2022年体系推行计划书 .pdf

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1、年度内审策划页脚内容 1环境和职业健康安全管理体系推行计划书一.推行 EHS 体系的目的及作用推行 EHS 体系的目的，能够促使组织主动地去满足法律法规和相关方的要求，改善员工工作场所的健康、安全和劳动条件，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立了良好的企业形象。环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA 过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和

2、完善。企业建立 ISO14001 环境管理体系有来自内部及外部的动机。外部动机：来自政府的压力（法律、法规、标准的要求），外界的压力（银行、保险、信贷等） ，外界的关注（环保、消费者及组织、公众） ，外界的意识（商界的环保意识） ，来自国际贸易壁垒（产品和生产的环境因素成为竞争的重要因素）。内部动机：获取国际贸易的“ 绿色通行证 ” ；增强企业市场竞争力，扩大市场份额；树立优秀企业形象；改进产品性能，制造 “ 绿色产品 ” ；改革工艺设备，实现节能降耗；污染预防，保护环境；避免因环境问题所造成的经济损失；提高员工环保素质；提高企业内部管理水平，建立自我完善机制；减少环境风险，实现企业持续经营。

3、企业建立 OHSAS18001职业健康安全管理体系的作用首先表现在它能产生直接和间接的经济效益；其次是劳动条件的改善，才能提高劳动生产率。具体来说，其作用如下：推动OHS 法规和制度的贯彻执行；使组织的OHS 管理由被动行为变为主动行为，促进管理水平的提高；促进我国OHS 管理标准与国际接轨，有利于消除贸易壁垒；全面规范、改进企业的职业健康安全管理，保障员工的安全健康，保障企业财产安全，提高工作效率；有利于提高企业员工的安全意识。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，但最根本目标是首先要解决的是市场准入问题，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -

4、- - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 2也就是说，体系是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO14001 标准、 OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。二.体系覆盖范围：（一）管理体系涉及部门：总经办，质量部，工艺技术部，研发部，生

5、产部，设备部，财务部及动力部。（二）建立体系类型：建立环境和职业健康安全管理体系，形成二标一体整合体系；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 3三.体系推行计划（一）体系建立流程图前期工作成立推行小组确定组织架构培训中层管理培训EHS代表培训策划体系架构策划体系文件策划文件程序文件编写、发布、培训EHS方针的确定管理手册的策划EHS目标、指标的确定过程识别环境因素识别危险源识别法律法规识别培训内

6、审员培训标准培训EHS相关培训资料收集环境监测职业健康监测环保证明等文件管理文件、作业文件编制、发布、培训内部监督检查、内部审核、不符合、改进管理评审、不符合、改进申请认证提交文件资料，文审第三方认证公司现场审核，不符合，改进持续改进整改报告取得ISO14001及OHSAS18001证书名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 4名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -

7、- - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 5（二）体系推进时间表工作内容2012年责任部门2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月方案确立任命管代，任命员工代表总经理各部门成立推行小组，确定 EHS 体系组织架构方针确定，目标、指标制定体系策划建立体系框架，确定主要流程，组织结构、接口、职责质量部体系文件架构策划、程序文件清单识别环境因素和危险源，确定重大环境因素和危险源各部门名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -

8、- - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 6法律法规识别、合规性评价各部门细化目标、指标，制定管理方案各部门文件策划管理手册策划、编写、发布质量部程序文件编写、发布、培训质量部管理及第三层次文件编写、发布、培训各部门资料收集环境有关方面的资料收集总经办-安全职业健康安全方面的资料收集其他相关方的资料收集运年度环境三废检测总名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第

9、6 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 7行检查年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、消防等检测经办-安全月度能源 / 资源用量及废弃物发生量统计财务部总经办日常巡检、消防检查、事件 /事故/ 职业病调查、安全检查等总经办各部门目标、指标、管理方案的实施情况各部门应急预案培训、演练、评价和改进总经办教育培中层管理人员培训总经办-部门 EHS 员工代表培训名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 21 页 - - -

10、- - - - - - 年度内审策划页脚内容 8训内审员培训，证书获得人事EHS 相关知识培训EHS 岗位培训、能力确定体系文件培训内外部审核内部审核，不符合，整改质量部各部门管理评审、不符合，整改第三方文件审核、预审核第三方现场第一阶段审核，不符合整改第三方现场第二阶段审核，不符合，整改报告，取证持续改进各部门名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 9（三）项目实施计划序号项目主要工作内容资源与

11、办法负责部门参与人员达到的目标备注Stage 1 ：前期准备，方案确立1.1推行组织成立任命管理者代表，明确职责、作用任命员工代表，明确职责、作用成立推行小组，明确分工、职责确定 EHS 体系架构，明确分工、职责体系要求总经理推行小组中层 管 理人员EHS员 工 代表管代EHS 员工代表推 行 小组成立确 定 体名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 10系架构1.2体系入门培训中层管理人员培训I

12、SO14000 、OHSAS18001的产生、目的，推行 EHS 体系的作用等过程方法各部门在体系中的角色作用员工代表培训ISO14000 、OHSAS18001的产生、目的，推行 EHS 体系的作用等员工代表在体系推行过程中的作用及职责ISO14001与OHSAS18001 的 理解与实施推行小组中层 管 理人员EHS员 工 代表了 解 实 施EHS 体系的意义明确自身在体系 中扮 演的角 色和体 系推 行过程 中资源 的配 置支持 及任务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -

