湖南PBAT树脂生产加工项目立项申请报告.docx

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1、泓域咨询/湖南PBAT树脂生产加工项目立项申请报告湖南PBAT树脂生产加工项目立项申请报告一、项目概述（一）项目名称湖南PBAT树脂生产加工项目生物降解塑料主要应用于包装、纤维、农业、医疗等领域，其中包装行业应用为广泛。根据BCCResearch数据统计，2014年全球生物降解塑料市场规模为66.8万吨，较2013年增加15.97%，预计2019年将达138.6万吨，年复合增长率为15.72%。PBAT，是已二酸丁二醇酯（PA）和对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能，又具有优良的生物降解性。是目前生物降解塑料研究中非常活

2、跃和市场应用最好降解材料之一。终端产品通常是由PLA和PBAT树脂共混改性而成。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。（二）项目建设单位xxx实业发展公司（三）法定代表人刘xx（四）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司拥

3、有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。上一年度，xxx有限公司实现营业收入12709.13万元，同比增长8.09%（951.01万元）。其中，主营业业务PBAT树脂生产及销售

4、收入为11296.24万元，占营业总收入的88.88%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3641.88万元，较去年同期相比增长678.43万元，增长率22.89%；实现净利润2731.41万元，较去年同期相比增长277.45万元，增长率11.31%。（五）项目选址xxx工业新城（六）项目用地规模项目总用地面积27013.50平方米（折合约40.50亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.88%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度165.03万元/亩。项目净用地面积27013.50平方米，建筑物基底占地面积16715.95平方米，总建筑面积33766

5、.88平方米，其中：规划建设主体工程22529.02平方米，项目规划绿化面积2282.01平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2580.16万元。（九）节能分析1、项目年用电量1221140.93千瓦时，折合150.08吨标准煤。2、项目年总用水量17402.96立方米，折合1.49吨标准煤。3、“湖南PBAT树脂生产加工项目投资建设项目”，年用电量1221140.93千瓦时，年总用水量17402.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.57吨标准煤/年。达产年综合节能量37.89吨标准煤/年，项目总节能率29.35%，能源利用效果良好。（十）项目总

6、投资及资金构成项目预计总投资9030.56万元，其中：固定资产投资6683.72万元，占项目总投资的74.01%；流动资金2346.84万元，占项目总投资的25.99%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21823.00万元，总成本费用16686.72万元，税金及附加193.07万元，利润总额5136.28万元，利税总额6037.80万元，税后净利润3852.21万元，达产年纳税总额2185.59万元；达产年投资利润率56.88%，投资利税率66.86%，投资回报率42.66%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位422个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（

7、十三）项目评价1、项目达产年投资利润率56.88%，投资利税率66.86%，全部投资回报率42.66%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇

8、鼓励、支持、引导非公有制经济发展。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。二、投资背景和必要性分析(一)项目建设背景生物降解塑料主要应用于包装、纤维、农业、医疗等领域，其中包装行业应用为广泛。根据BCCResearch数据统计，2014年全球生物降解塑料市场规模为66.8万吨，较2013年增加15.97%，预计2019年将达138.6万吨

9、，年复合增长率为15.72%。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。2014年中国塑料薄膜产量已达到1,261.77万吨，农用薄膜产量219.17万吨，并处于高速增长阶段。中国塑料加工能力占全球的40%，按此估算，全球塑料薄膜需求量保守估计为3,000万吨，而生物降解塑料2014年全球市场容量仅为66.8万吨。随着各国政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低，PBAT市场空间巨大。PBAT，是已二酸丁二醇酯（PA）和对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能，又具有优良的生物降解性。是目

10、前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。终端产品通常是由PLA和PBAT树脂共混改性而成。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。二元酸二元醇共聚酯（聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚丁二酸-己二酸丁二酯（PBSA）、聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）产能已超过10万t/年。国内研究单位主要有中国科学院理化所、清华大学、四川大学等，主要生产厂家及产能情况见表。全球PBAT产能最大的公司为BASF，目前产能为7.4万吨/年。我国PBAT材料产业化发展速度快，行业内企业集中度高。总的来看，我国的PBAT树酯行业市场价格近几年呈现出明显的先下降，后上升的

