最新ISO9000质量管理体系文件评审方案.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO9000质量管理体系文件评审方案滨州市烟草专卖局（公司）ISO9000质量管理体系文件评审方案为进一步提升质量管理体系文件质量，确保文件评审工作顺利开展，特制定本方案。一、评审范围质量手册、程序文件、作业文件、质量记录四层体系文件及各*工作手册。二、评审内容落实“四评四改”要求，从以下四个方面进行重点评审，对有关问题提出修改意见。（一）文件符合性，对体系文件内容

2、与上级要求、行业标准是否符合进行评审。（二）文件适宜性，对照*部门职责和岗位说明书，对职责是否清晰、是否存在重叠、交叉、缺项情况，以及文件与实际工作内容是否相符等进行评审。（三）文件有效性，针对体系文件描述是否清楚、部门接口是否顺畅、流程节点是否明确、控制设计是否到位等情况进行评审。（四）文件一致性，对质量手册、程序文件、作业文件、质量记录中的表述进行梳理，评审文件内容是否一致、程序文件中是否引出相应作业文件和质量记录，以及引用内容是否对应；评审各*工作手册与质量手册、程序文件、作业文件、质量记录四层体系文件是否对应，是否存在漏项及缺项。三、组织机构市局成立文件评审小组，指导协调文件评审工作开

3、展，并对各科室、部门、各单位文件进行逐一评审：组 长：徐* 副组长：高*成 员：* 刘* 王* 闫* 四、时间及地点评审时间：2012年12月3日至12月5日上午，预计2天半时间。评审地点：市局*会议室五、评审程序及参加人员（一）2012年12月3日上午8:30至9:00集中召开评审工作部署会议，宣读评审方案，明确相关要求。参加人员：市局领导、各科室、部门主要负责人、市局各科室、部门内审员、评审组成员。（二）2012年12月3日上午9:00开始，进行分部门评审。参加人员：评审组成员、相关部门主要负责人及本部门内审员。评审顺序见下表：质量管理体系文件评审顺序预安排表时间部门（单位）2012年12

4、月3日上午*科、*科、*办、办公室2012年12月3日下午*各部、人劳科、政工科2012年12月4日上午综合计划科2012年12月4日上午监察科、财务科、审计科、离退科、信息中心2012年12月5日上午各基层单位（三）上述顺序为基本排序，涉及部门之间文件及程序接口的，评审组将随时通知相关部门做好协调配合。参加人员：评审组成员、相关部门主要负责人及内审员、接口部门主要负责人及内审员。（四）市局（公司）各科室、部门文件评审结束后，对各基层单位工作手册进行评审。参加人员：评审组成员、各基层单位分管领导及内审员。六、有关要求（一）精心准备，提高文件质量。在集中评审前，各部门要在前期基础上进一步修改完善

5、。要突出“精”，实现文件精简高效、流程简捷，确保文件要求明确、标准统一；要突出“严”，实现文件结构严密、科学严谨，确保各层次文件相互支撑、协调一致；要突出“实”，切实发挥体系文件的实用性和实效性，提高执行效果。（二）统筹安排，提高评审效率。本次评审时间紧，任务重，各部门、各单位要在评审前与相关部门积极沟通，能解决的流程接口要及早衔接好。评审过程中，要根据安排，及时参加评审；根据评审组意见，做好相关记录，及时修改完善。（三）发挥作用，打牢制度基础。在此次文件评审及修改完善过程中，各部门、各单位内审员要充分发挥作用。集中评审前，要对本部门、本单位文件进行预审核，对能在集中评审前解决的问题要尽早解决。评审后，组织对本部门、单位体系文件进行认真修改完善。评审结束后，各部门、各单位要于2012年12月7日之前将修改完善后的体系文件报送至市局体系办。 -