2022年GJBC-质量管理体系要求 .pdf

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1、1 GJ B9 0 0 1 C- 2 0 1 7 内 审 员 培 训 复 习 题一、判断题：*1、 （）PDCA 循环使组织能够确保其过程得到充分的资源和管理。*2、 （）基于风险的思维是实现QMS 有效性的基础。*3、 （）组织应确定与QMS 有关的相关方及其要求。4、 （）组织应在必要的范围和程度上保持成文信息，以支持和确信过程按策划运行。*5、 （）实施 GJB9001C标准需要统一不同组织QMS 的架构。*6、 （）最高管理者应支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。*7、 （）组织从内部来源的知识可以是学术交流。*8、 （）组织在确定影响其实现QMS 预期结果的能力的外部因素时

2、应考虑环保监测能力。*9、 （）人为因素是对考虑中的实体的人为参与影响。*10、 （）对于过程较为复杂，规模较大的组织，某一岗位可由多人承担。*11、 （）识别相关方是理解组织的环境的过程的组成部分。（4.2 ）*12、 （）不同组织的QMS 看起来是由相类似的过程组成，但每个组织及其QMS 都是独特的。*13、 （）组织可以将不同的管理体系整合建立一个单一的管理体系，但不能同时进行结合审核。*14、 （）风险可能造成正面或负面影响，所有的正面风险均可提供改进机遇。*15、 （）最高管理者应确保QMS 要求融入组织的业务过程。*16、 ( )最高管理者应通过建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信

3、。*17、 ( )最高管理者应建立并实施质量责任追究与激励制度。*18、 ( )最高管理者应确保在最高管理层中有一名成员分管QMS 工作。*19、 ( )一次性使用的测量资源，应纳入周期校准或检定计划。*20、 ( )最高管理者（层）应按规定的时间间隔进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核。 21 、 ( )设计和开发策划的输出应形成文件，并及时更新。 22 、 ( )对设计和开发输入的充分性和适宜性应进行评审，并保留评审结果记录。 23 、 ( )计算机软件的更改应符合软件配置管理要求，并对更改的实施进行跟踪。 24 、 ( )组织应要求外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制。 25

4、、 ( )组织按规定审批生产和服务过程的更改，但不包括对外部供方生产和服务过程的更改。 26 、 ( ) 未经顾客授权的让步使用应征得顾客同意。经顾客同意，关键特性也可以让步使用。 27 、 （）标准 8.3.2要求进行产品特性分析，就是对产品潜在失效模式和后果进行分析。 28 、 （）组织应制定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。 29 、 （）组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 30 、 （）改进的例子包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。二、单项选择题，从以下各题的选项中选择一个最合适的答案*1. 组织应对所确定的策

5、划和运行QMS 所需的来自外部的成文信息进行适当的（）(A) 发放并使用(B) 识别并控制(C)授权并修改(D) 保持可读性*2. 组织的知识是指从其经验中获得的特定知识，是实现目标所使用的共享信息。内部知识可源于（）(A) 产品标准(B)从失败和成功中得到的经验教训(C)学术交流(D)专业会议*3. 标准 7.3 条款特指人员意识，要求组织确保其控制范围内相关工作人员知晓（）(A) 组织的质量文化(B) 道德行为的重要性 (C)偏离 QMS 要求的后果 (D)以上都是*4. 创新是实现或重新（）的、新的或变化的客体。(A) 优化流程(B) 分配管理职责(C)分配价值(D)使用价值名师资料总结

6、 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 2 *5.组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织能够产生的输出是（）(A) 产品(B) 过程(C)服务(D)活动*6.依据标准，关于“基于风险的思维”，以下正确的是（）(A) 应识别风险，并致力于消除所有风险(B) 最高管理者应促进使用过程方法和基于风险的思维(C)顾客的需求和期望是影响组织风险评估的唯一和最重要因素(D) 风险评估是操作层面的活动，最高管理者不必亲自参与*7.关于组织的相

7、关方对组织QMS 的需求和期望，以下正确的是（）(A) 他们通常与顾客的需求和期望是一致的，因此只要满足顾客的需求和期望，其他方也可满足(B) 相关方的需求和期望可作为QMS 风险评估的输入(C)当各方的需求和期望有冲突时以顾客要求为准(D) 以上都对*8.某物流公司拟在某城市港口建立危险化学品的进口供货基地，该公司对周边商户、居民社区、道路、河道与水库、地区气候等信息进行调研，并分析法律法规对于危险化学品存储和运输的要求。该场景适用于标准的那个条款（）(A)5.1.2 (B)6.1 (C)4.1 (D)4.2 *9.关于质量目标，以下说法不正确的是（）(A) 针对相关职能、层次和质量管理体系

