大连年产xx套线束项目年度总结报告.docx
《大连年产xx套线束项目年度总结报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大连年产xx套线束项目年度总结报告.docx(22页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/大连年产xx套线束项目年度总结报告大连年产xx套线束项目年度总结报告一、线束宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技发展公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技发展公司实现营业收入33247.74万元,同比增长8.41%。其中,主营业业务线束生产及销售收入为3022
2、4.65万元,占营业总收入的90.91%。一、线束宏观环境分析(一)产业背景分析随着我国经济持续高速增长,内需进一步扩大,市场对线束有着巨大的刚性需求,线束行业发展速度明显加快。但由于客观原因,我国线束行业发展呈现竞争激烈的特点。目前,我国线束厂家有数千家之多,线束行业生产集中度低,前10名的线束制造商企业所占的市场份额也不过在20%。市场上也不断出现新的线束厂家。虽然说有市场就有需要,但是更多的新线束厂家欠缺一定的技术实力、服务体系网络以及发展方向,更多的是跟风随流。当前的线束行业处于鱼龙混杂之中。相比欧美等发达国家的线束行业,经过了上百年的发展历史,在经济一体化的过程中,这些地区的行业两级
3、分化明显,市场集中度比较高,形成了国际知名的线束大品牌,且占据着本土线束市场销售的绝大部分份额。由于线束行业的整体集中度不高,且线束产品技术含量较低,价格竞争便成为营销的主要手段。由于许多客户有偏爱低价产品的心理,小企业便有了可乘之机,恶性价格竞争的一个直接后果就是严重影响了产品质量。一些企业为了降低成本,就有可能采用质次价低的原材料,从而致使线束产品质量下降,影响工程质量。经过数十年的发展,我国线束行业从无到有、从小到大,已经具备了一定的规模,其生产的线束产品能够满足市场上绝大多数的需求。但是,我国线束行业在发展过程中,也遇到了不少问题。线束行业的生产,虽然原材料不多,但线束产品却多达几万种
4、。对于较有规模的企业来说,虽然不是每个月都生产数万种产品,但每月生产的产品品种在百种以上,且每月在不停地变化。同时,由于企业要适应市场的变化,就需要根据市场的要求,来调整生产标准,从而导致同一种规格的产品,经常存在好几种标准,给线束行业的生产计划管理带来了麻烦,客观上加重了企业计划管理的复杂性,也给企业的成本管理造成了相当大的困难。客户的要求是多种多样的,且存在很大的变化性,例如交期、生产要求,导致的结果就是生产订单必须随之而进行相应的变更,给生产管理造成了相当大的难度。根据调查,10%以上的订单在确认后会进行变更。线束行业的生产,为典型的按单生产,但同种型号,不同的生产订单,却要经过不同的生
5、产车间,相互之间需要分工协作。产品不定型和结构频繁变化,必然给生产造成难度。同时,结合线束生产的特殊性,加上协作性不强,导致相互之间无法有效衔接,从而给生产管理造成相当大的难度。市场竞争日益激烈,迫于其行业市场的压力,客户对线束产品的质量和交货期提出越来越高的要求。同时,由于线束的生产流程所决定,很多线束厂家的生产周期相对较长。如何缩短交期,成为中国线束行业不得不思考的问题。我国线束行业的学习能力很强,但自主创新能力稍显不足。多数线束生产厂家的自主设计开发能力差,基本上停留在引进、仿制的低层次上,尚未全面掌握线束设计技术,没有形成线束产品、材料、工艺和设备有机结合的开发机制。(二)工业绿色发展
6、规划创新驱动,标准引领,促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新,研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准,依法实施绿色监管,引导绿色消费。政策引导,市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用,优化工业结构和区域布局,加强机制创新,形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位,激发企业活力和创造力,积极履行社会责任。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。
