2022年作业指导书-标识管 .pdf

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1、重庆德马变频电机研发制造有限公司作 业 指 导 书CDM.QW.1201-2011 产品标识和可追溯性控制程序（第 A/0 版）编制审核批准2011-04-30 发布2010-05-01 实施重庆德马变频电机研发制造有限公司发布名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 1 产品标识和可追溯性控制程序1目的对产品以适当方式进行标识，以防止产品混淆。对有可追溯性要求的产品实行控制和追溯。2范围本程序规定了产品标识的基本要求，适

2、用于产品标识和可追溯性的活动。3职责3.1 库房负责对购进物品进行标识，负责库房中产品标识的维护。3.2 生产车间负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性。3.3 生产制造部负责产品生产全过程标识有效性的监督。当发生需要追溯的情况时，组织并协调追溯工作的进行和控制。4工作程序4.1 产品标识4.1.1 进货标识控制a) 物资进厂，库房保管员应给物资贴上“物资标识卡”，标识卡内容包括：名称、编号、型号 / 规格、供应商、进厂日期、数量、供应商生产批号（可能时）。b) 质检部按CDM.QP.18 产品测量和监控程序对原材料、外购件、外协件进行检验或试验，按CDM.QP.00

3、 检验和试验状态控制程序对物质的检验状态进行标识。c) 入库的物资，库房应记入台账，对不同进厂日期的购入物资作好区分，并按要求分门别类的摆放在指定位置，管理上应保持卡、账、物一致。d) 物资发放时应核对物资与领用要求的一致性，发放遵循先进先出的原则。4.1.2 生产过程中流转物品的标识生产过程中流转物品按下列规定进行标识：a) 半成品以产品加工工序跟踪卡，操作者以英文字母为标识；b) 成品以产品铭牌编号为标识；c) 发出产品以包装箱标志和出厂日期为标识；d) 当产品自然状态本身即可清楚地区分其种类时，则可不作标识。4.1.3 入库半成品、成品的标识a) 入库半成品用“半成品标识卡”进行标识，标

4、识卡内容包括：产品型号、数量、生名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 2 产日期等。b) 入库成品用内（铭牌）、外（包装箱）标识进行标识。内标识（铭牌）的内容按产品标准（技术协议）要求规定。外（包装箱）标识的内容按产品标准（技术协议）要求规定。c) 如顾客有特殊标识要求时，生产制造部应在“生产通知单”上说明，生产车间应按“生产通知单”上的要求做好标识。d) 入库半成品、 成品的检验状态标识按CDM.QP.00 检验和试

5、验状态控制程序规定。4.2标识管理4.2.1 生产制造部制订产品标识方法，质检部制订检验状态标识方法，并分别对其有效性进行监控。4.2.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护：a) 供应营销部负责组织物资库房保管员对物资进行标识。b) 生产车间负责对生产过程中的在制品、成品进行标识，入库的半成品、成品由库房保管员进行标识和管理；c) 质检部负责对外购物资、半成品、成品进行相应的检验和试验状态标识。4.2.3质检部监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。4.2.4 生产和销售运输应保护产品的标识，如发现标识有损坏、遗失等情况，应报原标

6、识部门处理。4.3产品的可追溯性4.3.3 产品的可追溯性4.3.1 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；4.3.2 当合同、法律法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起的报怨）对可追溯性要求时，公司产品的追溯路径为：a)原材料、外购件的追溯范围是中从进厂入库至被使用为止。通过标识卡、进出库记录对其进行追溯。b)成品可以通过“产品合格证”上的生产日期，通过查看检验记录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产者。4.3.3 顾客有特殊追溯要求时，供应经营部应按顾客要求制订“产品追溯清单”，明确规定需追溯的产品、追溯的起点和终点

7、、追溯的内容及途径、标识及记录方式。一但发生问题，供应经营部按“产品追溯清单”进行追溯。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - 3 5支持性文件5.1 CDM.QP.18 产品测量和监控程序；5.2 CDM.QP.22 库房管理程序。5.3 CDM.QP.00 检验和试验状态控制程序6记录6.1 标识卡；6.2 跟踪卡；6.3 合格证；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -