IQC来料检验流程(7页).doc

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1、-1.0目的修 订 记 录版本号修订申请书编号作者修订内容讨论人员A01新版发行 编制日期审核日期批准日期规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品。2.0范围适用于本公司所有机种生产使用物料的检验管理过程。3.0 职责3.1 生产部采购：负责根据生产需求采购生产所需物料；3.2 生产部仓库：负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库；3.3 生产部IQC：负责对所有来料进行全检，并将检验结果汇报质检部，对物料进行报检；3.4 质检部：负责对IQC报检的物料进行抽检，并对物料合格与否做出判定。4.0 工作程序4.1 物料采购采购根据采购控制程序具体流程向供应商购买

2、生产所需物料；4.2 来料验收、检验4.2.1 所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以物料送检通知单连同物料清单联络IQC进行检验；4.2.2 IQC收到物料送检通知单后，按IQC工作指导书及图纸对物料进行检验，并对物料状态进行明确标示，如“待检品”、“已检品”、“不合格品”等；4.2.3 IQC检验完成后，将检验结果记入IQC日常检验报表，经生产主管确认后将检验结果信息交质检部，并填写报检单送质检部报检；4.3 质检部根据IQC提供的IQC日常检验报表及进货检验指导书进行抽样检验，并对物料进行如下判定，将

3、判定结果传达生产部仓管： a.合格：经质检部抽检后判定为合格的物料，质检员在IQC日常检验报表上勾选“常规入库”并通知原料仓将合格物料入库； b.让步接收：经质检部检验发现有不符合但不影响使用，且经部门主管及生产主管商议后判定为“让步接收”，检验员在IQC日常检验报表上勾选“让步使用”，并通知原料仓入库； c.选用：质检部检验发现有不合格，但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时，质检部与生产主管商议后可判定为挑选使用，挑选出的合格品通知原料仓入库；不合格品按不合格品控制程序进行处理。 d.不合格：经判定为不合格的物料，按不合格品控制程序进行处理。5.0 IQC来料检验流程图IQC来料检验流程图责任部门/单位工作流程图输出文件生产部采购来料清单生产部仓库物料清单物料送检通知单生产部IQC纠正预防措施表IQC检验日报表报检单品质部IQC日常检验报表生产部采购生产部仓库退料单退货单入库单生产部生产计划 领料单6.0 相关文件6.1 IQC工作指导书6.2 不合格品控制程序7.0 附表7.1 来料清单7.2 物料清单7.3 物料送检通知单7.4 纠正预防措施表7.5 IQC检验日报表7.6 报检单7.7 IQC日常检验报表7.8 退料单7.9 退货单7.10 入库单7.11 生产计划7.12 领料单第 7 页-