最新iso-9001：-产品交付控制程序b0(.12.30).doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO-9001：2015-产品交付控制程序B0(2016.12.30)东莞惠伦顿堡电子有限公司广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件产品交付控制程序文件编号:SP07版 次:B/0页 数:共6页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX

2、科技股份有限公司 发布版次页次修订内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发DCN-2012 072501912.08.30B/0全部升级到ISO9001:2015DCN-2016 123002416.12.301.目的:规定对产品在交付前的过程进行有效控制,并按顾客规定的要求进行交付,使之满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。2.范围:适用于所有向顾客交付的产品以及产品交付后的活动。3.术语和定义:3.1交付: 供方将产品移交给顾客的行为。3.2交付管理:指本公司产品通过最终检验但还没有提供给顾客之前,这段时间内所采取保护产品质量的活动的过程。3.3产品质量跟踪:对售后产品的性能、使用情况、

3、用户意见进行一个时期持续的调查了解,从中收集质量信息的活动。3.4售后技术服务:在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援的活动。通常包括提供技术文件、供应维修零备件和有限寿命部件、培训使用维修人员、提供技术咨询以及协助装备改装、延寿,排除故障等。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心:1) 负责接收处理客户订单等需求信息。2) 负责出货通知单的发放。3) 负责按出货通知要求包装产品。4) 负责在运输过程中将运输信息进行反馈。5) 负责在交付过程中满足顾客的要求。6) 负责顾客对交付过程的服务质量意见的收集。7) 交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作。4.

4、2相关责任部门:4.2.1品质管理中心:1) 负责交付产品的检验。2) 负责产品交付后质量方面的反馈处理和服务。5.工作内容:5.1工作流程:无5.2工作说明:5.2.1产品交付:1) 产品交付监控系统的建立:市场营销处针对汽车产品,建立产品交付监控体系,其内容必须包括；A.每批产品交付时,产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等。B.每批产品在交付过程中,如发生突发性事件时所采取的应急处理措施和方法。C.当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期交付时,海关关务处及时联络市场营销处顾客沟通,并按顾客的要求进行处理,市场营销处同时召

5、集相关责任部门进行原因分析和提出纠正和预防措施；对产品交付因公司原因所造成的发货超额运费,由海关关务处将其记录于“产品交付运费记录表”。D.顾客需要时,建立与顾客内部联网的装运通知系统,一旦系统发生故障时,公司必须有相应的备用系统和方法(如:传真、E-mail等),公司在产品交付时,海关关务处必须对所交付产品的装运文件和标签要求进行验证,使其符合顾客对所交付产品问题有关的提前通知。2) 产品已完成了所有的检验或试验,且符合产品规范或验收标准的要求方可交付；A.对于军品,有要求时,交付的产品需经顾客验收合格。B.当顾客同意时,产品验收可以与最终产品检验试验合并进行,但合并检验不能减轻本公司应付的

6、责任。C.军用产品交付时的验收应执行顾客的要求。3) 市场营销处依据产品销售合同,开立出货通知,作为产品出库和交付的依据。当顾客对产品运输、包装、交付等特殊要求时,应在发货通知中明确。仓库按发货通知要求准备产品。A.对重要更改批次的产品,仓库管理人员应核对产品的更改批次是否为最新版次,确认后,市场营销处将产品更改的信息传递到顾客。B.当同一产品同时存在更改前后两种状态时,仓库管理人员应重点核对更改时间和注明的更改批次,确保发放的时间与产品状态一致。C.对经评审需要提前放行的产品,仓库管理员按发货通知的要求填写“提交放行通知单”通知品质检验员进行检验,待产品检验完毕入库时,“提交放行通知单”与产

