河北棉纱生产加工项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/河北棉纱生产加工项目年度总结报告河北棉纱生产加工项目年度总结报告一、棉纱宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx有限公司实现营业收入14810.84万元,同比增长19.97%。其中,主营业业务棉纱生产及销售收入为12888.56万
2、元,占营业总收入的87.02%。一、棉纱宏观环境分析(一)产业背景分析棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工制成的纱。棉纱应用范围广泛,可作用机织用纱,用于生产床上用品、窗帘等家纺产品;可用作针织用纱,生产府绸、服装等产品;还可用于生产特种工业用布、高速缝纫线、刺绣线等产品。我国是纺织服装大国,下游行业对棉纱的需求量庞大。按照纺纱工艺的不同来划分,棉纱主要可以分为普梳纱和精梳纱两大类。我国棉纱行业技术不断进步、生产设备不断升级,已经由传统的劳动密集型行业转为机械化、自动化的高新技术行业,棉纱产品在色泽、支数、质量、种类等方面不断提高,高捻纱、低捻纱、紧密纺等新型棉纱产品不断涌现,行业多样化发展趋势明显。我
3、国大部分省市均具有棉纱生产能力,山东、河南、江苏是我国棉纱生产大省,年产量在全国总产量中的占比达到62%左右。受下游纺织服装行业的拉动,我国棉纱需求量不断增长,带动棉纱进口需求不断上升,我国已经成为全球最大的棉纱进口国。同时,我国也出口棉纱产品,但出口量相对较小。我国进口的棉纱产品价格较低,出口的棉纱产品价格较高,反映出我国棉纱行业产品结构正在向中高端方向升级。棉花是棉纱生产的主要原材料。受生产成本上升、收益下降等因素的影响,2015年以来,我国棉花种植面积不断下滑,棉花产量不断下降。根据国家统计局数据显示,2019年,全国棉花种植面积3339.2千公顷,比2018年下降0.5%;全国棉花总产
4、量588.9万吨,比2018年下降3.5%。我国棉花供应量减少,进口需求上升,棉花价格受国际价格影响增大。2020年,在“新冠肺炎”疫情影响下,全球棉花价格进入下行通道,带动棉纱价格走低。2019年,我国服装行业营收与利润均呈现下降态势,棉纱市场需求低迷,棉纱企业生产积极性下降,全年行业开工率均处于50%以下,库存一直处于较高水平。2020年“新冠肺炎”疫情爆发,对我国服装行业造成较大冲击,服装交易规模大幅下跌。预计下半年我国服装市场将回暖,但全年来看,服装行业营收下跌可能性较大,不利于我国棉纱行业发展。棉纱是生产纺织服装产品的重要原料,我国是纺织服装生产大国,棉纱需求量庞大。随着产业升级,我
5、国棉纱行业产品质量、种类不断提升,正在向中高端方向转型。2020年,“新冠肺炎”疫情影响下,全球棉花价格下降,服装行业营收下滑,我国棉纱行业景气度下跌,企业承受压力增大。随着疫情逐步结束,我国棉纱市场需求将回升,但海外市场疫情依然严重,服装出口受到打击,全年棉纱行业发展不容乐观。(二)工业绿色发展规划工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。(三)xxx十三五发展规划从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地
6、产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。近几年来,国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为
7、可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。(四)鼓励中小企业发展2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企
8、业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民
9、经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。(五)产业环境分析棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱,经合股加工后称为棉线。根据纺纱的不同工艺,可分为普梳纱和精梳纱。棉纱的用途很广泛,它可以作为机织用纱,如:床单,被罩,窗帘等家纺系列。也可以作为针织用纱,尤其精梳纱可以用来生产质量要求较高的纺织品,如高档汗衫、细号府绸等。棉纺行业作为一个传统的加工行业,在经济危机过后全球经济缓慢复苏的状况下,仍呈现了快速发展的局面,虽然行业利润可能会表现平平,但在自身的发展的步伐上依然呈现新、快这样的特点,在衣食住行四大生存领域中占据重要
10、一席,其发展仍生机勃勃。随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国纺织行业在传统纺织技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着纺织工业“十三五”发展规划的发布,中国纺织行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。其中自动化、数字化、智能化纺织装备开发,推进智能工厂(车间)建设,培育发展大规模个性化定制均被列入未来五年的重点任务当中。棉纺行业作为一个传统的加工行业,在经济危机过后全球经济缓慢复苏的状况下,仍呈现了快速发展的局面,虽然行业利润可能会表现平平,但在自身的发展的步伐上依然呈现新、快这样的特点,在衣食住行四大生存领域中占据重要一席,其发展仍生机勃勃。国内