8、所需的过程建立质量目标 (B)与质量方针一致，并且量化(C) 与产品和服务合格以及增强顾客满意相关 (D)考虑适用的要求，适时更新*10. 以下属于新版标准要求组织确定、提供和维护的信息和通讯技术的是（）(A) 智能化生产设备(B)监视和测量资源(C) 生产信息化管理技术(D)保安监控系统*11. 标准中 7.1.4 过程运行环境可以包括（）(A) 工作场所的温度湿度(B)半成品库的通风和防潮条件(C)工作区域布置的合理性(D) 以上都是12.以下不属于“设计和开发输入”应考虑的内容是（）(A) 适用的法律法规要求(B) 按照 GJB 6600 制作的交互式电子技术手册(C)组织已经承诺实施的

9、标准或行业规范(D) 由于产品和服务的性质可能导致的潜在失效后果13.依据标准8.7 条，以下关于不合格输出控制表述正确的是（）(A) 未经顾客授权的让步使用，应征得顾客同意(B) 关键特性不允许让步使用(C)顾客关注的不合格品审理结论的更改，应征的顾客同意(D) 以上都对14. 依据标准8.3.4 条款，以下错误的是（）(A) 在产品设计和开发阶段转移前，只要通过设计评审，即可转入下阶段研制，不需进行技术状态确认(B) 评审活动是为了评价设计和开发的结果满足要求的能力(C)验证活动是为了确保设计和开发的输出满足设计和开发输入的要求(D) 确认活动是确保产品和服务能够满足特定的使用要求或预期用

10、途的要15.依据标准，以下关于纠正措施的说法正确的是（）(A)组织可以保留成文信息，作为对不合格输出采取纠正措施的证据(B) 组织在对不合格进行处理和采取纠正措施后，必须对策划时确定的风险和机遇的应对措施进行更改(C)组织应保留成文信息，作为纠正措施的结果的证据(D) 以上全部*16. 标准中， 7.1.6 组织的知识是指（）(A) 组织所有的知识(B) 是组织的产品技术知识(C)仅指工艺图样、工艺文件、标准(D) 是为实现组织目标所使用和共享的信息17.组织在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，应考虑下列哪些因素？（）(A) 组织的产品和服务的性质、用途和预期寿命(B)顾客反馈(C)与产品和服

11、务相关的潜在不期望的后果(D)以上都是*18. 下列针对应对风险和机遇的选项描述错误的是（）(A) 为寻求机遇而承担风险(B) 消除风险源(C)改变风险发生的可能性或结果(D) 分担风险或基于信息而做出维持风险的决策名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3 *19. 组织的知识可以从外部来源获得，以下正确的是（）(A) 标准(B)经验、过程、产品或服务的改进结果(C)知识产权(D) 从经验获得的知识*20. 我国的财税

12、政策发生变革，意味着组织所面临的（）发生了变化(A) 内部环境(B) 外部环境(C)具体环境(D) 行业环境*21 标准中表示的“保留成文信息”通常指的是（）(A) 程序文件(B)作业文件(C)记录(D) 图纸*22. 对监视和测量资源，以下描述不正确的是（）(A) 测量资源应适合特定类型的测量活动(B) 监视和测量资源应得到适当的维护以确保持续适合其用途(C)监视和测量资源都应按计划的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定(D) 组织应保留监视和测量资源适合其用途的证据的成文信息23. 生产和服务的受控条件适用时包括（）(A) 配备胜任的人员，包括所要求的资格(B)采取措施防止人为差错(C)

13、对首件产品进行自检和专检，并对首件做出标记，保留实测信息(D)以上都是* 24. 根据 7.5.3.2 条款，为控制成文信息，适用时组织应进行的活动不包括（）(A) 创建和更新(B) 分发、访问、检索和使用(C)存储和防护(D) 保留和处置三、多项选择题，从以下各题的选项中选择所有你认为正确的选项，填入括号中。*25 （）是输出。(A) 过程的结果(B) 产品(C)服务(D)活动26.组织与外部供方沟通的要求包括（）(A) 需提供的过程、产品和服务(B) 能力，包括所要求的人员资质(C)对外部供方绩效的控制与监视(D) 方法、过程、设备、产品和服务放行的批准*27. 关于资源的获得，以下体现“

14、基于风险的思维”的做法包括（）(A) 确定 QMS 运行所需编制的管理文件类型、程度和数量(B)定期进行质量和安全形势分析(C)确定获取资源的途径、维护资源可用性的技术和方法(D)适用时考虑知识更新或替代措施28. 设计和开发输出结果可以包括（）(A) 产品规范、材料规范、检验试验规范 (B)产品使用手册、诊断指南、安全使用培训教程(C) 工艺总方案、工艺规程 (D)根据顾客要求按GJB6600制作的交互式电子技术手册*29. 在策划 QMS 时，组织应考虑应对风险和机遇的措施，以下说法正确的是（）(A) 为寻求推出新产品，开发新市场而承担风险(B)与合作方共同承担风险(C)组织购买保险就是控

15、制风险(D)通过改变风险的可能性和后果降低风险等级*30. 下列哪些是组织的相关方（）(A) 监管者(B) 工会(C)竞争对手(D)相对立的社会群体*31.员工意识的提升可以保证工作质量，从事影响QMS 绩效和有效性工作的人员应知晓（）(A) 质量方针和相关的质量目标 (B)对 QMS 有效性的贡献，包括改进绩效的益处 (C) 岗位的质量职责 (D)不符合 QMS 要求和规定的产品要求的后果32. 组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当数据和信息，应利用分析结果评价（）(A) 应对风险和机遇所采取措施的有效性(B) 策划是否得到有效实施(C)外部供方的绩效(D)QMS 改进的需求*33.标准

16、要求组织进行知识管理，鼓励组织获取知识，可以通过（）获得(A) 总结经验(B) 专家指导(C)标杆比对(D) 风险应对四、填空题1.“某企业产品所需的一个重要部件由另一工厂加工，但该企业未对此外协加工过程进行控制”。适用于这一情景的条款是。*2.“车间的工人按一份作废的图纸加工零件，经检验，零件的尺寸全部不合格”。适用于这一情景的条款是。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - 4 *3.“机修车间正在对一台注塑机进行大修

17、”。适用于这一情景的条款是。4.“某公司进行管理评审后提出了六项改进要求”。适用于这一情景的条款是。*5. “公司所有的建筑施工项目的记录进行保存”。适用于这一情景的条款是。*6.“办公室正在对新聘员工进行考核”。适用于这一情景的条款是。*7. 生产部在公告栏上发布了上个月的生产进度、产品质量情况和本月下旬将进行管理评审的信息。适用于这一情景的条款是。*8.“计量室的温度和湿度没有达到规定的要求”。适用于这一情景的条款是。9.“某车间新分配的工人不会操作生产设备”。适用于这一情景的条款是。10.“检验员在车间对加工完成的零件进行检测，并记录检测结果”。适用于这一情况的条款是：。11. 办公室没

18、有针对内审时提出的不符合项采取纠正措施。适用于这一情况的条款是：。12.“办公室派人验证管理评审时提出的纠正措施的实施情况及其有效性”。适用于这一情况的条款是：。13.“装修公司的技术人员向油漆工提供了油漆色标”。适用于这一情况的条款是：。14.“质检部对上半年出现的不合格品进行统计分析”。适用于这一情况的条款是：。15.“车间工人对加工不合格的零件作了报废处理”。适用于这一情况的条款是：。*16. “销售部将顾客反馈的对产品质量的意见和建议传递给技术部”。适用于这一情况的条款是：。17.“售后服务人员按合同要求为顾客免费安装设备，并对有关人员进行培训”。适用于这一情况的条款是：。18.“顾客

19、打电话询问公司的产品型号、功能性能和价格，但是没有人接听”。适用于这一情况的条款是：。19.“质检部正在组织编制新产品的检验规程”。适用于这一情况的条款是：。20.“烘干车间的工人正在按规定监测烘箱的温度”。适用于这一情况的条款是：。五、简述题1.审核员在企业依据GJB9001C-2017 标准审核QMS 时， 应从哪些方面关注企业的QMS 是否应用了基于风险的思维？2. GJB9001C-2017 标准 8.4 外部提过程、产品和服务的控制与GJB9001B-2009 标准 7.4 采购是否有区别？若有区别，主要体现在标准的哪些方面？名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -

20、- - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 3.以审核某营销部门为例，请阐述如何把基于风险的方法，应用在审核营销过程中（主要针对标准的变化阐述总体思路） 。*4. 简述如何按GJB9001C-2017标准 7.1.6条的要求，审核“组织的知识”的管理过程。六、情景题（请对以下场景进行分析，写出不符合标准条款的编号及内容，并写出不符合事实）*1. 审核员在某导弹研究所企管部审核“应对风险和机遇的措施”时，企管部长从抽屉里拿出一份本所环境及风险分析报告说：这是为实施新标准专门编制的

