?1是否建立公司品质文件一览表询问文件收发变更流程,更改前与后如何识别控制。.外来文件如何管理。查看3-5份文件。查看部门质量记录清单询问负责人记录保存期限及销毁程序;随机抽取3-5份记录查看是否有受控编号。查阅部门岗位说明书并当场询问1-2位员工是否了解自己的岗位职责。索取(年度培训计划)询问负责人部门培训内容并查看培训记录。查看3-5份培训效果评价表。有无建立专业人员一览表,是否
6、获得资格查看2-3份特殊人员上岗证查看3-5份档案记录查看2-3名上岗资格证第1页 共2页受审核部门企管部负 责 人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录5.3/5.4.1质量方针/目标8.5.2/3纠正/预防公司质量目标是什么。部门有否围绕公司质量目标进行展开,部门目标实施得如何。对公司的经营状况是否定期进行检讨达成状况.目标未达到时,有否做原因分析,纠正,预防措施。询问部门主管查看部门质量目标/KPI考核指标及达成状况查看是否定期召开经营检讨会,并保存记录经营检讨会议是否形成决议,并有完成情况追踪.未达成改善报告及措施执行追踪情况.第2页 共2
7、页第1页 共1页受审核部门制造部负 责 人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标7.5.3标识与可追溯4.2.3文件控制7.5.1生产和服务提供过程确认6.4工作环境部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限部门是否制定了部门质量目标?实施情况路怎样?车间是否划分半成品、成品堆放区域?堆放是否符合要求?车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求?生产过程是否形成文件?有哪些控制内容?生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件?图纸修改是否符合规定的要求?操作工生产自检是否落实,并符合要求?生产是否按计划进行?计
8、划安排能否满足交付日期?车间班组生产环境、文明程度是否适宜?查阅部门岗位说明书,并当场询问12位员工是否了解自己的岗位职责询问部门质量目标是什么,并提供部门目标达成情况书面文件。现场查看。询问并现场查看。询问并查看文件。了解工作流程,抽查其中1-2个环节的作业指导书、工艺文件。现场查看12个操作工作业情况。查看12个产品生产计划实际的记录。第1页 共2页查看管理制度,与负责人交谈了解对设备的管理方法;抽查几台机器的日常点检记录。与现场负责人交谈、了解工作环境对产品的影响;检查现场管理情况受审核部门制造部负 责 人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记
9、录7.5.5 产品防护7.5.3标识和可追溯性4.2.4质量记录8.3不合格品控制8.5持续改进工人搬运、包装作业是否符合规定要求?发生意外如何处理?现场物料有无做相应的标识,不合格的产品有无做隔离,区分。标识是否具有唯一性,可不可以实现可溯性公司质量记录保管是否符合要求?记录内容是否完成、清晰。是否按程序要求对不合格品进行评审、处置?不合格品的标识和隔离是否符合要求?是否接受过内部质量体系审核?内审中提出的不符合项是否制定了纠正(预防)措施并落实整改?交谈了解工序产品的防护重点,并现场核实产品生产过程中的防护,包装运输和储存是否符合要求。查看现场物料标识。不合格品的标识隔离。查看产品标识的编
10、号原则是否可追溯询问记录保存情况;检查使用的记录表格是否受控编号询问并现场查看并查看相关记录资料 询问并查看相关记录。针对制程中产生不合格品时,有否采取纠正,预防措施第2页 共2页受审核部门机物课负 责 人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录6.3基础设施模具工装管理是否制定设备检修计划?检修是否按计划实施?是否按要求进行设备的日常点检润滑保养?设备状态标识是否齐全、正确、清晰?设备管理文件是否齐全?设备储存环境是否适宜?设备标识与摆放是否符合要求?模具管理有无具体规定?台帐与档案是否齐全对应?是否制定模治具定期点检表?点检是否按计划实施?是否制
11、定模治具易损件的清单及使用寿命的规定?模治具状态标识是否齐全、正确、清晰?模治具管理文件是否齐全?设备储存环境是否适宜?模具标识与摆放是否符合要求?查看设备检修计划与实施情况询问并查看记录现场查看3-5件设备 询问并现场查看查看管理制度,与负责人交谈了解对模治具的管理方法2.查看模具台帐清单抽查2-3份模具的定期点检记录查看模治具的易损件清单,及寿命的规定实施记录现场查看3-5件模治具询问并现场查看第1页 共3页受审核部门机物课负 责 人审核人员审核日期/时间审核地点质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录4.2.4记录控制5.4.1质量目标5.5.1权限与职责7.5.3标识和可
12、追溯性7.5.5产品防护部门质量记录是否便于存取?记录是否完整、清晰?是否制定了部门目标?实施情况怎样?机物课主管是否清楚自己的职责与权限?是否参与管理评审?仓管员是否清楚自己的职责与权限?仓库储存是否建立相应管理制度?仓库内帐、物、卡是否相符?标识是否正确?仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区?堆放情况是否符合要求?仓管出入库,原材料发放是否符合规定要求?仓库管理是否依据了“先进先出”之原则。物料摆放限高是否符合文件的要求。库存期限是如何管控的,有无建立物料明细表。当库存品快要超保质期时,是否有通知品管进行检验?有标识吗?查看部门质量记录清单。询问负责人记录保存期限及销毁程序。2.随机抽取
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