11、纺织服装消费持续升温,行业增长的驱动因素由出口拉动向国内消费转变我国纺织需求增加呈现“内销增长、外销拉动”内外销并举的市场特征。我国纺织品外销每年大幅增长的同时,国内销售比例也在不断提高。我国拥有13亿人口的巨大内需市场,内需将是我国纺织工业发展的主要动力。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限公司实现营业收入14810.84万元,同比增长19.97%(2465.46万元)。其中,主营业业务棉纱生产及销售收入为12888.56万元,占营业总收入的87.02%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3110.284147.043850.82370
12、2.7114810.842主营业务收入2706.603608.803351.033222.1412888.562.1棉纱(A)893.181190.901105.841063.314253.222.2棉纱(B)622.52830.02770.74741.092964.372.3棉纱(C)460.12613.50569.67547.762191.062.4棉纱(D)324.79433.06402.12386.661546.632.5棉纱(E)216.53288.70268.08257.771031.082.6棉纱(F)135.33180.44167.55161.11644.432.7棉纱(.)5
13、4.1372.1867.0264.44257.773其他业务收入403.68538.24499.79480.571922.28根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3756.03万元,较去年同期相比增长746.76万元,增长率24.82%;实现净利润2817.02万元,较去年同期相比增长369.62万元,增长率15.10%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14810.84完成主营业务收入万元12888.56主营业务收入占比87.02%营业收入增长率(同比)19.97%营业收入增长量(同比)万元2465.46利润总额万元3756.03利润总额增长率24.82%利润总额增
14、长量万元746.76净利润万元2817.02净利润增长率15.10%净利润增长量万元369.62投资利润率64.81%投资回报率48.60%财务内部收益率28.87%企业总资产万元13865.70流动资产总额占比万元38.42%流动资产总额万元5327.45资产负债率46.90%三、行业及市场分析(一)行业分析纺织业作为我国传统制造业的一部分,通过近几年的发展,基本实现了由粗放型发展向集约化发展的转型,产品也基本实现了由产量较高到质量较高的高质量发展。原料方面,通过2018年的发展,非棉纤维的占比已经明显多于棉纤维,且纺制非棉纤维的企业数量以及规模化仍呈现上升趋势。而在非棉纤维纱线中,以粘胶短
15、纤作为原料的人棉纱产业近几年发展速度则更为迅速,其纺织设备与工艺得到较大幅度提升,且产量也在2016年与棉纤维基本做到平分市场的格局。通过2018年粘胶短纤行业整合发展,其产能规模约475万吨。产能规模达到40万吨以上的企业有4家,分别为:某外资集团,合计产能91万吨;唐山三友集团,合计产能75万吨;中泰化学,合计产能66万吨;澳洋健康,合计产能44万吨。2018年,丹东化纤6万吨产能彻底退出历史舞台。2018年纤维素纤维具体产能情况详见表1。目前我国人棉纱生产量第二大省是福建省,据粗略统计,年产量在72万吨附近。福建人棉纱产业发展于2008年金融危机中期,通过10年的集中力量发展,目前福建地
16、区拥有涡流纺、赛络纺、环锭纺等纺纱设备。从2018-2020年该省的一些项目进展情况看,纺制人棉纱的项目仍有投产,预计至2020年,福建省的人棉纱年产量将有望超过江苏省,变成中国纺制人棉纱*大省。我国新疆人棉纱产业在2013年开始进入快速发展阶段,主要标志是中泰化学在库尔勒富丽达园区建立纺织产业园区,引入富丽震纶等一批优质的纺纱企业入驻。以此为起点,新疆人棉纱企业通过5年的时间,已经发展成为年产4045万吨的人棉纱基地。但受制于新疆当地没有优质的粘胶短纤原料,其产品的工艺主要以气流纺、环锭纺传统纺织工艺为主。从纱线规格上看,主要以40S以下为主。但随着疆内粘胶短纤工厂的生产工艺不断提高以及使用
17、的原料浆粕品质不断提升,预计不出两年,疆内将有较优质的粘胶短纤原料,届时新疆的人棉纱产品质量将有望迎来进一步提高。至2018年,浙江省人棉纱产量以60万吨在全国排名第三。但由于2022年浙江杭州要举办亚运会,2018年开始,浙江省对杭州附近的相关产业进行调整,人棉纱、印染等行业受影响较大,尤其是萧山区境内以及周边的部分人棉纱企业,已经着手退出产业或者搬迁工厂事宜,预计在2019年,萧山以及周边地区的人棉纱产业可能呈现逐步萎缩状态。故2018年萧山地区作为传统的粘胶短纤价格变化策源地的作用正在下降。(一)市场预测随着棉花16年开始逐步上涨,龙头企业由于议价能力强,有能力囤积成本较低的原材料。同时
18、下游国内外需求端均出现回暖趋势,17年主要棉纺上市公司收入均出现较高增速,除新野纺织和联发股份增长为负值外,其余均保持两位数的增速。毛利率方面,我国棉纺企业毛利率稳中略降。因百隆东方产品结构需满足申洲国际白纱需求,故毛利率受棉价上涨等因素影响程度不大,其余公司由于原材料价格上涨导致毛利率稳中略降。在收入、毛利率双重因素影响下,我国主要棉纺上市公司扣除非经常性损益后的净利润分化趋势。其中,华孚时尚、联发股份保持较高增速,华孚时尚主要因为产业集中度的提升和产能扩张使得纱线业务稳定增长、网链业务快速发展,2017年新增产能32万锭达到180万锭,产能的逐步释放带来应收和利润的持续增长;联发股份由于高
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- 河北 棉纱 生产 出产 加工 项目 年度 总结报告
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