11、态势，2011-2013年随着国内技术突破，装置增加，产量上升，市场价格逐步下降，随着产品运用领域拓宽，节能环保要求促使行业需求量稳定上升，国内近几年新增装置减少，供需关系得到再平衡，行业市场价格逐步回升。PBAT作为性能良好的环保材料，可以降低石油资源消耗，缓解“白色污染”。随着研究的深入，PBAT的综合性能将不断得到提高，而其制品的价格将大大降低，并逐渐取代传统塑料，实现可持续发展。目前我国PBAT的生产具备良好的原材料条件和生产条件，国内技术发展良好，行业集中度高，潜在市场大，产业化前景好。随着各国环保政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低，PBAT市场空间广阔。与此同时，欧洲市

12、场的需求量的逐步增加，未来几年国内PBAT材料的产能有望逐步提升。(二)必要性分析PBAT，是已二酸丁二醇酯（PA）和对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有良好的延展性、断裂伸长、耐热性和抗冲击功能，又具有优良的生物降解性。是目前生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。终端产品通常是由PLA和PBAT树脂共混改性而成。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。二元酸二元醇共聚酯（聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚丁二酸-己二酸丁二酯（PBSA）、聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）产能已超过10万t/年。国内研究单位主要有中

13、国科学院理化所、清华大学、四川大学等，主要生产厂家及产能情况见表。全球PBAT产能最大的公司为BASF，目前产能为7.4万吨/年。我国PBAT材料产业化发展速度快，行业内企业集中度高。总的来看，我国的PBAT树酯行业市场价格近几年呈现出明显的先下降，后上升的态势，2011-2013年随着国内技术突破，装置增加，产量上升，市场价格逐步下降，随着产品运用领域拓宽，节能环保要求促使行业需求量稳定上升，国内近几年新增装置减少，供需关系得到再平衡，行业市场价格逐步回升。PBAT作为性能良好的环保材料，可以降低石油资源消耗，缓解“白色污染”。随着研究的深入，PBAT的综合性能将不断得到提高，而其制品的价格

14、将大大降低，并逐渐取代传统塑料，实现可持续发展。目前我国PBAT的生产具备良好的原材料条件和生产条件，国内技术发展良好，行业集中度高，潜在市场大，产业化前景好。随着各国环保政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低，PBAT市场空间广阔。与此同时，欧洲市场的需求量的逐步增加，未来几年国内PBAT材料的产能有望逐步提升。PBAT树脂，全称为热塑性生物降解柔生塑料，是已二酸丁二醇酯（PA）和对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既具有脂肪族聚酯良好的生物可降解性和柔韧性，也具有芳香族聚酯的良好力学性能、冲击性能和耐热性。其产品主要应用于塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑

15、料袋和一次性塑料餐具等领域。随着国家对塑料污染治理的高度关注，以及在各地方政府颁发的一系列解决白色污染的若干政策的推动下，近年来我国生物可降解产业得到了迅速发展。自2008年中国“禁塑令”实行以来，国内对生物降解塑料的需求始终保持着较高的增长态势，从2014年的2.5万吨发展到2019年，中国可降解塑料需求规模增长至4.5万吨以上，年均复合增长率不低于10%。而PBAT树脂作为生产可降解塑料的原材料之一，在近年来同样也有着较为广阔的市场需求增长空间。近年来，随着国内环保政策的持续推进，大众环保意识的逐渐增强以及相关技术的不断进步，我国PBAT产量和规模呈稳步增长趋势。从产量来看，从2011的1

16、.2万吨发展到2019年，我国PBAT树脂产量增长至3.9万吨左右，与上一年3.4万吨的产量相比，增长了近14.7个百分点；从市场规模来看，从2011年的2.7亿元发展到2019年，我国PBAT树脂行业市场规模增长至9.8亿元左右，与上一年8.2亿元的市场规模相比，增长了近19.5个百分点。可以看出，我国PBAT树脂行业未来发展仍持续向好。从市场格局来看，近年来我国PBAT树脂产业发展空间巨大，市场参与者也在不断增加。就目前来看，国内主要生产厂家包括常茂生物化学工程、安庆和兴化工、杭州亿帆鑫富药业、广州金发科技、山东悦泰生物新材料、新疆蓝山屯河聚酯、金晖兆隆高新科技等，行业市场集中度相对较高，