13、 第 10 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 11Stage 2 ：体系策划及文件编写2.1方针策划根据公司现状、顾客期望制定符合标准要求的 EHS 方针，并进行宣贯ISO14001标准OHSAS18001标准质量部总经理， 管理人员EHS 方针2.2体系框架策划结合公司实际和标准要求确定主要流程、构建体系框架确定组织结构和接口，明确职责和权限ISO14001标准OHSAS18001标准质量部各部门组 织 结构图相 关 文件2体系文结合体系框架、识别的主要过程、及标准的要求，就程序所控制的过程进行识别、ISO14001标质量各程 序 清名师资料总结 -

14、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 12.3件策划、程序文件编写分析、优化和确定运用文件描述和流程图相结合的方式系统地编写程序文件指导策划支持过程实现所需的输出文件准OHSAS18001标准部部门单程 序 文件初稿2.4手册策划、编写根据标准要求及体系框架策划的结果，结合实际，策划手册的框架内容在现有的质量体系手册中增加EHS 体系的内容，描述组织的EHS 方针、目标和实现方法途径以及职责权限等，建立具有符

15、合性、充分性和适宜性的体系手册，以指导体系的全面建立、实施及监控ISO14001标准OHSAS18001标准质量部质量部整 合 的体系手册初稿名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 132.5环境因素识别环境因素识别方法确定、培训环境因素的识别、综合评价评价出重大环境因素ISO14001标准质量部全员对本公司进行一 次全 面的环 境因素识别重大环境因素清单2.6危险源识别危险源识别方法确定、培训

16、危险源的识别、综合评价评价出重大危险源OHSAS18001标准质量部全员对公司进行一次 全面 的危险 源识别，详细到每个岗位重大危险源清单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 142.7法律法规及其他要求识别法律法规和其他要求的识别方法、培训法律、法规和其他要求的识别了解企业适用的相关环境及职业健康安全的国家、地方、行业等法律法规和其他要求合规性评价法律法规和其他要求ISO14001标准OHS

17、AS18001标准质量部各部门 EHS代表公 司 适用的法律法规清单法 律 法规和其他要求评价表2.8目标、指标管理方案根据方针要求、重大环境因素和重大危险源等，确定相应的目标、指标目标、指标应富有挑战性，可测量性，可统计性ISO14001标准OHSAS18001标准质量部各部 门 管理人员目标、 指标管 理 方案名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 15目标、指标分配至各个部门，共同完成建立

18、具体的管理方案， 确定人员职责、期限Stage 3 ：三级文件编写、体系实施运行3.1手册定稿发布评审手册初稿，确保其具备符合性、充分性和适应性最高管理者审定签字盖章发布ISO14001标准OHSAS18001标准总经理质量部管 理 手册发布实施3.2程序文评审程序文件初稿ISO14001标准管代质量部程 序 文件发布实施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 16件定稿发布管代审定签字盖章发布

19、确定程序文件实施的责任部门OHSAS18001标准相关部门3.3支持文件根据程序文件指导，制定相关的第三层次支持文件指导策划支持过程实现所需作业文件及相关表单现有文件质量部相关部门第 三 册次文件各 类 表单3.4内外部资料收集环评、竣工验收环境检测、安卫检测报告守法证明等各类资格证书等法律法规要求总经办-安全质量部内 外 部资料的获得名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 173.5培训EHS

20、 知识培训，根据不同岗位，不同需求，实施不同的培训标准要求程序文件总经办-人事各部门EHS 培训记录Stage 4 ：体系运行检查与改进4.1培训体系内审员培训体系文件培训ISO14001标准OHSAS18001标准体系文件总经办-人事，质量部推行 小 组成员合 格 的EHS体系内审员培训记录4.2体系运年度环境三废检测，职业卫生危害因素检测ISO14001标准各部门安全 委 员年 度 检测报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 21 页 - - - - -

21、 - - - - 年度内审策划页脚内容 18行、监测、检查年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、消防等检测月度能源 / 资源用量及废弃物发生量统计日常巡检、消防检查、事件/ 事故/ 职业病调查、安全检查等目标、指标、管理方案的实施情况应急预案，培训、演练、评价和改进OHSAS18001标准会， 部门主管， 推行 小 组成员能 、 资源、废物统计报告日 常 检查记录事 件 调查分析报告目标、 指标及管理方案的跟踪4.3内部审体系运行健康状况检查，制定检查计划，对各过程进行审核，验证体系的符合性、ISO14001标准质量部各部门内 部 审核报告根 据审核 结果 ，必 要名师资料总结 -

22、- -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 19核有效性和适宜性发现不符合，制定纠正整改措施OHSAS18001标准体系文件纠 正 预防措施时 实施 二次内审4.4管理评审由最高管理者主持，针对 EHS 体系的运行情况，是否符合适宜性、有效性和充分性进行评审发现不符合，制定纠正预防措施发展趋势和资源配置管理评审会议总经理中层 管 理人员， 各部门 EHS代表管 理 评审报告纠 正 预防措施Stage 5 ：认证申请及

23、现场审核5预第三方认证机构的文件审核手册质量全文 件 审名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 20.1审现场预审程序文件部员核发现现场预审发现5.2现场审核一阶段，审查管理体系策划、建立的适宜性、充分性二阶段，收集管理体系运行的证据，评价符合性、有效性程序文件运行状况质量部各部门审 核 发现，改进项不 符 合报告5.3纠正改善依据认证机构开具的不符合报告，填写纠正预防措施关闭不符合项不符合报告

24、质量部各部门整 改 报告5证获得 ISO14001 及 OHSAS18001体系证书整改报告管代质ISO14001名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 21 页 - - - - - - - - - 年度内审策划页脚内容 21.4书量部证书OHSAS18001证书名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 21 页 - - - - - - - - -