7、品出货检验报告一并保存。4) 对于军用产品,顾客有要求时,交付还应提供以下资料；A.产品的质量文件。包括经审批的检验记录或试验报告,产品合格证书,最终产品检验中的失效情况及失效分析报告(当发生不合格时),有关产品技术状态更改的记录(有更改时),以及顾客要求的其他文件或资料。B.按产品合同或协议与产品有关的要求的评审报告的要求,提供测试所需的保障性资源。5) 产品出库原则“按批出库、先进先出”。当顾客有要求时,按顾客的要求办理；A.产品出库前,产品库房保管员认真核对发货通知单与即将发出的产品型号、检验批号、数量等是否相符,确认无误后,填写产品明细账、产品出库单、装箱单等。B.对实施了单批次更改的

8、产品,仓库管理员应严格按产品入库通知单中明确的使用单位进行发货,以确保单批次更改的产品提供给特定的顾客。6) 包装:A.备齐与发货通知要求一致的产品。B.须具备的文件:产品合格证、已填写的装箱单、产品使用说明书、产品质量信息反馈表以及顾客要求的质量检验记录。注:对于军品,当顾客要求时,还应备齐要求的其他文件资料。C.根据产品特点、数量和公司采用的运输方式,仓库包装人员按产品包装规范的规定准备好要求的包装材料,按包装作业指导书的要求进行包装。D.仓库管理员通知海关关务处发货人员对包装进行确认。7) 运输:海关关务处发货员认真核对发货通知单的要求,确保产品能准确发运到指定的目的地,直到顾客接收为止

9、。8) 顾客反馈:顾客对交付产品提出质量问题或其它意见时,视为顾客信息的反馈,按顾客投诉及退货处理控制程序执行,或产品和服务要求控制程序进行沟通处理。5.2.2交付后的活动:1) 市场营销处负责交付后的活动的归口管理及产品交付后的服务工作,对产品交付后的活动实施、验证和报告等环节进行控制,使服务满足顾客要求。在确定所要求的交付活动的覆盖范围和程序时,应考虑；A.法律法规要求；B.与产品和服务相关的潜在不期望的后果；C.产品和服务的性质、用途和预期使命；D.顾客要求；E.顾客反馈。注:交付后活动可能包括保证条款所规定的相关活动,诸如合同规定的维护服务,以及回收或最终报废处置等附加服务等。2) 交

10、付后活动的内容和要求:A.产品交付后的活动包括技术培训、技术咨询、备品及配件供应产品延寿、退役等。B.产品交付后,市场营销处应建立“产品销售台账”,建立信息交流渠道,及时将顾客意见和要求进行反馈和处理；C.服务后,服务人员应填写服务记录并登录“产品服务台账”,详细记载服务过程,逐一记载对顾客的服务情况。D.需要时,派到使用现场跟踪服务,以满足顾客的要求；E.确保随产品交付的技术文件,如产品使用说明书等现行有效。3) 定期或不定期开展对顾客的访问,收集和分析产品使用和服务中的信息,作为确定改进的机会。4) 交付后发现问题时,市场营销处应及时调查处理,通过原因分析,采取相应的纠正/预防措施,并按规

11、定报告情况,按顾客投诉及退货处理控制程序执行。5.2.3汽车产品的交付绩效:1) 市场营销处于每月初对上月的产品交付绩效进行统计和汇总,并将结果记录于交付准时率统计考核表。2) 市场营销处每半年、每年底对产品交付时间安排的绩效(包括超额运费的情况)进行统计和汇总,并将结果记录于“顾客满意和交付业绩成绩表”。3) 对未能100%达成产品交付时间安排的绩效时,要求相关责任部门进行原因分析和采取并执行纠正与预防措施,直到问题的有效解决,依纠正及预防措施控制程序执行。5.2.4记录管理:产品交付过程所建立记录的保存与归档,由市场营销处负责按记录控制程序执行。6.相关文件:6.1记录控制程序 (QP02)6.2纠正及预防措施控制程序 (QP13)6.3顾客投诉及退货处理控制程序 (QP14)6.4产品和服务要求控制程序 (SP01)6.5产品包装作业指导书 (SW002)6.6产品包装规范 (RW285)7.相关记录:7.1顾客满意和交付业绩成绩表 (SRT07)7.2产品服务台账7.3产品销售台账-