17、产业化发展前景较好。受益于国家“限塑令”的出台，我国生物可降解市场发展迅速，而PBAT树脂作为生产可降解塑料的必要原材料之一，凭借着良好的化学性能，其市场发展势头较为强劲。由于国内PBAT树脂产业空间巨大，因而吸引了众多市场参与者，未来市场产业化发展前景向好。三、项目建设方案（一）产品规划项目主要产品为PBAT树脂，根据市场情况，预计年产值21823.00万元。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔

18、的市场空间。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。（二）用地规模该项目总征地面积27013.50平方米（折合约40.50亩），其中：净用地面积27013.50平方米（红线范围折合约40.50亩）。项目规划总建筑面积33766.88平方米，其中：规划建设主体工程22529.02平方米，计容建筑面积33766.88平方米；预计建筑工程投资2745.39万元。湖南省，简称湘，是中华

19、人民共和国省级行政区，界于北纬24383008，东经1084711415之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，

20、湖南省地区生产总值39752.12亿元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.88%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度165.03万元/亩。项目预计总建筑面积33766.88平方米，其中：计容建筑面积33766.88平方米，计划建筑工程投资2745.39万元，占项目总投资的30.40%。（四）选址综合评价四、风险应对评估根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。通过对以上

21、社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、投资方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6683.72(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2346.84万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9030.56万元，其中：固定资产投资6683.72万元，占项目总投资的74.01%；流动资金2346.84万元，占项目总投资的25.99%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2745.39万元，占项目

22、总投资的30.40%；设备购置费2580.16万元，占项目总投资的28.57%；其它投资1358.17万元，占项目总投资的15.04%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6683.72+2346.84=9030.56（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济效益（一）营业收入估算该“湖南PBAT树脂生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑PBAT树脂行业设备相对价格变化，假设当年PBAT树脂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21823.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=708.45万元。（三

23、）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16686.72万元，其中：可变成本13841.27万元，固定成本2845.45万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5136.28（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5136.2825.00%=1284.07（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5136.28（万元）。2、达产年应纳企业

24、所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5136.2825.00%=1284.07（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5136.28万元，缴纳企业所得税1284.07万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5136.28-1284.07=3852.21（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=56.88%。（2）达产年投资利税率=66.86%。（3）达产年投资回报率=42.66%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21823.00万元，总成本费用16686.72万元，税金及附加193.07万元，利润总额

25、5136.28万元，企业所得税1284.07万元，税后净利润3852.21万元，年纳税总额2185.59万元。七、项目评价结论1、实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。利用

26、现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。2、该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当

27、地全面建设小康社会步伐具有重要意义。undefined3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率56.88%，投资利税率66.86%，全部投资回报率42.66%，全部投资回收期3.84年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27013.5040.50亩1.1容积率1.251.2建筑系数61.88%1.3投资强度万元/亩165.031.4基底面积平方米16715.951.5总建筑面积平方米33766.881.6绿化面积平方米2282.01绿化率6.76%2总投资万元9030.5

28、62.1固定资产投资万元6683.722.1.1土建工程投资万元2745.392.1.1.1土建工程投资占比万元30.40%2.1.2设备投资万元2580.162.1.2.1设备投资占比28.57%2.1.3其它投资万元1358.172.1.3.1其它投资占比15.04%2.1.4固定资产投资占比74.01%2.2流动资金万元2346.842.2.1流动资金占比25.99%3收入万元21823.004总成本万元16686.725利润总额万元5136.286净利润万元3852.217所得税万元1.258增值税万元708.459税金及附加万元193.0710纳税总额万元2185.5911利税总额万元6037.8012投资利润率56.88%13投资利税率66.86%14投资回报率42.66%15回收期年3.8416设备数量台（套）11617年用电量千瓦时1221140.9318年用水量立方米17402.9619总能耗吨标准煤151.5720节能率29.35%21节能量吨标准煤37.8922员工数量人422