21、。审核员发现报告中所列的风险域包括“运输损坏” 、 “点火失败” 、 “发射失败”、 “未命中”等，但是均没有应对措施。审核员问：“有没有应对这些风险的措施？”部长说： “我们把报告发给各有关部门，提醒他们自己在工作中注意就是了，制定风险应对措施不是我们的事。 ” 审核员了解总体部、飞控部和火控部等部门，也都没有制定应对这些风险的措施。2. 在销售部，内审员抽查7份顾客调查表，发现其中2 份写有顾客意见： “不知道应找哪个部门询问产品信息？”有2 份是顾客抱怨： “购买产品发现质量有问题，找不到联系的部门和人员。”销售部经理解释：“因为销售人员经常外出，顾客找不到人是难免的。”3. 在质检部，

22、内审员问： “公司是否规定了自行车中轴成品检验的抽样数？”质检部经理递过一份成品检验规程，内审员注意到该检验规程第4.2.2条规定“各种自行车零件的车轴成品按表4.1 中规定的批量大小随机抽样” 。内审员又查到4.1 中自行车中轴的“批量范围”中只规定了“501-10000 ”的抽样数，就问“自行车中轴批量500 和 10000 时，检验员如何抽样？”质检部经理说：“检验员会根据经验减少或加大成品检验的抽样数，我们的检验员都很有经验，还从来没有出现过顾客退货的情况”。4. 2017年 6 月 12 日，内审员在某修理厂结构修理车间审核时发现：YU盖板工艺规程中规定“在回火温度为 70 5时保温

23、6 小时” ， “回火后待炉温降到40以下时取出盖板” 。但查其5 月 9 日和 6月 3 日的修理记录，只记录有“盖板回火处理的保温时间为3.5 小时” 。经查，保温时间少了2.5 小时。*5. 审核员问技术部部长： “如何获取、保存和更新知识？”部长指着几个文件柜，自信地说：“这就是我们多年积累的知识，这也是我们的知识产权。如果有谁离开公司，新来的人只要认真看看这些材料，用不了一个月就又捡起来了。所以，我们什么也不怕”。审核员问：问问人力资源部，他们应该有这方面的措施。”6. 在进货检验站，内审员看到检验员正在检验外购的H零件，检验员介绍：通常100 件为一批，抽5 件检验，内审员请检验员

24、出示指导书，上面规定H零件每批抽13 件检验。检验站长说抽13 件工作量太大，改检 5 件已一年多了，不会影响质量，我们抽5 件的检验记录很清楚，您可查看，没有不合格的。*7. 内审员在办公室看见XX产品设计定型文件汇编中的文件均为C阶段， 查阅 XX产品定型文件清单登记有 10 份文件都是D阶段。文件管理员说： “这 10 份文件都是去年7 月份产品定型评审后换版的，已经发到有关部门，还没来得及归档。”审核员看文件控制程序规定：定型文件需在通过定型评审后一个月内交办公室归档。*8. 军代表反映公司2 年来公司员工从100 多人发展到500 多人，新员工的岗位能力和按章办事的意识亟待培训和提高

25、，今年以来就发现十几次新员工误操作和技能问题导致的不合格。在人教科查年度培训计划发现没有安排新员工的岗前培训内容。科长说：“现在培训经费紧张，待明年再安排也不迟”。查人员培训记录发现，所有搬运人员和部分焊接工人的培训无据可查。审核员问是否识别人力资源管理的风险？如何对培训效果进行评价？科长说：“反正都培训了，效果很难评价，但我们相信他们”。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 9. 内审员在某公司技术部查阅XX产品

26、设计文件清单显示，所有设计文件标识都是S阶段。审核员问：“XX产品何时转入D阶段研制？”项目负责人说：“XX产品是去年11 月通过 C转 S阶段评审，依据评审结论对我们会后就转入了S阶段的设计工作。这些文件大部分是从C阶段直接转为S阶段，只有5 份文件是 S阶段新编制的” 。审核员问： “在 C转 S阶段之前是否进行了技术状态确认，是否办理了转阶段审批手续？”项目负责人说： “没有这个必要吧？阶段评审不就是对其进行技术状态确认吗？”。10. XXX 设备（图号 :JZ1.234.5009） 关键工序质量控制点明细表规定，关键过程：收发主机信号处理板（图号： XXX.XXX.001）回流焊，质量