7、(四)鼓励中小企业发展近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。(五)产业环境分析2012-2017年,我国汽车产量一直保持上升的趋势,2012年以后,我国汽车产量由高速增长进入波动增长阶段,汽车制造行业进入结构升级和
8、可持续发展的阶段。2017年,我国汽车产量为2901.54万辆,同比增长3.19%,达到近年最高值。2018年,受国内外各种因素影响,我国汽车产量在近28年来首次出现负增长,总计汽车产量为2780.9万辆,同比下降4.2%。如果按平均每辆车需用65套线束计算,则2018年生产的汽车中汽车线束需求量约为621625万套(不包括新旧车维修所需),同比下降1.71%。目前,国内为汽车主机厂供货的一级、二级配套的汽车线束企业有上千家之多。从地域上的分布而言,依托汽车制造基地,主要分为东北板块、环渤海板块、华东板块、华南板块、中部板块、西南板块等六大板块。2018年,虽然全国总体市场增速下跌,但华南地区
9、销量逆势上涨,同比增长3.0%,其增量主要来源于广东地区,广东省销量以及增速均位列省区第一,江苏省、浙江省紧随其后。而销量靠前的省份主要集中在东南沿海一带。华东地区汽车销量仍处于领先地位,2018年汽车销量占全国汽车总销量的34.1%。2017年我国汽车线束市场规模已超过1000亿元,其中传统车线束市场规模988亿元,新能源汽车线束市场规模40亿元;随着新能源汽车对传统车的替代,未来传统车线束市场会逐步减小,而新能源车线束市场将以30%以上的年复合增速高速增长,预计到2025年,传统车线束市场和新能源车线束市场分别为947亿元和367亿元。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技发展公
10、司实现营业收入33247.74万元,同比增长8.41%(2578.24万元)。其中,主营业业务线束生产及销售收入为30224.65万元,占营业总收入的90.91%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6982.039309.378644.418311.9333247.742主营业务收入6347.188462.907858.417556.1630224.652.1线束(A)2094.572792.762593.272493.539974.132.2线束(B)1459.851946.471807.431737.926951.672.3线束(C)1079.0
11、21438.691335.931284.555138.192.4线束(D)761.661015.55943.01906.743626.962.5线束(E)507.77677.03628.67604.492417.972.6线束(F)317.36423.15392.92377.811511.232.7线束(.)126.94169.26157.17151.12604.493其他业务收入634.85846.47786.00755.773023.09根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额7096.73万元,较去年同期相比增长1493.18万元,增长率26.65%;实现净利润5322.55万元,较
12、去年同期相比增长788.88万元,增长率17.40%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元33247.74完成主营业务收入万元30224.65主营业务收入占比90.91%营业收入增长率(同比)8.41%营业收入增长量(同比)万元2578.24利润总额万元7096.73利润总额增长率26.65%利润总额增长量万元1493.18净利润万元5322.55净利润增长率17.40%净利润增长量万元788.88投资利润率55.07%投资回报率41.30%财务内部收益率25.13%企业总资产万元35773.28流动资产总额占比万元38.61%流动资产总额万元13811.22资产负债率32.0
