2022年ERP系统管理细则 .pdf

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1、ERP系統管理細則INFO-DOC-0001總則第一條為了 ERP相關的使用規定能夠很好的落實並且記錄下來，固撰寫此規規範。第二條此規範需要不斷的修改、補充，相關的規定必須嚴格遵守。第一章ERP 系統更新規定第一節正式 ERP 更新第一條ERP更新流程：填寫ERP更新申請資訊主管審批更新ERP更新申請存檔第二條ERP 的更新必須以保持其穩定性為原則，更新之前首先要對本次更新的必要性進行審查，過濾不必要的更新。第三條ERP更新申請必須填寫清楚更新內容以及原因，並且存檔一年以上第四條正式更新前必須在測試系統測試，更新之後必須存檔原文件第二節營銷 ERP 更新第一條營銷 ERP應保持原有版本，除了出

2、現異常盡量不要更新第二條如果需要更新，也需要填寫ERP更新申請，走正式ERP更新流程第三節財務 ERP 更新第一條營銷 ERP應保持原有版本，除了出現異常盡量不要更新第二條如果需要更新，也需要填寫ERP更新申請，走正式ERP更新流程第三條輔助系統有財務ERP的相關模塊，更新時要注意相關模塊的更新第四節刀具 ERP 更新第一條刀具 ERP應保持原有版本，除了出現異常盡量不要更新第二條如果需要更新，也需要填寫ERP更新申請，走正式ERP更新流程第五節輔助系統更新第一條輔助系統有兩部分，一部分是前期有VS2003+VB開發的，另一部分是後期VS2008+C# 開發的第二條前期輔助系統與新WINDOW

3、S 系統的兼容性會越來越差，前期輔助系統盡量保持現狀，更新都以修補和小規模改良為主第三條新功能都在後期輔助系統開發第四條要經常對後期輔助系統的代碼進行重構，保證其良性發展名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 第二章數據輸入規定第一節數據輸入的整體要求輸入 ERP系統的數據必須完整、及時和準確。第二節各功能模塊的特殊要求第三章單據流程規定第一節制令製程第四章月結相關第一節庫存月結第一條庫存月結定在每月最後一天晚上做第二條

4、庫存月結之前必須把所有當月的單據核准完畢第三條庫存月結之後，所有影響庫存的未核准單據一律作廢第四條影響庫存的單據包括TK1、TK2、TB1、TB2、TK0、TB7、TK3、TK4 、 AD1、AD2、EXI 、EXI1、EXO1 、EXO 、JDI 、JDO 、MB2、MI1、MI2、PR1、PB1、PR2、PB2、PR3、SL1 、SL2 、SB1、SB2 、SL32、SL4 、SL7、TBB、TBC 、TBW、411、412、421、422、611、612、621、622、623、632、651、641、642、631、800、810、ACO、700、員工日報第五條月結之前可以預先建立下個

5、月的單據，但是一律不能核准，違反核准者罰款5 元/單第六條月結之後不能取消核准上月的庫存異動單據，更不能修改，違反者罰款5 元/單第七條成本月結由資訊中心負責第二節會計月結第一條會計月結由審計部負責第二條沒有特殊原因必須每月5 號前完成並且關閉上月會計帳第三節成本月結第一條成本月結由審計部負責，沒有特殊原因必須每月10 號前完成並且關閉上月庫存帳第二條特殊情況需要打開月結關帳碼的，在處理完以後要及時關帳，沒有及時關帳的罰款25 元/次第四節之前月份庫存帳、會計帳開賬條件第一條修改非庫存異動單據可以開庫存帳，庫存異動請參照第四章第一節第四條名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -

6、 - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 第二條第五章品號、編碼、 BOM 相關規定第六章權限相關規定第一條办公人员的ERP功能权限有修改或增加,需邮件或书面方式经部门主管同意后通知资讯室处理，如果需要跨部门的ERP权限 必须经总经理申批进行 . 第二條为了便于ERP帐号的传承及维护，新改动或增加的ERP帐号不再使用“员工工号”，改用统一规则的编号方式处理.ERP帐号代表固定职能岗位使用者，人员异动时直接修改帐号显示名称即可. 第七章應急處理第一節ERP程序異常1.出現“ In

7、sufficient disk space. ” ，原因是程序服務器C盤空間大小剛好是4 的倍數，解決方法是複製或刪除C盤一些沒有用的文件，使 C盤空間大小不是4 的倍數。 當 C盤空間大小不是4 的倍數馬上解決問題，不需要重啟任何服務器或者客戶端。第二節數據庫異常第三節輔助系統異常1.导出报表出错，检查导出的数据量是否太多，尝试减小数据量再导出报表第八章ERP 相關信息第一節正式 ERP 1.數據庫服務器IP地址： 198.188.0.1 服務器名稱：ERP1 2.正式 ERP數據庫名稱：JD1 sa密碼： jmjoden 3.正式 ERP數據庫服務器重啟時間設定為每天早上6：55，重啟需要

8、約5 分鐘時間4.舊數據庫服務器IP地址： 198.188.0.6 服務器名稱：JDERP sa密碼： jmjoden 5.舊數據庫名稱：JD sa 密碼： jmjoden 6.ERP程序服務器IP地址： 198.188.0.3 7.第二節營銷 ERP 1.數據庫服務器IP地址： 198.188.0.6 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 2.數據庫名稱： YXDB sa密碼： jmjoden 第三節財務 ERP 1

9、.數據庫服務器IP地址： 198.188.0.6 2.數據庫名稱： JDCW sa密碼： jmjoden 第四節刀具 ERP 1.數據庫服務器IP地址： 198.188.0.6 2.數據庫名稱： DJDB sa密碼： jmjoden 第五節輔助系統1.輔助系統有兩部分，一部分是前期有VS2003+VB開發的， 另一部分是後期VS2008+C# 開發的2.前期輔助系統源代碼放在服務器166（虛擬機），網站掛在09（虛擬機）和193 3.後期輔助系統在服務器12 源代碼管理服務器，網站同樣掛在服務器12 4.輔助系統的主界面仍然是前期輔助系統的主界面，後期輔助系統在前期輔助系統的主界面通過鏈接的方

10、式進入第九章系統備份相關規定第一節正式 ERP 備份1.服務器 01 配置了 4 個計劃任務用來備份數據庫，3 個備份在本機，一個是異地備份，備份到06服務器2.計劃任務“ 1-1 備份數據”逢星期二運行3.計劃任務“ 1-2 備份數據”逢星期四運行4.計劃任務“ 1-3 備份數據”逢星期六運行5.異地備份數據庫逢星期三運行，把1.rar 備份到 06 服務器第十章系統相關設定第十一章資訊文檔編碼管理第一節文檔編碼原則1.表單類文檔編碼原則INFO-FORM-0001 ，前面 INFO-FORM-是固定的，後面0001 是流水號2.公告類文檔編碼原則INFO-ANNO-130101，前面 IN

11、FO-ANNO-是固定的， 1301 是年月， 01 是流水碼3.資料類文檔編碼原則INFO-DOC-0001，前面 INFO-DOC- 是固定的，後面0001 是流水碼4.版本控制：所有文檔如果有修改，請在文檔編碼後面加版本號，沒有修改的原版不必加版本號。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 5.版本號編碼規則：a)版本號必須在文檔編碼之後b)版本號有3 位，首位字母和末兩位是數字c)字母位由A 到 Z 依次增加，有重大變更才升級字母位d)數字位由01 到 99，每次修過依次加1 e)文檔編碼實例，INFO-DOC-0001-A01 第二節公告發布第三節存檔第十二章由資訊負責完成的常規報表1.庫存周轉率第十三章日常稽核工作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -