最新iso-9001：-产品防护控制程序d0(.12.30).doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO-9001：2015-产品防护控制程序D0(2016.12.30)广东惠伦晶体科技股份有限公司广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件产品防护控制程序文件编号:SP05版 次:D/0页 数:共6页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XX

2、XX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A06.09.15A/1全部补充说明对晶片出入库的管理办法N/A06.10.15A/2全部增加相关内容N/A07.05.05A/3全部增加防腐蚀和静电要求N/A07.08.01A/4全部对应ISO 9001:2008标准N/A09.04.25B/0全部修改部门名称和引用文件表单编号N/A09.12.30B/1全部1.修改目的、范围、权责和名词解释2.修改5.5产品交付作业流程及说明N/A11.07.30B/2全部修改5.3.8N/A12.06.18C/0全部1.修改4.职责和权限2.取消交付管理要求DCN-201

3、2072502512.07.30C/1全部变更区域名称DCN-2012110700812.11.07C/2全部修改5.4.3:规定晶棒材料堆放高度DCN-2013091302113.09.13C/3全部修改5.4.3修改晶棒、大方片堆放规定DCN-2014032400214.03.24C/4全部修改5.3.5对温湿度每天的记录时间与确认次数DCN-2014041600114.04.16D/0全部升级到ISO9001:2015DCN-2016123002216.12.301.目的:为避免产品或材料在转移、搬运过程中,造成产品或材料被损坏、变质或误用；对生产过程中的半成品在传递过程中的标识、污染控

4、制；对成品在装箱、包装和标识过程(包括所用材料)进行必要和有效控制,并对其采用必要的防护措施,确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。2.范围:适用于所有产品(包括顾客或外部供方财产)的标识、处置、污染控制、包装、储存、搬运或运输以及保护。3.术语和定义:3.1包装:确保产品在整个流通过程中质量不受损害而采取保护措施的过程。军工产品包装要求标准化、系列化和集装化,所用的材料、容器、包装技术、方法及外观识别均有严格的规定。3.2贮存:对产品按照规定的程序和要求进行存放的过程。军工产品贮存库房在环境、温度、湿度、清洁、通风等方面有严格的要求。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1营销采购中心

5、:1) 物资储运处负责对在库物品进行标识,对物品在收发、搬运、储存过程进行防护控制。2) 物资储运处负责在库物品贮存条件(温湿度)的控制。3) 物资储运处负责对出货的产品进行包装、标识、储存及防护控制。4) 海关关务处负责产品运输过程中的防护控制。4.2相关责任部门:4.2.1生产制造中心:1) 负责物品和设备在搬运、储存、安装等过程的标识和防护。2) 负责生产过程中的产品或材料的标识、传递、储存和必要的保护,防止受到污染。4.2.2品质管理中心:1) 负责对原辅材料、半成品、成品在检验过程进行必要的防护,以及检验状态的标识。4.2.3工程研发中心:1) 负责按要求,编制产品包装规范。2) 负

6、责制定产品或物料的保管期限。3) 负责制定温湿度控制要求。5.工作内容:5.1搬运:5.1.1工作流程:无5.1.2人员资格的规定:1) 从事搬运的人员要求持证上岗。2) 从事特殊岗位搬运的人员必须经过关键过程人员技能考核。5.1.3物品的搬运:各搬运人员,应视搬运对象的状况,选择适当搬运工具,并将产品整齐摆放于指定区域。1) 原物料、半成品、成品的搬运分别由仓库和生产安排人员负责搬运,具体按搬运规程执行。2) 搬运前核对有关资料和标识是否相符,避免产品混淆；搬运过程中要求轻拿轻放,避免脱落损坏。3) 环保和非环保的原物料、在制品、成品在搬运过程中要分开搬运,分类标识和放置,避免相互污染,切不

7、可混合放置。4) 化学物品、腐蚀性物品等在搬运时,需取适当的塑料容器放置,并配置防泄漏措施方可进行搬运。5.1.4搬运过程中异常状况处理:1) 若产品在搬运过程中出现碰撞、跌落、包括损坏时,此产品须经检验人员进行检测并确认合格后方可进入下一流程。2) 若产品经初步确认不合格时,由相关部门依不合格品控制程序进行处理。5.2包装:5.2.1工作流程:无5.2.2包装需求提出:当产品技术要求或顾客对产品有包装要求时,由工程研发中心按要求编制产品包装规范。5.2.3包装方法确定:工程研发中心根据产品的外型、体积、结构、重量以及产品流动等因素选用包装材料或辅助材料,必须符合图样、技术条件的要求。5.2.