27、控制点为BGA （封装）器件单个焊球空洞率15% ，但是查 2017 年7 月 9 日 XXX设备收发主机信号处理板（批次号： 1711）首件检验记录表，只记载“合格”，未记录 BGA （封装）器件单个焊球空洞率。车间主任说：“空洞率不好计算和统计，检验员只能根据经验大致估计一下，填合格即可。 ” 审核员到车间回流焊生产线问在场的检验员：“这个监示器能监测和显示焊点的空洞率吗？”检验员回答： “能，检测器件单个焊球空洞率是这台设备的重要功能”。11. 内审员从生产部了解到有一种零部件是由好几个供方提供的，因生产急需来不及检验就放行了，现在都在生产车间， 使用中如果发现有问题再追回。内审员来到生

28、产车间看见堆放着一些零部件，车间主任说：“这些都是生产急需来不急检验的零部件。” 内审员说：“生产部说这些零部件是从不同厂家采购来的，你们如何区分?”车间主任说： “这些零件都是按同一要求做的，没有必要区分，也区分不出来。”12. 内审员在销售部看到许多顾客要求退、换货的记录，记录中写明的大部分原因是由于产品的外壳破损造成的，退换货统计报表中反映上两个月退、换货的产品数量超过发货数量的10以上。内审员问： “对这种情况是如何处理的?”销售部负责人说： “这不是我们的责任，发货时产品的外壳都是好的，产品都是合格的，这些问题都是由于火车和汽车野蛮运输造成的，我们也没有办法，只能退、换或修理。”*1

29、3. 某企业的测量和试验设备的台帐上写明CS 002 测试仪的检定周期为12 个月，检定方式为自检。内审员请计量科长提供该测试仪的自检规程，计量科长说：“这种测试仪是从国外进口的专用测试仪，我们只是按照国外厂家的介绍进行校准，没有文字上的规定，这台测试仪使用两年了，从未出现过问题。”14. 在销售部审核时，内审员发现2017 年 5 月至 8 月编号为20095006、20095008、20096002、20096009、20097004、2009 8011、20098016 等 7 份合同没有评审记录，销售部负责人解释说：“我们的产品都是标准品，顾客又没什么特殊要求，根本不需要进行评审。”1

30、5. 内审员在销售部查2017 年 2 月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000 注明“因合同更改积压”字样，销售部长说：“这是星河公司今年1 月份订的货，本来订好要3000 件，但后来他们来电话说只要 2000 件，可是我们忘了通知生产部，所以就积压了这1000 件，到现在还没有卖出去。”16. 三车间的一位工人正在按L05 号图纸加工一批零件，审核员看见图纸上的一个尺寸用红笔进行了修改，车间主任说： “我干这一行已经有25 年了，这张图纸拿来时，我一眼就发现这个尺寸有问题，如果照原图加工肯定是错的，所以我就把这个尺寸改了。”17. 内审员 C在技术部查阅对YT 003 型组合

31、件的设计资料时，发现编号为0091 的设计评审记录表上写明“电阻件尺寸不符合要求，应修改”，内审员 C要求查看相应的修改情况记录，部长说：“评审后就已经修改了，但没有什么记录。”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 18. 内审员在采购部查合格供方名录上列有“利新公司”，内审员询问如何对利新公司进行评价，采购部部长说：“利新公司是老关系了，从我们公司一成立，就给我们供货，价格也合适，又送货上门，有什么问题，一个电话

32、，人家就包退，评价就没必要了。”19. 2017年 12 月审核员在研发部审核发现，2017 年 5 月 24 日的 XX机载防撞设备S转 D阶段技术鉴定审查意见书附表1 显示：可靠性要求（MTBF规定值 3600 小时， MTBF 设计定型最低可接受值2500 小时）的试验结果和评审结论均空白未填。该设备已经交付20 多套，依然提供不出上述可靠性要求是否得到满足的评审证据。20、2017 年 7 月审核员在研发部审核发现，XX设备软件配置管理计划（D阶段）和 XX设备技术协议书都规定， D阶段入库的软件配置项包括“软件用户手册”和“软件维护手册”，产品已于2015 年 12 月24 日通过 S 转 D阶段技术鉴定审查，提供不出“软件用户手册”和“软件维护手册”等。设计人员解释：“这些软件是嵌入式的，不需要编制用户手册和维护手册。我们2014 年就向总单位体发了技术协调单。”审核员看协调单上建议不编制的XX产品软件文档中确实包括了上述手册，但没有甲方人员签字。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -