甘肃PBAT树脂生产加工项目立项申请报告.docx

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1、泓域咨询/甘肃PBAT树脂生产加工项目立项申请报告甘肃PBAT树脂生产加工项目立项申请报告一、项目概况（一）项目名称甘肃PBAT树脂生产加工项目生物降解塑料主要应用于包装、纤维、农业、医疗等领域，其中包装行业应用为广泛。根据BCCResearch数据统计，2014年全球生物降解塑料市场规模为66.8万吨，较2013年增加15.97%，预计2019年将达138.6万吨，年复合增长率为15.72%。PBAT，是已二酸丁二醇酯（PA）和对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能，又具有优良的生物降解性。是目前生物降解塑料研究中非常活

2、跃和市场应用最好降解材料之一。终端产品通常是由PLA和PBAT树脂共混改性而成。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。（二）项目建设单位xxx实业发展公司（三）法定代表人尹xx（四）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚

3、为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司自

4、成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。上一年度，xxx科技公司实现营业收入34664.04万元，同比增长27.21%（

5、7414.05万元）。其中，主营业业务PBAT树脂生产及销售收入为31914.59万元，占营业总收入的92.07%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7937.52万元，较去年同期相比增长919.28万元，增长率13.10%；实现净利润5953.14万元，较去年同期相比增长1244.05万元，增长率26.42%。（五）项目选址xxx经开区（六）项目用地规模项目总用地面积49458.05平方米（折合约74.15亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.34%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度198.95万元/亩。项目净用地面积49458.05平方米，建

6、筑物基底占地面积38250.86平方米，总建筑面积72208.75平方米，其中：规划建设主体工程56033.46平方米，项目规划绿化面积5583.82平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费6096.73万元。（九）节能分析1、项目年用电量803733.35千瓦时，折合98.78吨标准煤。2、项目年总用水量32654.58立方米，折合2.79吨标准煤。3、“甘肃PBAT树脂生产加工项目投资建设项目”，年用电量803733.35千瓦时，年总用水量32654.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.57吨标准煤/年。达产年综合节能量33.86吨标准煤/年，项

7、目总节能率22.93%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资20811.02万元，其中：固定资产投资14752.14万元，占项目总投资的70.89%；流动资金6058.88万元，占项目总投资的29.11%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48324.00万元，总成本费用37740.33万元，税金及附加373.01万元，利润总额10583.67万元，利税总额12416.50万元，税后净利润7937.75万元，达产年纳税总额4478.75万元；达产年投资利润率50.86%，投资利税率59.66%，投资回报率38.14%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位

8、693个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率50.86%，投资利税率59.66%，全部投资回报率38.14%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。二、建设必要性分析(一)项目建设

9、背景生物降解塑料主要应用于包装、纤维、农业、医疗等领域，其中包装行业应用为广泛。根据BCCResearch数据统计，2014年全球生物降解塑料市场规模为66.8万吨，较2013年增加15.97%，预计2019年将达138.6万吨，年复合增长率为15.72%。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。2014年中国塑料薄膜产量已达到1,261.77万吨，农用薄膜产量219.17万吨，并处于高速增长阶段。中国塑料加工能力占全球的40%，按此估算，全球塑料薄膜需求量保守估计为3,000万吨，而生物降解塑料2014年全球市场容量仅为66.8万吨。随着各国政策推进、大众环保

10、意识增强及技术进步和成本降低，PBAT市场空间巨大。PBAT，是已二酸丁二醇酯（PA）和对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能，又具有优良的生物降解性。是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。终端产品通常是由PLA和PBAT树脂共混改性而成。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。二元酸二元醇共聚酯（聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚丁二酸-己二酸丁二酯（PBSA）、聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）产能已超过10万t/年。国内研究单位主要有中国科学院理化所、清华大学、四川

11、大学等，主要生产厂家及产能情况见表。全球PBAT产能最大的公司为BASF，目前产能为7.4万吨/年。我国PBAT材料产业化发展速度快，行业内企业集中度高。总的来看，我国的PBAT树酯行业市场价格近几年呈现出明显的先下降，后上升的态势，2011-2013年随着国内技术突破，装置增加，产量上升，市场价格逐步下降，随着产品运用领域拓宽，节能环保要求促使行业需求量稳定上升，国内近几年新增装置减少，供需关系得到再平衡，行业市场价格逐步回升。PBAT作为性能良好的环保材料，可以降低石油资源消耗，缓解“白色污染”。随着研究的深入，PBAT的综合性能将不断得到提高，而其制品的价格将大大降低，并逐渐取代传统塑料

12、，实现可持续发展。目前我国PBAT的生产具备良好的原材料条件和生产条件，国内技术发展良好，行业集中度高，潜在市场大，产业化前景好。随着各国环保政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低，PBAT市场空间广阔。与此同时，欧洲市场的需求量的逐步增加，未来几年国内PBAT材料的产能有望逐步提升。(二)必要性分析PBAT，是已二酸丁二醇酯（PA）和对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能，又具有优良的生物降解性。是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。终端产品通常是由PLA和PBAT树脂共混改性而成。PBAT

13、主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。二元酸二元醇共聚酯（聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚丁二酸-己二酸丁二酯（PBSA）、聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）产能已超过10万t/年。国内研究单位主要有中国科学院理化所、清华大学、四川大学等，主要生产厂家及产能情况见表。全球PBAT产能最大的公司为BASF，目前产能为7.4万吨/年。我国PBAT材料产业化发展速度快，行业内企业集中度高。总的来看，我国的PBAT树酯行业市场价格近几年呈现出明显的先下降，后上升的态势，2011-2013年随着国内技术突破，装置增加，产量上升，市场价格逐步下降，随着产品运用领域拓宽，节能环保要

14、求促使行业需求量稳定上升，国内近几年新增装置减少，供需关系得到再平衡，行业市场价格逐步回升。PBAT作为性能良好的环保材料，可以降低石油资源消耗，缓解“白色污染”。随着研究的深入，PBAT的综合性能将不断得到提高，而其制品的价格将大大降低，并逐渐取代传统塑料，实现可持续发展。目前我国PBAT的生产具备良好的原材料条件和生产条件，国内技术发展良好，行业集中度高，潜在市场大，产业化前景好。随着各国环保政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低，PBAT市场空间广阔。与此同时，欧洲市场的需求量的逐步增加，未来几年国内PBAT材料的产能有望逐步提升。PBAT树脂，全称为热塑性生物降解柔生塑料，是已

15、二酸丁二醇酯（PA）和对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既具有脂肪族聚酯良好的生物可降解性和柔韧性，也具有芳香族聚酯的良好力学性能、冲击性能和耐热性。其产品主要应用于塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具等领域。随着国家对塑料污染治理的高度关注，以及在各地方政府颁发的一系列解决白色污染的若干政策的推动下，近年来我国生物可降解产业得到了迅速发展。自2008年中国“禁塑令”实行以来，国内对生物降解塑料的需求始终保持着较高的增长态势，从2014年的2.5万吨发展到2019年，中国可降解塑料需求规模增长至4.5万吨以上，年均复合增长率不低于10%。而PBAT

16、树脂作为生产可降解塑料的原材料之一，在近年来同样也有着较为广阔的市场需求增长空间。近年来，随着国内环保政策的持续推进，大众环保意识的逐渐增强以及相关技术的不断进步，我国PBAT产量和规模呈稳步增长趋势。从产量来看，从2011的1.2万吨发展到2019年，我国PBAT树脂产量增长至3.9万吨左右，与上一年3.4万吨的产量相比，增长了近14.7个百分点；从市场规模来看，从2011年的2.7亿元发展到2019年，我国PBAT树脂行业市场规模增长至9.8亿元左右，与上一年8.2亿元的市场规模相比，增长了近19.5个百分点。可以看出，我国PBAT树脂行业未来发展仍持续向好。从市场格局来看，近年来我国PB

17、AT树脂产业发展空间巨大，市场参与者也在不断增加。就目前来看，国内主要生产厂家包括常茂生物化学工程、安庆和兴化工、杭州亿帆鑫富药业、广州金发科技、山东悦泰生物新材料、新疆蓝山屯河聚酯、金晖兆隆高新科技等，行业市场集中度相对较高，产业化发展前景较好。受益于国家“限塑令”的出台，我国生物可降解市场发展迅速，而PBAT树脂作为生产可降解塑料的必要原材料之一，凭借着良好的化学性能，其市场发展势头较为强劲。由于国内PBAT树脂产业空间巨大，因而吸引了众多市场参与者，未来市场产业化发展前景向好。三、产品规划（一）产品规划项目主要产品为PBAT树脂，根据市场情况，预计年产值48324.00万元。通过以上分析

18、表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。（二）用地规模该项目总征地面积49458.05平方米（折合约74.15亩），其中：净用地面积49458.05平方米（红线范围折合约74.15亩）。项目规划总建筑面积72208.75平

19、方米，其中：规划建设主体工程56033.46平方米，计容建筑面积72208.75平方米；预计建筑工程投资5216.16万元。甘肃，简称甘或陇，中华人民共和国省级行政区，省会兰州。位于中国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤。介于北纬32114257，东经921310846之间，总面积42.58万平方千米。甘肃地形呈狭长状，地貌复杂多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，四周为群山峻岭所环抱，地势自西南向东北倾斜。甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带，气候类型从南向北包括亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性干旱气候和高原山地气

20、候四大类型。截至2019年末，甘肃省下辖12个地级市、2个自治州、17个市辖区、5个县级市、57个县、7个自治县，常住人口2647.43万人，实现地区生产总值（GD）8718.3亿元，其中，第一产业增加值1050.5亿元，第二产业增加值2862.4亿元，第三产业增加值4805.4亿元，三次产业结构比为12.0532.8355.12。按常住人口计算，人均地区生产总值32995元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.34%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度198.95万元/亩。项目预计总建筑面积72208.75平方米，其中：计容建筑面积72208.

21、75平方米，计划建筑工程投资5216.16万元，占项目总投资的25.06%。（四）选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、项目风险应对说明投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业

22、链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。五、项目投资可行性分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14752.14(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6058.88万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20811.02万元，其中：固定资产投资14752.14万元，占项目总投资的70.89%；流动资金6058.88万元，占项目总投资的29.11%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5216.16万元，占项目总投资的25.06%；设备购置费6096.73万元，

23、占项目总投资的29.30%；其它投资3439.25万元，占项目总投资的16.53%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14752.14+6058.88=20811.02（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经营效益（一）营业收入估算该“甘肃PBAT树脂生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑PBAT树脂行业设备相对价格变化，假设当年PBAT树脂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入48324.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1459.82万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项

24、目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用37740.33万元，其中：可变成本33565.40万元，固定成本4174.93万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10583.67（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10583.6725.00%=2645.92（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10583.67（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率

25、=10583.6725.00%=2645.92（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额10583.67万元，缴纳企业所得税2645.92万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10583.67-2645.92=7937.75（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=50.86%。（2）达产年投资利税率=59.66%。（3）达产年投资回报率=38.14%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入48324.00万元，总成本费用37740.33万元，税金及附加373.01万元，利润总额10583.67万元，企业所得

26、税2645.92万元，税后净利润7937.75万元，年纳税总额4478.75万元。七、评价及建议1、设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。加快创业板市场建设，完

27、善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均

28、有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率50.86%，投资利税率59.66%，全部投资回报率38.14%，全部投资回收期4.12年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49458.05

29、74.15亩1.1容积率1.461.2建筑系数77.34%1.3投资强度万元/亩198.951.4基底面积平方米38250.861.5总建筑面积平方米72208.751.6绿化面积平方米5583.82绿化率7.73%2总投资万元20811.022.1固定资产投资万元14752.142.1.1土建工程投资万元5216.162.1.1.1土建工程投资占比万元25.06%2.1.2设备投资万元6096.732.1.2.1设备投资占比29.30%2.1.3其它投资万元3439.252.1.3.1其它投资占比16.53%2.1.4固定资产投资占比70.89%2.2流动资金万元6058.882.2.1流动资金占比29.11%3收入万元48324.004总成本万元37740.335利润总额万元10583.676净利润万元7937.757所得税万元1.468增值税万元1459.829税金及附加万元373.0110纳税总额万元4478.7511利税总额万元12416.5012投资利润率50.86%13投资利税率59.66%14投资回报率38.14%15回收期年4.1216设备数量台（套）12517年用电量千瓦时803733.3518年用水量立方米32654.5819总能耗吨标准煤101.5720节能率22.93%21节能量吨标准煤33.8622员工数量人693