13、9%三、行业及市场分析(一)行业分析说到2018年,“连接”将是一个重要词汇。无论是“中国制造2025”,“工业4.0”,新能源汽车,5G或是“物联网”等,所希望实现的都是设备和设备的连接,设备和人的连接,以及人和数据的连接,而一切都需要靠连接器和线束来发挥巨大的作用。在电子、家电、汽车、航天航空及精密仪器仪表行业等都缺少不了连接器和线束、其安装方便,市场需求量也非常巨大,特别是目前新能源汽车的飞速发展和智能家用电器和电子设备广泛应用,还是在不久的5G的应用实现和工业自动化的普及等给连接器和线束行业迎来巨大的市场需求下也对技术带来更大的挑战。当下,新能源汽车行业机遇与挑战并存。据工信部发布的报
14、告,到2020年,我国新能源汽车年产量将达到200万辆左右。随着新能源汽车的数量激增,汽车电气化中的电子电器能否对整个系统架构起到可靠、关键的支撑作用,成为各大汽车厂商、零部件企业的关注重点。连接器虽然小巧,但连接器行业的发展水平,往往与国家整体工业水平紧密相关。象征优质、高效和创新的“德国制造”,被全世界所认可与赞扬。与整体工业水平相同,德国连接器行业发展水平也非常高,在德国电子电气工业体系中扮演着重要角色。而与此同时,被视为中国版“工业4.0”规划的中国制造2025,自提出以来,就备受社会关注。“中国智造”的概念也持续升温,制造强国的远大目标同样令人期待。在ICH2017展会上除了有TE、
15、长江、欧姆龙、协顺、兴华航空、健和兴等还有高胜、进联电子、国威通、华星通达、宇联、大富、晋阳电子、伍佰、诠霖等近百家连接器企业带来最新的产品与技术亮相。经过数十年的发展,我国线束行业从无到有、从小到大,已经具备了一定的规模,其生产的线束产品能够满足市场上绝大多数的需求。国内的线束厂家有数千家之多,线束加工正在从人工半自动化生产跨入自动化生产阶段,以前线束生产厂家的自主设计开发能力差,基本上停留在引进、仿制国外的技术,尚未全面掌握线束设计技术,没有形成线束产品、材料、工艺和设备有机结合的开发机制,在近几年随着中国人才培养和自主创新的意识加强,在中国出现一大批拥有自主知识产权创新的企业诞生,比如参
16、加ICH展会的东莞中厚、一川金品、宏晟机械、锐华自动化、银钢、典桢、林诠、冠钜、米岸、立海隆等自动化设备企业目前在线束加工行业的品牌影响力节节攀升,设备不仅销售给了比亚迪、莱尼、德尔福、美的、格力有的企业设备还出口到了好几十个国家受到了国外采购商的青睐。(一)市场预测线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一。从普及的家用电器到通讯设备、计算机及外部设备,以及安防、太阳能、飞机、汽车和军用仪器设备等均广泛采用线束。经过数十年的发展,我国线束行业从无到有、从小到大,已经具备了一定的规模,其生产的线束产品能够满足市场上绝大多数的需求。目前,中国巨大的线束市场
17、需求吸引了外商的眼球,外资企业由隔岸观火到强势进入。随着外资线束企业陆续进入中国线束行业,无疑加剧了国内线束行业竞争的惨烈。由于国内线束行业起步较晚,在管理理念与技术水准上,与国外知名线束品牌,有不少差距。所以,国内线束企业在“与狼共舞”的现状下,需进行一番必要性的整改。目前,国内的线束厂家有数千家之多,皆缺乏明确的指导思想和过硬的技术水准,且为了占据市场份额,多采取低价营销的方式,竞相降低生产成本。某些线束生产厂家为了保证线束生产成本足够低,甚至放肆使用质次价低的原材料,从而致使线束产品质量下降。无疑,中国由线束大国成为线束强国的征途满地荆棘。不过,从事线束行业的人士都希望全国线束行业团结一
18、致,励精图治,创造出自己的品牌,与外资线束企业争一番高低。那么,国内线束行业首先要纠正“低价竞争”的不良之风,将竞争的标的物定位于线束产品的优良性价比。总的来说,“与狼共舞”是挑战,但在“狼来了”的同时,也带来了学习机会,这是国内线束行业进步突破的机遇。目前,国内线束生产厂家最需要的也许并不是埋头苦干的行动,而应是仰起头来反思企业发展战略,及时调整企业发展思路,从而推动企业创新提高。业内人士分析,尤其是在中国3G上马、家电、汽车下乡以及工业信息化等多方面政策与市场推动下,2015年中国线束产量将超过600亿套;且市场需求量仍将持续攀升,这将有力带动线束加工设备的需求,并催生出一批极具市场竞争力
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大连 年产 xx 套线束 项目 年度 总结报告
限制150内