2022年2022年计算机配置管理规定 .pdf

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1、DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 1 1目的为加强丹东银行项目的组织结构以及贯穿本项目软件生命周期的由组织识别并定义的一系列的软件配置项的实践过程。规划工作必须在项目最开始时进行，和开发整个软件项目规划保持一致。软件配置管理规划，连同软件质量保证规划和其他可能的特定约束规划都要符合本项目的软件项目规划，制定本制度。2范围本规划适用于“丹东银行项目”的软件配置管理活动的制定。3术语与定义计算机配置管理规定是指对机房运行的主机、操作系统、数据库和中间件等操作、维护过程的配置管理。4职责与权限4.1 科技信息委员会是计算机系统运行的监督管理部门，对本行的计算机系统运行中所产

2、生的问题做最终决策。4.2 科技开发部是计算机系统运行的主管部门，负责中心机房所有系统运行的安全管理。4.3 各系统运行单位负责本部门系统运行的安全管理。5政策严密制度、控制风险、规范操作、严格管理6流程图名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 2 配置管理流程图归档与保管调阅销毁主管行领导科技开发部负责人项目配置信息权限内YN权限内YN权限外YNY权限外YNY

3、销毁配置申请收集审批FTP 保管收到调阅申请审批归档整理调阅配置审批配置销毁审批7 风险控制要点详情见风险库名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 3 8内容与要求8.1 建立并维护配置管理的组织方针这个方针主要确定组织所期望该项目的工作产品范围、产品基线、需要跟踪和控制变更的工作产品，及哪些相关人员应该了解配置管理计划。8.2 确定配置管理需要使用的资源确定过

4、程和产品质量保证活动工具及计算机资源。8.3分配责任确定配置管理负责人及责任和权限。8.4 培训计划主要培训配置管理工作人员的角色、责任和权限， 配置管理标准、 规程和方法、配置库系统。8.5 确定配置管理项目干系人确定项目管理相关的项目干系人及介入时机。项目干系人介入的主要活动是：建立基线、审查配置管理系统报告和解决问题、评估配置项变更的影响、进行配置审核、审查配置管理审核的结果。8.5.1 制定识别配置项准则确定进行配置管理的配置项的范围，并规定识别它们的标准。8.5.2 制定配置项管理表8.6 配置管理团队本项目的软件配置管理活动都由配置管理团队负责执行，领导负责规划和控制计算机配置管理

5、规定。丹东银行配置管理团队人员组成8.7 配置管理标准8.7.1 所需资源8.7.1.1 计算机设备【配置服务器的描述，此处所指的服务器是专门为服务的，不包括软件项目的服务器。描述服务器所需要的配置，包括硬盘大小、内存大小、光驱等。】服务器名称硬盘内存光驱软驱名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 4 8.7.1.2 辅助工具配置管理工具，即进行所需要的工具，不

6、包括软件开发过程需要的工具。描述管理工具的名称、发布公司、版本等信息。】工具名称发布公司版本用途8.7.2 配置项和基线项目开始阶段就要确定本项目的配置项，根据其在项目中的作用为每个基线和配置项分配唯一的标识并形成一系列的基线，策划在项目不同时期的版本状态。8.7.2.1 基线选择选择适用于本项目的基线。编号基线名称版 本基线建立时间基线变更权威1 客户需求基线1.0 客户需求基线得到批准配置管理团队2 3 4 5 8.7.2.2 配置项标识项目开始时，配置人员和项目经理共同选择并确定适用于本项目的配置项，并为配置项标识。列举说明如下表 （如果此处不列举，也可以直接参见附表配置项状态记录） ：

7、序号配置项名称唯一标识所 属 基 线负责人1 客户需求文档HW_BIO_FGM_RFQ RM 8.7.3控制基线变更名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 5 8.7.3.1 变更控制正式变更：项目组填写并提交丹东银行配置信息登记簿按照计算机配置管理规定中的变更控制来处理配置人员应填写全配置分册非正式变更：按照计算机配置管理规定中的变更控制来处理8.7.3.2

8、变更控制人员职责角色在配置变更过程中的职责变更请求者描述变更、阐明变更理由、 描述变更带来的影响、把配置提交给高层经理。变更评价者评估变更带来的影响、验证变更原因、将评价结果在配置中做出记录并提交给高层经理。变更管理员负责保存从变更被提交时刻起的监控变更进展情况。变更授权机构负责批准所控制配置项的变更。8.7.3.3 管理问题报告非正式变更是否需要在此处进行描述软件问题或者是错误（即产品功能与设计与需求不一致），或者是对配置控制下的元素的异常发现（即产品功能与预想的不符），需要更改基线库时，必须填写CCR表，按基线变更流程解决此类问题。8.7.4 配置状态信息【确定项目中配置状态记录的信息、报

