最新ISO9001职能分配表.doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO9001职能分配表11.6质量、环境、食品安全管理职能分配矩陈表质量体系过程ISO9001:2015环境体系过程ISO14001:2015食品安全管理体系过程ISO22000:2005职责高管层管代或食品安全小组长品控部办公室生产部销售部财务部采购部4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.3确

2、定质量管理体系范围4.3确定环境管理体系范围4.1总要求4.4质量管理体系4.4环境管理体系4.1总要求5.1.1总则5.1领导作用和承诺5.1管理承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量方针5.2环境方针5.2食品安全方针5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.4职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2质量目标及其实施的策划6.2环境目标及其实施的策划5.3食品安全管理体系策划6.3变更的策划7.1.1总则7.1资源6.1资源提供7.1.2人员6.2人力资源7.1.3基础设施6.3基础设施

3、质量体系过程ISO9001:2015环境体系过程ISO14001:2015食品安全管理体系过程ISO22000:2005职责高管层管代或食品安全小组长品控部办公室生产部销售部财务部采购部7.1.4过程运行环境6.4工作环境7.1.5监视和测量资源8.3监视和测量的控制7.1.6组织的知识7.2能力7.2能力6.2.2能力、意识和培训7.3意识7.3意识6.2.2能力、意识和培训7.4沟通7.4信息交流5.6沟通7.5形成文件的信息7.5文件化信息4.2文件要求7.7文件的更新7.5.1 总则7.5.1 总则4.2.1总则7.5.2创建和更新7.5.2创建和更新4.2.2文件控制4.2.3记录控

4、制7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3文件化信息的控制4.2.2文件控制4.2.3记录控制8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制7.1总则8.2.1顾客沟通5.6.1外部沟通8.2.2产品和服务要求的确定7.3.4预期用途7.3.5流程图、过程步骤和控制措施5.6.1外部沟通8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3设计和开发7.3实施危害分析的预备步骤8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划7.4危害分析8.3.3设计和开发的输入7.5操作性前提方案的建立质量体系过程ISO9001:2015环境体系过程ISO14001:2015食品安全管理体系过程ISO2200

5、0:2005职责高管层管代或食品安全小组长品控部办公室生产部销售部财务部采购部8.3.4设计和开发的控制8.4.2单一验证结果的评价8.5.2食品安全管理体系的更新7.8验证的策划8.2控制措施组合的确认8.3.5设计和开发的输出7.6 HACCP计划的建立8.3.6设计和开发的更改5.6.2内部沟通8.4外部提供过程、产品和服务的控制7.3.3产品特性8.4.1总则7.3.3产品特性8.4.2控制类型和程度7.3.3产品特性8.4.3提供给外部供方的信息7.3.3产品特性8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制7.2前提方案7.6.1HA/0CCP计划8.2控制措施组合的确认8.5

6、.2标识和可追溯性7.9可追溯性系统8.5.3顾客或外部供方的财产 8.5.4防护7.2前提方案8.5.5交付后的活动 7.2前提方案7.10.4撤回8.5.6更改控制7.3.3产品特性8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制7.5.6监视结果超出关键限值时采取的措施7.10.3.2放行的评价质量体系过程ISO9001:2015环境体系过程ISO14001:2015食品安全管理体系过程ISO22000:2005职 能高管层管代或食品安全小组长品控部办公室生产部销售部财务部采购部8.2应急准备和响应5.7应急准备和响应7.2前提方案9绩效评价9绩效评价8食品安全管理体系的验证9.1.1总则9.1.1总则8.1总则9.1.2顾客满意9.1.2合规性评价9.1.3分析与评价8.2控制措施组合的确认8.4.3验证结果分析9.2内部审核9.2内部审核8.4.1内部审核9.3管理评审9.3管理评审5.8管理评审10持续改进10持续改进8.5改进10.1总则10.1总则8.5.1持续改进10.2不符合和纠正措施10.2不符合和纠正措施7.10.1纠正7.10.2纠正措施7.10.3.1总则7.10.3.3不合格品的处理10.3持续改进10.3持续改进8.5.1持续改进QEFS 主要职能 FSMS主要职能 QEFS相关职能 FSMS 相关职能EMS主要职能 EMS相关职能-