8、4产品包装作业:1) 物资储运处根据包装的作业流程,编制包装作业指导书,以指导产品的包装作业。2) 包装人员必须严格按包装作业指导书和产品包装规范,对产品进行包装,保证产品包装质量以及产品标识的完整,并在外包装上张贴环保等标识。3) 产品在包装前,必须经检验合格,具有合格标识或合格证明文件,保证产品和附件资料的齐全。4) 当顾客对产品的包装、标示(包括环保要求)有特殊要求时,则按顾客要求执行。5.3贮存:5.3.1工作流程:无5.3.2物资储运处根据仓库管理的要求,负责编制仓库管理制度。5.3.3各仓管员,必须经岗位技能培训和考核合格后方可上岗,按培训控制程序执行。5.3.4贮存的环境条件,由

9、工程研发中心根据产品的特性、技术条件以及国家有关法规法令,确定适宜的库房环境条件要求,见环境管制规程。5.3.5对温度、湿度有要求的库房,仓管员每天上班时间的09:00和15:00按温、湿度的规定要求进行监控和记录,仓库主管对温、湿度监控记录每天一次进行确认。5.3.6对化学物品、有腐蚀性等危险品应进行分开存放,具体按危险化学品控制程序执行。5.3.7产品和材料贮存在干燥、清洁、卫生的场所,防止腐蚀污染。有要求时应采取防静电措施。依其性质区分环保与非环保材料。按规格型号、料号/批次号进行摆放和管理；并按标识和可追溯性控制程序进行标识；领用时严格按“先进先出”原则(材料入库的先后顺序）进行发放。

10、1) 原材料、半成品、成品、顾客提供品入库时,仓管员核对资料后办理入库手续；A.材料入库填写“采购入库单”；B.成品入库填写“产成品入库单”；C.堪用品入库填写“产成品入库单”。2) 仓管员根据审批的领料单,按“先进先出”的原则发放原材料、半成品,同时登记“物料收发卡”；A.材料出库填写“材料出库单”或“调拔单”；B.成品出库填写“销售出库单”；C.堪用品出库填写“材料出库单”。5.3.8对有保管期限的物品(见仓库管理制度),仓管员每月盘点时检查库存品,如离到期日少于30天,则视为到期 (原物料以入库日期为准,化工料则以厂家的生产日期为准),对到期的原物料或产品按以下方式1)或2)进行；1)

11、立即通知检验人员按规范进行检验,并标识和记录；2) 仓管员把到期的材料移放到“超期品区”存放区域并标识清楚,使用前按检验规范进行重检。5.3.9每月底仓管员汇总材料和成品的收、发、结存情况,填写“收发存汇总表”,同时对所有库存品进行盘点检查,填写“盘点表”,同时确认；1) 原物料或产品若有损坏或变质时,以“不合格品”标识,具体依不合格品控制程序进行。2) 原物料或产品若无标识或标识不清楚时,视为可疑产品或材料,则按不合格品控制程序进行。5.4防护:5.4.1工作流程:无5.4.2不同产品或物料依照产品特性,采取防潮、防刮伤、防汗渍、防碰撞、防化学污染等措施,防止因违背产品特性而引起产品受损变质

12、或污染,具体按仓库管理制度执行。5.4.3产品和物料放在指定的区域并放置在卡板、垫板、胶筐或货架上,不能直接摆放在地面。仓管人员划定产品存放的高度范围,成品存放不能超过1.8米；晶棒最多堆放四层且高度不可超1.2米；大方片存放在储存盒内最高叠放四层；其他存放在卡板上物料不能超过2米；货架顶层物料的放置最高堆放与货架顶层相距在0.6米以下,防止翻落。5.4.4仓库内要有醒目的防火标识和足够的消防器材,仓管员应做到在每日下班前对库房全面检查,消灭事故隐患。5.4.5对化学品仓库必须配置化学品的MSDS,采取防泄漏措施(如:碎布、河沙等),化学品存放在栈板或货架上。5.4.6如顾客对产品的防护有特殊

13、要求时,按顾客要求进行。6.相关文件:6.1记录控制程序 (QP02)6.2不合格品控制程序 (QP10)6.3标识和可追溯性控制程序 (PP05)6.4培训控制程序 (AP02)6.5危险化学品控制程序 (SP01E)6.7仓库管理制度 (SW001)6.8包装作业指导书 (SW003)6.9搬运规程 (SW004)7.相关记录:7.1物料收发卡 (SR018)7.2采购入库单 (SR023)7.3产成品入库单 (SR024)7.4其他入库单 (SR025)7.5销售出库单 (SR026)7.6材料出库单 (SR027)7.7其他出库单 (SR028)7.8收发存汇总表 (SR029)7.9盘点单 (SR030)-