9、告和发布频度。在项目的过程中，需要记录配置管理行动，使得每个配置项的内容和状态都清晰明确，并可恢复配置项以前的版本。】本项目按照下表要求记录和发布配置状态信息：文档记录方法发布频度发布形式及对象丹东银行配置信息登记薄手工维护定期或事件驱动通过 E-mail 、或书面等其它形式，通知所有受到影响的人。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 6 8.8 配置管理策略

10、8.8.1 基线建立规划基线是经审查和批准的配置项的集合，在开发周期，基线的建立时间是不同的，会受到不同变更权威的控制。配置基线建立规划表：序号基线名称规划建立时间完成建立时间变更权威1 软件需求基线配置管理团队2 设计基线项目经理3 代码基线项目经理4 测试基线项目经理5 运行基线配置管理团队8.8.2 基线审计规划在每次主要的软件产品发布之前，必须进行基线审计，验证其完整性。基线审计规划表：序号审计基线类别规划审计时间完成审计时间审计人员1 测试项目基线及相关组人员2 运行项目基线及相关组人员有关审计的要求参见计算机配置管理规定中的审计部分。8.8.3 基线的发布【基线变更或审计通过之后，

11、由负责人把基线发布给外部客户（如发布运行基线）或内部使用（如为测试而发布）。完成基线发布之后，负责人应该通知所有受影响的人员，使那些经批准可以使用的人利用此发布。】，基线的发布应参照过程描述，进行有关发布。有关基线发布的要求参见计算机配置管理规定中的基线发布。8.8.4 构造产品名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 7 产品的构造是指将源代码进行编译，形成可执

12、行文件，发布给客户的过程。8.8.4.1 构造产品的时机【产品构造一般应在集成或系统测试前，和产品交付客户前进行。】8.8.4.2 构造的次数【一般至少应为 3 次。 分别为集成测试前一次、 系统测试前一次、产品交付前一次。】8.8.4.3构造人员【测试前的产品构造由项目经理协助测试人员共同完成；】【产品交付前的构造由项目经理协助配置负责人共同完成。】8.8.4.4 对应路径【因在配置库上无法实现对文件的编译等操作，所以产品的构造必须把相关的文件从配置库上对应到客户端，然后进行产品的构造, 构造完成后将产品增加到配置库上，并且交付给发行部门或用于测试。】8.8.4.5 构造方法和步骤：【以下内

13、容根据不同的项目方式不同：首先由构造人员在本地机器上（可是构造人员自已的机器也可是其他机器，如其他服务器）为产品建立一个目录。再从配置库上的基线域的代码基线中提取源代码到本地目录中，进行编译（编译的方法需根据开发语言的不同而有所分别，各项目的人员根据实际情况在规划中详细描述）。形成的可执行文件暂存放在本地目录下，批准之后将形成的可执行文件放入到配置库中更新测试基线。从测试基线中提取可执行文件到测试域并进行测试。通过一定的测试，经过配置管理团队会批准可以将形成的可执行文件放入到配置库的运行基线下。“建立对应目录 从配置库上提取文件编译 测试 修改 重新编译”，其中“编译 测试 修改 重新编译”是

14、一个反复的过程，直至最后测试通过，提交最终产品。最终交付产品前，将要交付的产品对应到本地机器上，用光盘或其他媒体备份，并提交给负责发行的部门。】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 8 8.8.5 软件配置库的管理规定项目人员对该库的存取权限，格式见下表：人员配置库区域 / 路径存取权限注：对库的存取权限依次为R （只读）、 C （修改）、 A（增加）、 D

15、（删除）四种情况。8.8.6 备份【描述知识库信息备份的频度及备份的保存时间。】配置库备份记录表 : 序号备份时间备份人备份媒体备份保存时间1 2 9检查与监督9.1 科技开发部负责对本文件的可操作性、适宜性进行日常监督与检查， 必要时对文件进行更改，确保文件适用，具体执行文件控制程序。9.2审计部对该文件的执行情况， 相关登记簿登记的完整性等进行集中检查、督促整改。9.3 合规管理部负责每年一次对该规章制度的合规性进行审查，并督促整改。10 支持性文件10.1外部合规文件无10.2 内部合规文件10.2.1计算机配置管理规定10.2.2 丹东银行配置信息登记簿10.2.3丹东银行全配置手册名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - DDB-QC-KJ-323计算机配置管理规定版次： 0/A 9 11 支持性记录无12附录无名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -